目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障的有关法律法规，起草全区人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进全区就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，按照国家安排，拟订参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。编制相关社会保险基金预决算草案，拟定相关社会保障基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门拟订基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各地市劳动保障监察工作。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策。拟订技能人才培养、评价使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

9.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

12.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工与自治区教育厅的有关职责分工。自治区人力资源和社会保障厅牵头，会同自治区教育厅等部门拟订高校毕业生就业政策。自治区教育厅负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。自治区人力资源和社会保障厅负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，部门决算为西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关部门决算。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计19,016.85万元，支出总计19,016.85万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少15,766.85万元，下降82.9%。主要原因：年底根据《预算法》收回农民工应急周转金19,472.11万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入17,487.81万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加3,994.26万元，主要原因是增加AKTD项目经费。

年初结转结余1,529.05万元，主要是数字人社一期项目经费，较2024年度决算数减少19,761.09万元，下降1292%，主要原因是2025年年初结转结余资金无农民工应急周转金。

（二）支出总计主要构成

本年支出15,353.75万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余3,663.10万元，主要是AKTD项目经费，较2024年度决算数减少17,455.95万元，下降4765.35%，主要原因是2025年年末结转结余资金无农民工应急周转金。

二、收入决算情况说明
    本年收入17,487.81万元，其中：财政拨款收入17,487.81万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出15,353.75万元，其中：基本支出7,990.90万元，占52.05%；项目支出7,362.85万元，占47.95%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入17,487.81万元，支出15,353.75万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加3,994.26万元，增长29.6%，主要原因是增加AKTD项目经费。支出增加1,689.1万元，增长12.36%，主要原因是数字人社一期项目在本年支出。

财政拨款年初结转结余1,529.05万元，主要是数字人社一期项目，较2024年度决算数减少19,761.09万元，下降1292%，主要原因是2025年年末结转结余资金无农民工应急周转金。

财政拨款年末结转结余3,663.10万元，主要是是AKTD项目经费，较2024年度决算数减少17,455.95万元，下降4765.35%，主要原因是2025年年末结转结余资金无农民工应急周转金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,353.75万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,689.1万元，增长12.36%，主要原因是数字人社一期项目在本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,353.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14,151.55万元，占92.17%；卫生健康（类）支出372.6万元，占2.43%；资源勘探工业信息等（类）支出356.07万元，占2.32%；住房保障（类）支出473.53万元，占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,691.88万元，支出决算为15,353.75万元，完成年初预算的112.14%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6,238.45万元，支出决算为6,457.51万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是增加一次休假探亲费用。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为84.62万元，支出决算为97.54万元，完成年初预算的115.27%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转机构运行维护费本年支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为2,113.45万元，支出决算为1,985.94万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是人力资源流动管理经费、人社事业发展规划工作经费结转至下年支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为527.89万元，超年初预算完成100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转农民工应急周转金本年支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为479万元，支出决算为392.71万元，完成年初预算的81.99%。决算数小于预算数的主要原因是全国人力资源服务业发展大会项目、全区就业促进规划工作经费结转至下年支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为2,629.46万元，支出决算为3,438.07万元，完成年初预算的130.75%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的数字人社一期项目结转至本年支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为517.08万元，支出决算为511.24万元，完成年初预算的98.88%。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的130.75%。决算数大于预算数的主要原因是新增学生资助经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为611.34万元，支出决算为611.34万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为75.77万元，支出决算为75.77万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为317.39万元，支出决算为317.39万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为55.21万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的100%。

15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。

年初预算为4,019.17万元，支出决算为356.07万元，完成年初预算的8.86%。决算数小于预算数的主要原因是AKTD结转至下年支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为473.53万元，支出决算为473.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出7,990.90万元，其中：人员经费7,150.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费840.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为80.22万元，支出决算为80.22万元，完成预算的76.65%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少128.23万元，下降61.52%，主要原因是2024年购置两辆公务用车。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算80.19万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出80.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出80.18万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、年检费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少23.48万元，完成预算的77.68%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少128.18万元，下降61.52%，主要原因是2024年购置两辆公务用车。

    3.公务接待费支出0.03万元，其中：

国内接待费支出0.03万元，国内公务接待2批次，接待9人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.97万元，完成预算的3%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.07万元，增下降70%，主要原因是减少一批次接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金13,691.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“少数民族专业技术人才特殊培养工作”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13,691.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映数字人社一期项目、人事考试中心考务费等2个项目绩效自评结果。

数字人社一期项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2,442.63万元，执行数为2,442.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设人社一体化公共服务平台，丰富社保卡“川藏一卡通”服务，强化人社监管决策能力，加强统一指挥调度能力，建设社会保险财务业务一体化、社会保险稽核风控等系统，同时对多个系统进行升级改造，促进数字技术与人社业务的深度融合；同时建成统一协同安全防御体系，提升整体安全防护能力以保障信息系统安全稳定运行，形成西藏自治区人社行业自上而下网络安全监测预警、协同联动态势感知体系，实现自治区、市（地）二级网络安全监测、情报共享、协同处置、应急指挥能力，在此基础上初步形成西藏数字人社“标准规范全区统一、便民服务创新提升、核心应用一体协同、风控监管整体智治、决策指挥科学精准、数据资源智聚智享、数智底座一体支撑”新体系。

人事考试中心考务费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1,331万元，执行数为1,330.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织28项国家专业技术人员资格考试和1项区内职称政治考试；二是组织2025年高校毕业生公开招录（招聘）公务员（工作人员）考试、区直机关遴选考试、西藏籍少数民族高校毕业生专项招录公务员考试、中央机关公开遴选和选调公务员考试、中央机关及其直属机构录用公务员考试、驻藏部队退役士兵专项招录考试、军队文职人员公开招考笔试、公安招警等公招类考试；三是西藏籍少数民族高校毕业生专项招录公务员考试、二级造价工程师、职称政治、区直事业单位面向基层公开招聘（遴选）在职人员、区直直属机关公开遴选公务员（参公人员）等5项区内人事考试采用网络报名方式，满足人事考试长远发展需要，节省大量人力物力；四是对考务数据处理设备进行升级。通过绩效评价，强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能。

存在的问题及原因分析:随着人事考试事业不断发展，报考人数逐年增多，存在标准化考场资源有限、高科技手段作弊日益猖獗、考试模式趋向无纸化等困难，导致我中心基础设施建设经费投入不足，资金比较紧缺，电子化考场不足，反作弊设备、电子化考场等基础设施建设工作相对滞后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关机关运行经费840.46万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加8.34万元，完成预算的101%；与2024年度相比，机关运行经费减少321.3万元，下降27.66%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关政府采购支出总额4,087.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,087.26万元。授予中小企业合同金额4,087.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,087.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋占地面积53586.66平方米，包含：办公用房17012.29平方米，业务用房31430.86平方米，其他面积3853.15平方米。共有车辆21辆，一般公务用车20辆，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项），反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项），反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项），反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；

     社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项），反映政府特殊津贴相关的支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利服务方面的补助支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），反映用于棚户区改造方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。