西藏技师学院2019年度绩效自评报告_西藏自治区人力资源和社会保障厅

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）指示精神和自治区党委、政府全面实施预算绩效管理的要求，切实提高财政资金使用效益，自治区财政厅根据《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（藏改发〔2015〕56号）、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）等文件及要求，于2020年4月下达了“藏财绩〔2020〕4号”文件，对自治区本级预算单位开展2019年度部门支出绩效自评价。

本次绩效自评价的范围包括2019年度西藏技师学院开展的各项工作。

二、部门概况

（一）机构情况

根据自治区财政拨款渠道，西藏技师学院为自治区人力资源和社会保障厅所属独立财务二级预算单位，基本情况如下：

1.根据《西藏自治区人民政府关于同意设立西藏技师学院的批复》（藏政函〔2019〕37号）、《关于增加西藏技师学院为区人社厅二级预算单位的函》（藏人社函〔2019〕258号）、《关于批准西藏技术学院职能配置、内设机构和人员编制的请示》（藏人社党〔2019〕56号）、《关于西藏技师学院机构编制的批复》（藏机编发〔2019〕27号），西藏技师学院为西藏自治区人力资源和社会保障厅二级预算单位且属于全额补款事业单位，内设综合管理机构5个：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处。

（二）部门职责及人员编制

1.部门职责

根据《关于西藏技师学院机构编制的批复》（藏机编发〔2019〕27号）西藏技师学院的主要职责如下所述：

①全面贯彻党的教育方针，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和发展、促进劳动者就业的办学方向；

②拟订西藏技师学院发展规划和发展战略并组织实施；

③探索知识技能人才培养新模式，完善校企合作办学制度，组建针对培养实用型、技能型人才的实训基地，提高毕业生的动手能力和理论知识水平；

④挖掘和搜集具有民族特征、地域风格的传统工艺，继承和提升传统工艺水平，大力培养民间工艺师；

⑤面向农牧区探索农牧区技能人才培养模式，促进农牧区劳动力有序转移，实现稳定就业；

⑥培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级技工、预备技师，面向社会开展各类职业技术培训和师资培训，承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务；

⑦完成自治区人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

2.人员编制

根据《关于西藏技师学院机构编制的批复》（藏机编发〔2019〕27号），西藏技师学院核定事业编制70名，院领导职数6名（其中党委书记1名、院长1名），内设综合管理机构领导职数9名。

2019年西藏技师学院实际在编人员10人，皆为教师。另外：援藏教师13名，支教教师5名，皆无正式编制；因技师学院目前正处于建设中，院级领导3名编制皆在原单位，人事关系未发生转移。

三、部门整体收支情况

（一）部门当年收支情况

1.收入情况：2019年西藏技师学院根据指标文件下达的预算收入为25,225.81万元，决算收入为25,225.81万元，所有收入均来自财政拨款。

2.支出情况：2019年西藏技师学院实际整体支出为23,608.55万元，其中基本支出67.08万元（商品和服务支出），项目支出23,541.47万元。

3.结余情况：2019年度年末西藏技师学院实际结转和结余1,617.26万元，预算执行率为93.59%。

（二）历年结转结余资金情况

无历年结转结余资金。

（三）部门支出概况

1.整体支出状况。

2019年，西藏技师学院部门整体支出23,608.55万元，其中基本支出67.08万元（商品和服务支出）、项目支出23,541.47万元；由于西藏技师学院设立时间为2019年7月11日，故无法与以前年度部门整体支出对比分析。

2.三公经费支出状况分析。

本年度无三公经费支出。

四、部门整体预算绩效管理工作自评情况

经综合评价，西藏技师学院2019年度部门整体预算绩效管理工作得分为73.70分，评价结果为“中”。其中基础工作指标得分为17分,绩效目标管理指标得分为16.20分,绩效监控指标得分为7.50分，绩效评价管理得分为24分，评价结果应用得分为7.50分，其他加分项得分为1.50分。具体得分情况详见附件1。

五、部门专项工作绩效目标完成情况

（一）2019年度专项工作基本情况

本次项目实施主体涉及西藏自治区人力资源和社会保障厅厅本级及所属预算二级单位西藏技师学院2个单位。

本次纳入项目资金评价范围的项目包括“2019年上半年招生办学经费”、“2019年下半年办学运行经费”、“建设项目前期经费”、“公务车辆购置费”、“西藏技师学院建设”，共计5项。

2019年批复项目预算支出金额为25,158.73万元，实际使用资金23,541.47万元，其中西藏技师学院建设项目使用资金23,146.00万元，西藏技师学院2019年上半年招生办学经费使用资金92.98万元，西藏技师学院建设项目前期经费使用资金302.49万元,共结余资金1,617.26万元，预算执行率为93.57%。

（二）专项工作绩效目标设定及完成情况分析

各项目资金投入、建设内容及绩效指标设定完成情况详见附件2。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金由西藏技师学院财务科统筹管理，各部门按照项目资金执行计划，按时向学院财务科、学院相关领导逐级请示，申请执行资金。通过对“西藏技师学院建设”项目财务资料的抽查，项目拨款流程较为合规，每笔款项的拨付均有部门负责人审核和领导批示意见，为资金使用安全性提供保障。资金支付依据较齐全，主要包括报销单、部门公文审签、支付凭证、拨款申请、发票、资金支付审批表、合同等，资金流向清楚明了。

六、部门其他工作完成情况

（一）2019年上半年招生办学经费

截止2019年年底，西藏技师学院完成了短期培训工作的开展及聘请培训专业专家指导工作；通过与我区培训机构及企业形成订单式培训，开启校企合作模式，多次开展短期培训班次，累计培训人次达1300人。

（二）2019年下半年办学运行经费

西藏技师学院目前已招生580人，其中中职生270人，高职生310人；援藏教师13人及本地教师40人进行教学工作指导，为后续教学工作提供师资力量。

（三）建设项目前期经费

截止2019年年底，西藏技师学院完成了项目前期地勘、勘界、占用林地可行性研究报告以及占用林地补偿四个项目并对其开展绩效评价，满足后续工作需求。

（四）公务车辆购置费

西藏技师学院2019年年底以询价方式进行招标，但实际招标过程中多次废标，导致购置公车项目实际于2020年执行，资金于2020年5月支出。

（五）西藏技师学院建设

截止2019年12月底，西藏技师学院按照中央财政资金使用计划及区发改委概算批复开展西藏技师学院新校区建设工作；目前已完成项目EPC总承包、代建费、监理费、工程勘察费四大部分费用的支出，2019年学院校区建设第一阶段目标执行进度达到100%。

七、存在的问题

（一）部分项目资金使用率偏低

2019年申请“公务车辆购置”项目经费80万元，计划购置轿车、客车各一辆，为保障招生办学工作顺利开展，提供有效便捷的交通工具，因2019年底以询价方式进行招标，但实际招标过程中多次废标，导致资金实际于2020年5月支出；2019年申请“西藏技师学院2019年下半年招生办学”项目经费775.49万元，截止2019年底，此项指标未在自治区财政厅扎帐前到账，致使该项经费未进行支出。

（二）财政资金绩效管理意识不足

项目实施单位对绩效管理相关规定不熟悉，绩效目标管理要求不明确，未制定项目实施的自我管理、自我监督和绩效评价机制，绩效管理规定无明确规划，对绩效管理工作缺乏重视。如将“西藏技师学院建设”项目绩效目标中的总体目标设置为“建设地点、建设单位、项目性质、项目内容”等项目基本实施情况，绩效目标设置不够准确。

（三）个别项目绩效指标设置不够全面

要想实现规范化、制度化的绩效评价工作就必须要先建立起完善的绩效评价指标体系。完善的绩效评价指标需具备严密的逻辑结构、可操作的打分标准。本次“西藏技师学院上半年招生办学项目”和“西藏技师学院2019年下半年招生办学经费”在绩效指标设置上，仅对一级产出指标中的数量和质量指标进行了设置，缺少效益指标、满意度指标等一级指标，指标设置不够全面。

八、建议

（一）加强资金管理，提高资金使用效率

进一步完善全面的财务预算体系，结合年度的财务预算和生产计划，做好资金的调配，强化资金的统一管理、统一调度、统一平衡，使资金的流入、流出、周转，在时间上、金额上的规划和安排协调一致，突出重点，使资金管理和使用相对集中，防止分散。

（二）加强项目管理工作，提高财政资金绩效管理意识

作为项目资金使用部门，应树立“既要做好项目，又要管好项目”的意识，积极响应自治区财政厅的绩效评价工作，提高绩效认识，加强组织与领导，明确具体负责人员，严格落实绩效管理责任，按规定做好项目管理工作，整理好项目实施资料，认真做好项目前期绩效目标的设定工作、项目管理工作和项目事后绩效评价工作，方可全方位体现财政资金使用的综合效果。

（三）完善预算绩效目标、指标的设定

项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。

九、后续工作计划

（一）完善预算绩效管理工作和绩效目标指标设定

西藏技师学院后续将严格按照自治区财政院出台的《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）等管理办法做好我院预算绩效管理工作。年初申报预算时，严格细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。为后续我院进行绩效跟踪监控和绩效自评价时提供良好的基础。

（二）提高本单位预算绩效经办人员的业务水平

西藏技师学院将委托会计师事务所在进行实地绩效评价的过程中对院属各单位预算工作经办人员教授部门预算绩效管理工作相关知识，在工作中明确预算绩效管理工作业务流程和注意细则，使业务单位能准确把握绩效管理工作要求，牢固树立绩效管理意识，切实提高本单位绩效管理水平。

（三）做好项目实施的跟踪检查工作

西藏技师学院需要进一步加强本部门预算项目管理，对财政已经批复的部门预算项目，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按年初计划组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按年初计划组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

十、附件

附件1：部门整体预算绩效管理工作考核打分表

考核内容	分值	计分标准（我区实际）	自评分数	评定分数
一、基础工作	20	基础工作开展情况	18	17
（一）组织保障（8）	5	1.成立预算绩效管理领导小组或专门机构的，得3分;明确预算绩效管理职能并指定主要领导分管和专人负责的，得2分。	5	5
（一）组织保障（8）	3	2.部门主要领导就推进预算绩效管理作出批示或专项进行部署的，每次1分；部门其他领导就推进预算绩效管理作出批示或专项进行部署的,每次0.5分。本项最多3分。	3	3
（二）制度建设（5）	2	3.制定本部门预算绩效管理工作协调机制的，得2分。	2	2
（二）制度建设（5）	3	4.制定指导本部门预算绩效管理工作具体办法或操作细则的，每个1分。本项最多3分。	3	2
（三）指标体系（3）	1	5.建立本部门或本行业普遍适用的共性评价指标体系的，得1分。	1	1
（三）指标体系（3）	2	6.建立本部门项目支出或特定支出的个性评价指标体系的，得2分。否则，不得分。	2	2
（四）宣传培训（4）	2	7.利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围的，每篇0.5分。本项最多2分。	0	0
（四）宣传培训（4）	2	8.参加财政部门组织的，或举办本部门（系统）预算绩效管理培训、工作会议的，每次0.5分。本项最多2分。	2	2
二、绩效目标管理	20	预算绩效目标管理情况	17.2	16.2
（一）时间要求（2）	2	1.在规定时间内填制绩效目标并报送自治区财政厅的，得2分；逾期报送一天扣0.5分，直至扣完为止。	2	2
（二）质量控制（8）	2	2.申报的项目支出绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的，得2分；否则，酌情扣分。	1.6	1.2
	3	3.绩效目标设定符合项目特点的，得1分；绩效目标描述清晰明确的，得2分。否则，酌情扣分。	2	1.4
	3	4.绩效指标设定符合基本要求的，得1分；绩效指标值量化、有明确标准的，得2分。否则，酌情扣分。	2	2
（三）范围和规模（10）	2	5.绩效目标管理范围，得分=（绩效目标管理所涵盖的预算单位级次/部门所属预算单位总级次）×2。	2	2
（三）范围和规模（10）	8	6.绩效目标管理规模，得分=（纳入绩效目标管理的项目支出金额/部门项目支出金额）×8。	7.6	7.6
三、绩效监控管理	10	绩效监控情况	7.5	7.5
（一）范围和规模（8）	2	1.绩效监控管理范围，得分=（绩效监控管理所涵盖的预算单位级次/部门所属预算单位总级次）×2。	2	2
（一）范围和规模（8）	6	2.绩效监控管理规模，得分=（纳入绩效监控管理的项目支出金额/部门项目支出金额）×3+（纳入绩效监控管理的项目支出金额/纳入绩效目标管理的项目支出金额）×3。	4	4
（二）信息应用（2）	1	3.定期釆集绩效运行信息并进行汇总分析的，得1分。	1	1
（二）信息应用（2）	1	4.确保绩效目标如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见的，得1分。	0.5	0.5
四、绩效评价管理	30	完成绩效评价情况	24	24
（一）报送要求（3）	1	1.在规定时间内完成绩效评价并向自治区财政厅提交绩效评价报告的，得1分；每逾期一天扣0.5分，扣完为止。	1	1
（一）报送要求（3）	2	2.报送得分=实际报送自治区财政厅的绩效评价报告个数/纳入绩效评价的项目个数）×2。	2	2
（二）质量要求（7）	2	3.绩效评价报告基本格式规范的，得1分；各项内容完整的，得1分。	2	2
	3	4.绩效评价报告中各项评价指标明确的，得1分；相关数据齐全、标准清楚的，得1分；评价结论客观合理的，得1分。	3	3
	2	5.绩效评价报告中对问题分析全面深入的，得1分；所提建议针对性强的，得1分。	1	1
（三）范围和规模（15）	6	6.绩效自评价开展情况，得分=（开展绩效自评的项目支出金额/部门项目支出金额）×3+（开展绩效自评的项目支出金额/纳入绩效目标管理的项目支出金额）×3。	6	6
	3	7.开展重点绩效评价试点的，提交评价报告的得3分。	0	0
	6	8.开展绩效评价的项目金额占部门项目支出金额的比重超过自治区本级平均水平的，得6分；低于平均水平的，按比例扣分。	6	6
（四）评价创新（5）	3	9.对所属单位开展整体支出绩效评价试点的，得3分。	2	2
	1	10.委托第三方进行评价的，得1分。	1	1
	1	11.开展专项支出中期评估的，得1分。	0	0
五、评价结果应用	15	绩效评价结果	7.5	7.5
（一）反馈与整改（5）	2	1.评价结果反馈情况，得分=（实际反馈到被评价单位的项目支出金额/实际开展绩效评价的项目支出金额）×2。	2	2
	1.5	评价结果落实整改情况，得分=（己整改的绩效评价项目支出金额/应当整改的绩效评价项目支出金额）×1.5。	1.5	1.5
	1.5	3.向自治区财政厅报送评价结果整改落实情况的，得1.5分。	0	0
（二）应用方式（10）	3	1.评价结果报告情况，将评价结果向党委、政府、人大报绩效自评报吿的，得3分。	0	0
	3	5.评价结果公开情况，得分=（评价结果公开金额/实际评价金额）×2+（评价结果向社会公开金额/非涉密评价金额）×1。	0	0
	2	6.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位安排相结合的，得2分。	2	2
	1	7.将评价结果作为对所属预算单位考核依据的，得1分。	1	1
	1	8.建立绩效问责机制的，得1分。	1	1
六、其他加分项	5		2	1.5
（一）工作推进（1）	1	1.积极配合财政部门开展重点绩效评价或再评价的，加1分；将预算绩效管理工作纳入本部门信息化系统管理的，加1分。	1	1
（二）日常信息报送（2）	1	2.积极向自治区财政厅报送工作进展、反馈意见与建议等信息的，酌情加分，最多1分。	0	0
（二）日常信息报送（2）	1	3.积极向自治区财政厅报送有关绩效评价指标体系、重点绩效评价报告、课题研究的，酌情加分，最多1分。	0	0
（三）考核材料报送（1）	1	4.考核材料报送及时，在规定时间内报送，形式规范，内容完整，有清晰目录，佐证材料齐全的，加1分。	1	0.5
（四）工作成效明显（1）	1	预算绩效管理工作成效明显，受到自治区党委政府或中央部门表彰的，加1分。	0	0
合计	100		76.20	73.70

附件2：项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表

序号	项目名称	年初批复资金	2019年指标文件使用金额	总体使用金额	2019年结转结余资金	计划建设情况（简要描述）	绩效总目标设置（简要描述）	资金支付内容	项目完成情况（简要描述）	备注;
1	2019年上半年招生办学经费	157.24	92.98	92.98	64.26	开展农牧民短期培训；招生1380人；采购办公用品、学生生活用品以及教学设备等；聘请区内外专家进行教学工作指导。	加强农牧民技工教育，服务发展技能型人才，提升全区就业率，契合新时代对人力资源的需求。	宣传报告费、办公购置费、用餐经费等	1. 完成了短期培训工作的开展及聘请培训专业专家指导工作； 2.累计培训人次达1300人。	批复资金调减775.49万元（999.89-775.49=224.32）实际到位资金224.32万元，资金使用160.06万元，其中项目支出92.98万元、基本支出67.08万元。
2	2019年下半年办学运行经费	775.49	0	0	775.49	招生达到580人；采购办公用品、学生生活用品等，聘请援藏教师13人及本地教师40人进行教学工作指导。	通过学制教育培养预备技师、高级工，兼顾培养中级工，满足社会对各层次技能人才的需要，在我区形成以西藏技师学院为平台的高技能人才教育培养新体系。	2019年资金未进行支出	1.招生达到580人。2.聘请援藏教师13人及本地教师40人进行教学工作指导。
3	建设项目前期经费	1000	302.49	302.49	697.51	完成前期地勘、勘界、占用林地可行性研究报告以及占用林地补偿四个项目并对其开展绩效评价，满足后续工作需求。	完成前期地勘、勘界、占用林地可行性研究报告以及占用林地补偿四个项目并对其开展绩效评价，满足后续工作需求。	勘测定界费：49.2万元；可研编制费：20万元；可研报告评估费：36.5万元；考察学习经费：2.34万元；草原植被恢复费：114.13万元；项目初步设计第一阶段（地质勘察费）80.31万元。	完成前期地勘、勘界、占用林地可行性研究报告以及占用林地补偿四个项目工作。
4	公务车辆购置费	80	0	0	80	购置轿车、客车各一辆。	为保障招生办学工作顺利开展，为交通提供便捷。	因2019年无中标公司，公车款项未支出。	2019年未完成车辆购置。	2019年招投标未成功，故此项费用未进行支出。
5	西藏技师学院建设	23146	23146	23146	0	项目性质:新建;建设地点：柳梧新区柳梧村；建筑面积12.7754万平方米	项目性质:新建；建设地点：柳梧新区柳梧村；建筑面积12.7754万平方米	监理费350.75 代建费239.70 地勘费489.90 EPC：22065.65	完成了2019年学院校区建设第一阶段目标。	资金实际结余：10.58元
合计		25,158.73	23,541.47	23,541.47	1,617.26	-	-	-	-	-

附件3：项目绩效目标自评表

1.西藏技师学院上半年招生办学经费

单位名称	西藏技师学院			填报日期		2020/6/29			项目编码
项目名称	西藏技师学院上半年招生办学经费
主管部门名称	西藏自治区人力资源和社会保障厅					主管部门代码				5401117001
项目资金（万元）	资金来源			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		执行率（B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			224.4	160.06	10		71%	7	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助
	本级安排			224.4	160.06	10		71%	7
	其他收入
	结转资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	1.按期完成招生办学前期办公用品的购买，满足后续教学办公需要。2.聘请区外专家以及专业授课教师，为后续教学工作提供师资力量。3.修建汽车实训室，满足日常教学实操训练需要。4.按期进行招生，开展培训项目5大类，招生人数1300人。5.培训完成后对培训学生质量进行评估鉴定，使合格率≥90%。				按期完成了办公用品的购买，并聘请了教师开展了短期培训班次，培训人数达到1300人次以上，技能鉴定合格率达到90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≤1380人	＞1380人	20	1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。		20	2019年我院处于办学初期，学院各部门还并不完善，缺少相关部门负责人，同时我院财务未独立，相关财务人员未配齐。同时，部分培训班次产生费用，还未进行报账。
			培训天数	≤60天	60天	15			15
			外聘教学人员	25人	13人	10			5
			修建汽修实训室间数	2间	0间	10			0
			购置汽车实训室设备数量	2238件	0件	10			0
			技能培训种类	5种	5种	15			15
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	5			5
			培训计划按期完成率	≥90%	90%	5			5
总分：									65
自评结论	通过对项目的实施进行认真的评价，评价结果为“中等”，自评65分。
	联系人：张春月联系电话：18831119251

2.西藏技师学院2019年下半年招生办学经费

单位名称	西藏技师学院			填报日期		2020/6/29			项目编码
项目名称	西藏技师学院2019年下半年招生办学经费
主管部门名称	西藏自治区人力资源和社会保障厅					主管部门代码				5401117001
项目资金（万元）	资金来源			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		执行率（B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			775.49	0	0		0%	0	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助
	本级安排			775.49	0	0		0%	0
	其他收入
	结转资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	1.按期完成下半年招生办学教学用品的购买，满足后续教学办公需要。2.聘请援藏教师以及本地专业授课教师，为后续教学工作提供师资力量。3.按期开展下半年学制内教育招生，招生人数580人。4.培训完成后对培训学生质量进行评估鉴定，使毕业合格率≥90%。				因指标扎帐后到账，无支出，但实际工作已开展，相关经费于2020年1月已完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本地教学人员	40人	90%	20	定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。		0	此项指标为我院2019年上半年办学经费调整后指标。我院于2019年9月函至区财政厅，但指标调减并重新下达已于12月份，此时已扎帐，导致2019年下半年办学经费未支出，但相关工作已开展，并达到要求，所产生费用已于2020年1月份完成支付。
			援藏教学人员	13人	100%	20			0
			招生人数	≤580	95%	20			0
		质量指标	毕业合格率	≥90%	90%	20	定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。		0
			培训计划按期完成率	≥90%	90%	20			0
总分：									0
自评结论	通过对项目的实施进行认真的评价，评价结果为“差”，自评0分。
	联系人：张春月联系电话：18831119251

3.西藏技师学院前期经费建设项目

单位名称	西藏技师学院			填报日期		2020/6/29			项目编码
项目名称	西藏技师学院前期经费建设项目
主管部门名称	西藏自治区人力资源和社会保障厅					主管部门代码				5401117001
项目资金（万元）	资金来源			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		执行率（B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			1000	302.49	10		30%	3	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助
	本级安排			1000	302.49	10		30%	3
	其他收入
	结转资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	1.完成前期地勘、勘界、占用林地可行性研究报告以及占用林地补偿四个项目并对其开展绩效评价，满足后续工作需求。2.符合工程质量验收相关要求，按时投入使用。为今后全面推进预算绩效管理积累经验，提升财政资金使用效益，并推进绩效评价结果应用。				此项经费为西藏技师学院建设项目前期经费，用于前期建设工作的开展，现已按照前期建设工作需求，完成了地质勘察、地质评估，付前期项目招标费用等相关工作，后续按照区发改委概算要求完成今年2.3亿建设目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	地质勘查占地面积	≥380亩	380亩	15	1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。		10	相关工作已开展，并按照要求已完成，但资金执行进度未完成。
			勘察定界面积	≥380亩	380亩	15			10
			占用林地面积	≥380亩	380亩	15			10
			占用林地补偿面积	≥372亩	372亩	15			10
			项目报告	≥3	3	20			15
			占用林地补偿款兑现	≥90%	90%	20			15
总分：									70
自评结论	通过对项目的实施进行认真的评价，评价结果为“良”，自评70分。
	联系人：张春月联系电话：18831119251

4.公务车辆购置经费

单位名称	西藏技师学院			填报日期		2020/6/29			项目编码
项目名称	公务车辆购置经费
主管部门名称	西藏自治区人力资源和社会保障厅					主管部门代码				5401117001
项目资金（万元）	资金来源			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		执行率（B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			80	0	0		0%	0	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助
	本级安排			80	0	0		0%	0
	其他收入
	结转资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	购入车辆2辆、绩效指标设定为80万元；一辆轿车20万元，一辆大中型客车60万元。				2019年未完成采购，无支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	购车数量	2	0%	10	1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）该指标分值。		0	此项目为年底追加项目，通过政府采购最低评标价法购车，因产生废标，导致2019年底此项目未完成，无支出。
		质量指标	购车质量符合要求	≥90%	0%	10			0
		时效指标	购车时间		2020年5月	10			0
		成本指标	车辆购置费用	不高于标准要求	0%	10			0
	效益指标（40分）	可持续影响指标	车辆使用的可持续性	≥12年	0%	40			0
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	教职工用车满意度	≥90%	0%	20			0
总分：									0
自评结论	通过对项目的实施进行认真的评价，评价结果为“差”，自评 0 分。
	联系人：张春月联系电话：18831119251

5.西藏技师学院建设项目

单位名称	西藏技师学院			填报日期		2020/6/29			项目编码
项目名称	西藏技师学院建设项目
主管部门名称	西藏自治区人力资源和社会保障厅					主管部门代码				5401117001
项目资金（万元）	资金来源			年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）		执行率（B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额			23146	23146	10		100%	100	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助
	本级安排			23146	23146	10		100%	100
	其他收入
	结转资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
年度总体目标	1.项目名称：西藏技师学院建设项目 2.建设地点：柳梧新区柳梧村 3.建设单位：西藏自治区人力资源和社会保障厅 4.项目性质：新建 5.项目内容：建设面积12.7754万平方米				已完成2019年建设目标任务，项目目标任务及执行已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	建设项目个数	1个	1个	2	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。		2
			完成建筑面积	127754m²	127754m²	5			5
			完成监理工作量	100%	100%	5			5
			完成地勘工作量	100%	100%	5			5
			完成代建工作量	100%	100%	5			5
		质量指标	是否符合国家、地方建设行业的质量检验标准、设计标准	是	是	5			5
			竣工验收合格率	≥99%	≥99%	5			5
			对工程监管要求	≥99%	≥99%	3			3
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5			5
			是否按招标要求，每月完成检查一次施工质量和进度	是	是	2			2
			项目预算执行进度	100%	100%	5			5
		成本指标	是否达到成本下降	是	是	3			3
	效益指标（40分）	经济效益指标	是否节约技工教育开支	是	是	7			7
		经济效益指标	是否节约人工成本支出	是	是	5			5
		社会效益指标	提高工作效率服务水平	显著提高	显著提高	5			5
		社会效益指标	增强政府技工教育服务能力	显著提高	显著提高	5			5
		生态效益指标	是否节能减排	是	是	5			5
		生态效益指标	是否辐射污染	否	否	5			5
		可持续性影响指标	持续使用时间	70年	是	8			8
	满意度指标（10份）	社会满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5			5
	满意度指标（10份）	社会满意度指标	上级主管部满意度门	≥95%	95%	5			5
总分：									100
自评结论	通过对项目的实施进行认真的评价，评价结果为“优”，自评 100分。
	联系人：张春月联系电话： 18831119251

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主办单位：西藏自治区人力资源和社会保障厅联系电话：0891-12333