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西藏自治区社会保险管理局2024年度单位决算公开报告
发布时间：2025年10月30日
文章来源：西藏自治区人力资源和社会保障厅
文章作者：社保局
负责养老保险个人账户建立、管理等相关工作；负责全区养老、工伤、失业保险费的征缴、归集工作；负责全区养老、工伤待遇审核计算和拨付工作；负责全区养老（含职业年金）、工伤保险基金预决算、安全运行及监管工作；负责全区基本养老金的全国范围内转移支付和全区社会保险社会化服务工作；承办区直单位和中央驻藏单位的基本养老保险（含职业年金）、工伤保险各项业务经办工作和缴费的相关工作；负责全区社会保险经办机构业务的考核和相关业务培训工作； 负责参保对象信息的收集、分析和社会查询等工作，组织实施社会保险精算、基金稽核等工作。承办自治区人力资源和社会保障厅、国家人力资源和社会保障部社保中心交办的其他工作。
纳入西藏自治区社会保险管理局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为自治区社会保险管理局。
自治区社会保险管理局内设10个机构（正科级）：办公室、社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、工伤生育保险科、稽核审计科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科、职业年金管理科。
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计108006.10万元，支出总计108006.10万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1177.57万元，增长1.10%。增长幅度为合理范围增长，主要涉及非基本养老保险基金统筹代发项目资金的变化，该项目主要用于全区离退休人员兑现自治区党委、政府的各项补贴资金，随着离退休人员数量的变化，收入资金有变动。
本年收入108006.10万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少99.87万元，下降100%。
本年支出107986.01万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年末结转结余20.09万元，主要是服（被）装购置1个项目经费结转。较2023年度决算数增加20.09万元。
二、收入决算情况说明
本年收入108006.10万元，其中：财政拨款收入108006.10万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出107986.01万元，其中：基本支出1806.40万元，占1.67%；项目支出106179.61万元，占98.33%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入108006.10万元，支出107986.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1177.57万元，增长1.10%。增长幅度为合理范围增长，主要涉及非基本养老保险基金统筹代发项目资金的变化，该项目主要用于全区离退休人员兑现自治区党委、政府的各项补贴资金，随着离退休人员数量的变化，收入资金有变动。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少99.87万元，下降100%。
财政拨款年末结转结余20.09万元，主要是服（被）装购置1个项目经费结转。较2023年度决算数增加20.09万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出107986.01万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1157.48万元，增长1.08%，增长幅度为合理范围增长，主要涉及非基本养老保险基金统筹代发项目资金的变化，该项目主要用于全区离退休人员兑现自治区党委、政府的各项补贴资金，随着离退休人员数量的变化，收入资金有变动。
2024年度一般公共预算财政拨款支出107986.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出107780.83万元，占99.81%；卫生健康（类）支出89.54万元，占0.08%；住房保障（类）支出115.64万元，占0.11%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108006.10万元，支出决算为107986.01万元，完成年初预算的99.98%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1445.38万元，支出决算为1445.38万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为105206.67万元，支出决算数为105206.67万元，完成预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算数为8.64万元，支出决算数为8.64万元，完成预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为96.29元，支出决算数为96.29元，完成预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为893.53万元，支出决算数为873.43万元，完成预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因：服（被）装购置1个项目经费结转，按照合同约定，需在次年支付尾款，故将经费进行了结转，未在当年实际支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为150.41万元，支出决算数为150.41万元，完成预算的100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为72.06万元，支出决算数为72.06万元，完成预算的100.00%。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为17.48万元，支出决算数为17.48万元，完成预算的100.00%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为115.64万元，支出决算数为115.64万元，完成预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1806.40万元，其中：人员经费1627.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费179.31万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出安排。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.06万元，增长10.89%，主要原因是在大幅压缩公务用车运行维护费的基础上，又因工作需要增加了出国经费，两者之和最终增加了经费。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.33万元，占49.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.46万元，占50.60%；无公务接待费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出5.33万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：按照人社部因公出国事项，支出费用全部转给人社部，由人社部统一安排具体支出。
因公出国（境）费支出决算数比预算数全额增加。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加5.33万元，增长100%，主要原因是上年度未安排，该年度已安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.46万元。其中：
无公务用车购置支出，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出5.46万元，主要用于车辆年检费、维修费和油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数节约55.14%，完成预算的44.86%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.27万元，下降43.88%，主要原因是上年度支出中包含了车辆保险费，今年车辆保险费由机关事务局统一负责，上年度车辆维修费中包含了上上年度应修未付费用。
3.无公务接待费支出。
十、预算绩效情况说明
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金106103.42万元，占一般公共预算项目支出总额的99.91%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在单位决算中反映非基本养老保险基金统筹代发项目、跨省安置离退休人员代管费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
非基本养老保险基金统筹代发项目绩效自评表详见附件2，跨省安置离退休人员代管费绩效自评表详见附件3。
非基本养老保险基金统筹代发项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为105206.67万元，执行数为105206.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目决策情况。社会保险经办机构按照政策标准落实相关待遇。二是项目过程情况。截止年底项目资金全部使用。三是项目产出情况。服务人数全覆盖，兑现率达到100%。四是项目效益情况。社会效益指标：及时兑现，保障了领取养老待遇人员利益。可持续影响指标：保障全区领取养老待遇的退休人员，能够按时足额发放到位，不断提升广大离退休人员的获得感、幸福感、安全感。服务对象满意度指标：及时兑现相关待遇，广大离退休人员对待遇发放情况非常认可。发现的主要问题及原因：部分项目支出时间不固定，导致预算执行与计划有一定差异。下一步将通过完善业务流程，规范项目支出时间和程序，进而促进预算执行成效。
跨省安置离退休人员代管费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为682万元，执行数为682万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目决策情况。通过委托驻地办事处提供日常服务，保障跨省安置企业离退休职工权益。二是项目过程情况。截止年底项目资金全部使用。三是项目产出情况。服务人数全覆盖，服务人数超过9000人。四是项目效益情况。社会效益指标，提高了服务水平，保障跨省安置企业离退休职工权益。可持续影响指标，提高了对跨省安置退休人员服务水平，确保退休人员服务质量不降低。服务对象满意度指标，通过不断提高服务水平，得到了广大跨省安置离退休人员认可。发现的主要问题及原因：近年来，项目费用标准未结合市场经济变化及时做出调整，过于固化，导致项目实施不够精准。下一步将针对历年经费使用情况进行实地检查，查找存在的问题，从而进一步规范此项经费的管理和使用，促进经费预算更加精准。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度我单位机关运行经费179.31万元，比年初预算节约13.83%，完成预算的86.17%；与2023年度相比，机关运行经费增加10.03万元，增长5.93%。主要原因是：按照党中央对高原干部职工的健康关怀，2024年全区统一增加了用氧经费，并将其归类为公用经费，因此本年度机关运行经费有所增长。
2024年度我单位政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2517平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障社保经办服务工作外出业务和下乡业务用车。没有单价100万元（含）以上设备。年末没有在建工程。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出%。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。