西藏技师学院

2021年度部门预算公示

2021年 2月 25日

目录

第一部分西藏技师学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏技师学院2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏技师学院2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏技师学院概况

一、主要职能

（一）西藏技师学院主要履行下列职责：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和发展、促进劳动者就业的办学方向。

2.拟订西藏技师学院发展规划和发展战略并组织实施。

3.探索知识技能人才培养新模式，完善校企合作办学制度，组建针对培养实用型、技能型人才的实训基地，提高毕业生的动手能力和理论素养。

4.挖掘和搜集具有民族特色、地域风格的传统工艺，继承和提升传统工艺水平，大力培养民间工艺师。

5.探索农牧区技能人才培养模式，促进农牧区劳动力有序转移，实现稳定就业。

6.培养适应现代化生产和服务需要的中级技工、高级技工、预备技师，面向社会开展各类职业技术培训和师资培训，承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

7.完成自治区人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入西藏技师学院2021年西藏技师学院内设综合管理机构5个（副县级）：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处。

第二部分

西藏技师学院2021年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西藏技师学院2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

西藏技师学院2021年财政拨款收支总预算7286.12万元，较2020年财政拨款收支总预算2676.33万元增加4609.79万元,增加172.24%。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入其他收入等收入；支出包括：一般公共服务支出2144.28万元、教育支出4691.46万元，卫生健康支出106.79万元、住房保障支出147.27万元。一般公共服务支出较2020年减少509.35万元，减少-23.75%；教育支出较2020年增加4691.46万元，增加100%，社会保障和就业支出较2020年增加196.32万元，增加100%, 卫生与计划生育支出较2020年增加97.29万元，增加91.1%；住房保障支出较2020年增加134.07万元，增加91.04%。

二、2021年度部门收入总表的说明

西藏技师学院2021年收入预算为7286.12万元，为一般公共预算资金为7286.12万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

西藏技师学院2021年支出预算7286.12万元，其中：基本支出2594.66万元，占比35.61%；项目支出4691.46万元，占比64.39%；事业单位经营支出0，上缴上级支出为0，对附属单位补助支出为0。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

西藏技师学院2021年财政拨款收支总预算为7286.12万元。收入为一般公共预算拨款7286.12元，包括：一般公共服务支出2144.28万元、教育支出4691.46万元、社会保障和就业支出196.32万元、卫生健康支出106.79万元、住房保障支出147.27万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

西藏技师学院2021年一般公共预算当年财政拨款7286.12万元，比2020年预算2676.33万元，增加4609.79万元,增加63.27%。主要原因：学院已正式招生办学，教职员工增多，教学设施设备不断完善。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

西藏技师学院2021年财政拨款收支总预算为7286.12万元。收入为一般公共预算拨款7286.12万元，包括：一般公共服务支出2144.28万元，占29.43%；教育支出4691.46万元，占64.38%；社会保障和就业支出196.32万元，占2.69%；卫生健康支出106.79万元，占1.48%；住房保障支出147.27万元，占2.02%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2021年预算数为2144.28万元，比2020年预算增加2144.28万元、增加100%。原因为：自治区财政厅预算批复西藏技师学院事业运行列入此项科目中，因西藏技师学院2020年已正式招生办学，基础建设项目将于2021年6月份投入使用，导致预算增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2021年预算数4691.46万元，2020年无此科目，主要原因2020年因学院成立初期，资金未列该科目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为196.32万元，比2020年预算数0万元，增加196.32万元，增加100%。主要原因为学院2020年新增教职工较多。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为106.79万元，比2020年预算数9.5万元增加97.29万元，增加91.10%。主要因为2020学院薪增人员较多。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为147.27万元，比2020年预算数13.20万元增加134.07万元，增加91.04%。主要原因为2020年新学院成立增加人员。

六、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

西藏技师学院2021年一般公共预算基本支出7286.12万元，其中：

人员经费1792.72万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（生育保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、生活补助）、其他对个人和家庭补助支出等

公用经费801.94万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出等）、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏技师学院年初2021年“三公”经费预算为44.69万元，其中：因公出国（境）费未安排，公务用车运行维护费42.89万元，公务接待费1.81万元。

2021年“三公”经费预算比2020年0万元，增加44.69万元，增加100%，其中：因公出国（境）费2021年和2020年年初预算均未安排经费；公务用车购置及运行费比2020年42.89万元，增加42.89万元，增加100%，增加的原因是经自治区财政厅批准，学院2020年新增两辆公务用车导致2021年预算数增加；公务接待费比2020年0万元，增加1.81万元，增加100%，由于学院成立初期2020年公务接待支出，2020年接待费未列入预算、2021年相应增加此类支出。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆，保有量2辆，公务接待6批次，60人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

西藏技师学院2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排使用情况说明

2021年西藏技师学院（学院目前设置五个职能部门，分别是：党政办公室、教务处、资产管理处、招生就业处、学工部（团委），机构情况当年无变动，人员情况：目前有在校教职工共计89人，当年无变动。事业运行经费财政拨款预算7286.12万元，比2020年预算2676.33元，增加4609.79万元，增加63.27%。主要是因学院扩招教职工及学生，且新建校区需在2021年7月投入使用，导致经费增加较大。

（二）政府采购情况说明

西藏自治区人力资源和社会保障厅 2021年政府采购预算总额511.13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算511.13万元。政府采购项目包括：

1.技能培训资金455.00万元；

2.学生保险费56.13万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

西藏技师学院将是经自治区人民政府批准成立的全额拨款、全日制高等技工院校，隶属西藏自治区人力资源和社会保障厅，是全区唯一一所培养高技能人才的技工类院校。学院位于拉萨市柳梧新区，项目占地面积373.62亩，总建筑面积约128099.92平方米，总投资10亿元，计划2021年6月底建成投入使用。

2．学院目前设置五个职能部门，分别是：党政办公室、教务处、资产管理处、招生就业处、学工部（团委），机构情况当年无变动，人员情况：目前有在校教职工共计89人，当年无变动。

3．我院年初教师26人，截止2020年年底教师共76名，其中在编教师37名、非编教师12名、援藏教师28名。学生1126人，短期培训1794人。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金7286.12万元，其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理7个，资金3100.65万元，占年初项目支出预算总额的62.49%。分别是：

1. 招生就业经费142.50万元；

2. 2.技能培训资金1275.50万元；

3. 实训设备维护、耗材采购及教辅资料费用381万

4. 西藏技师学院后勤服务经费929.47万元；

5. 学生赴内地交流培训经费50.00万元；

6. 学生参加区内竞赛经费96.00万元；

7. 校园文化建设项目226.18万元；

8. 技能培训资金1275.5万元；

9. 招生就业经费142.5万元。

（重点项目绩效目标表详见附件2）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2021年部门预算未下达扶贫资金。

（六）政府债务情况

截至2020年12月31日，学院没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

职业教育（款）技校教育（项）反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4.综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9.社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构机构开展业务工作支出。

10.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

11.政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

12.引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

1.就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出

2.公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员再公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

3.职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

4.其他就业补助支出（项）：主要用于按规定外其他用于促进就业的补助支出。

（四）其他社会保险和就业支出（类）：主要用于其他用于社会保障和就业的补助支出。

其他社会保险和就业支出（项）：主要用于其他用于社会保障和就业的补助支出。

十五、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。