目  录

第一部分西藏自治区人力资源市场管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区人力资源市场管理服务中心2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区人力资源市场管理服务中心2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区人力资源市场管理服务中心概况

一、主要职能

西藏自治区人力资源市场管理服务中心是西藏自治区人力资源和社会保障厅直属单位，负责全区人力资源供需信息数据、人力资源洽谈会、流动人员档案托管；高技能人才、紧缺人才的培训和培养；高校毕业生的就业指导、职业介绍、政策信息咨询；监督和管理我区民办机构人力资源服务机构；审核各类企事业单位招聘信息审核工作；承办自治区人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门内设5个科室、综合科、人资科、对外合作交流科、职业介绍科、人才交流科。

第二部分

西藏自治区人力资源市场管理服务中心

2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人力资源市场管理服务中心

2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算1309.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算2737.85万元，其中：上年结转1428.13万元，占52.2%；一般公共预算拨款收入1309.72万元，占47.8 %；……

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1309.72万元，其中：基本支出467.45万元，占36%；项目支出842.27万元，占64%；事业单位经营支出万元，占%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算2737.85万元。收入为一般公共预算拨款包括：一般公共预算当年拨款收入1309.72万元、上年结转1428.13万元；支出包括：社会保障和就业支出1258.16万元、卫生健康支出24.31万元、住房保障支出27.25万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款1309.72万元,比2020年执行数减少2670.16万元，主要原因：2020年新建“西藏自治区人才广场”，建设投资2229.00万元，软硬件设备投资505.94万元，从2021年开始运行维护。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1309.72万元，占47.8%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为万元，比2020年执行数减少万元，下降%。主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为万元，比2020 年执行数减少万元，下降 %。主要是……

……

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

例如：2021年一般公共预算基本支出467.45万元，其中：人员经费336.11万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出248.22万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费36.33万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.31万元、公务员医疗补助4.55万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金27.25万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费131.34万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费11万元、印刷费0.5万元、咨询费、手续费、水费2万元、电费15万元、邮电费4万元、取暖费12万元、物业管理费2万元、差旅费5.2万元、因公出国(境)费用、维修(护)费16万元、租赁费、会议费、培训费1.2万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费12万元、委托业务费、福利费0.8万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助27万元、邮寄费、其他商品和服务支出7.9万元）、工会经费4.54万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2021年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少（增加）0.61万元，压缩（增长）0.8%，主要原因是车辆驻村。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年部门本级人力资源市场管理服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1309.72万元，比2020年预算减少2670.16万元，降低67%。主要是2020年新建招聘广场，2021年未新增基础设施建设项目。

（二）政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额69.6万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算69.6万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车2辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2021年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置……

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金842.27万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称人力资源洽谈会及人社系统会议培训，资金460万元万元，占年初项目支出预算总额的54.6%。附重点项目绩效目标表。

人力资源洽谈会绩效目标

2.人社系统会议、培训、考务绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。（本单位无专项扶贫资金）

（六）政府债务情况。（本单位无相关债务统计）

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

附件1：附件1：西藏自治区人力资源和社会保障厅2021年预算重点项目绩效.xlsx

附件2：附件2：西藏自治区人力资源市场管理服务中心部门预决算公开模板.xlsx

自治区人力资源市场管理服务中心

2021年3月2日