西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年度部门预算

2021年 2月 26日

目录

第一部分西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关概况

一、主要职能

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障的有关法律法规，起草全区人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进全区就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，按照国家安排，拟订参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。编制相关社会保险基金预决算草案，拟定相关社会保障基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门拟订基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各地市劳动保障监察工作。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策。拟订技能人才培养、评价使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

9.会同有关部门拟订自治区表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作。承担自治区级评比达标表彰工作，根据授权，承办以自治区党委、政府名义开展的自治区表彰奖励活动的申报备案工作。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

13.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工与自治区教育厅的有关职责分工。自治区人力资源和社会保障厅牵头，会同自治区教育厅等部门拟订高校毕业生就业政策。自治区教育厅负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。自治区人力资源和社会保障厅负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关内设机构18个（正县级）：办公室（下设综合科、秘书科、机要科、财务科）、政策法规处、规划财务处、就业促进处（职业能力建设处）、人力资源流动管理处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤失业保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处（劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、表彰奖励处、政工人事处（机关党委）；同时，厅机关直属事业单位4个（正县级）：厅后勤服务中心、厅信息中心、自治区人事考试中心、自治区高校毕业生就业服务中心。

第二部分

西藏自治区人力资源和社会保障厅

厅机关2021年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西藏自治区人力资源和社会保障厅

厅机关2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年财政拨款收支总预算53,801.25万元，较2020年财政拨款收支总预算9,767.39万元增加44,033.86万元,增长450.83%。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入其他收入等收入；支出包括：社会保障和就业支出53,009.7万元、卫生健康支出371.56万元、住房保障支出419.99万元。社会保障和就业支出较2020年增加43,975.53万元，增加486.77%, 卫生与计划生育支出较2020年增加14.59万元，增加4.09%；住房保障支出较2020年增加43.74万元，增加11.63%。

二、2021年度部门收入总表的说明

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年收入预算为53,801.25万元，为一般公共预算资金为53,801.25万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年支出预算53,801.25万元，其中：基本支出5,823.31万元，占比10.82%；项目支出47,977.94万元，占比89.18%；事业单位经营支出为0，上缴上级支出为0，对附属单位补助支出为0。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年财政拨款收支总预算为53,801.25万元。收入为一般公共预算拨款53,801.25万元，包括：社会保障和就业支出53,009.7万元、卫生健康支出371.56万元、住房保障支出419.99万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年一般公共预算当年财政拨款53,801.25万元，较2020年财政拨款收支总预算9,767.39万元增加44,033.86万元,增长450.83%。主要原因是2021年新增高校毕业生就业补助经费34,040万元，农牧民技能培训资金9,000万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

西藏自治区人力资源和社会保障厅2021年财政拨款收支总预算为53,801.25万元。收入为一般公共预算拨款53,801.25万元，包括：社会保障和就业支出53,009.7万元，占98.53%；卫生健康支出371.56万元，占0.69%；住房保障支出419.99万元，占0.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为5,537万元，比2020年预算数4,989.52万元，增加547.48万元，增长10.97%。主要原因为新增业务技能练兵比武活动经费、办公楼消防设施维修、食堂维修等并将2020年纳入信息化建设科目的租用移动、电信IDC机房项目转入此科目。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为1,211.13万元，比2020年预算数1,216.95万元，减少5.82万元，降低0.48%。主要原因为2021年无人事考试培训计划。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算数为38.29万元， 2020年无此科目。主要因为2020年该支出纳入劳动关系和维权科目中。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算数为650万元，比2020年预算数8.5万元，增加641.5万元，增长7547%。增加了高校毕业生就业创业业务经费和西藏自治区人事人才综合业务管理平台建设经费。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021年预算数为478.59万元，比2020年预算数50.1万元，增加428.49万元，增长855.27%。增加了社会保险基金绩效评价经费。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为1,037.2万元，比2020年预算数1,123.83万元，减少86.63万元，降低7.71%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2021年预算数为9,080万元，2020年无此科目，此项目为农牧民培训资金和技能竞赛参赛观摩经费。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）2021年预算数为30万元，2020年无此项支出，主要原因为自治区政府特殊津贴每三年发放一次。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2021年预算数为200万元，2020年无此科目，此项目为知识更新工程项目。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为151.52万元，比2020年预算数532.22万元，减少380.7万元，减少71.53%。主要原因为：2021年未安排社会保险征缴奖励资金。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为555.97万元，比2020年预算数539.64万元，增加16.33万元，增长3.02%。为2020年年内调入和新分配人员相关配套经费。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2021年预算数为34,040万元，2020年无此项支出。主要原因为2021年新增高校毕业生就业补助经费34,040万元。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为302.27万元，比2020年预算数269.82万元增加32.45万元，增长12.03%。为2020年年内调入和新分配人员相关配套经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为69.29万元，比2020年预算数87.15万元减少17.86万元，降低20.49%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为419.99万元，比2020年预算数376.25万元增加43.74万元，增长11.63%。为2020年年内调入和新分配人员相关配套经费。

六、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年一般公共预算基本支出5,823.31万元，其中：

人员经费5,204.02万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（生育保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、生活补助）、其他对个人和家庭补助支出等

公用经费619.29万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出等）、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关年初2021年“三公”经费预算为154.66万元，其中：因公出国（境）费未安排，公务用车运行维护费154.66万元，公务接待费未安排。

2021年“三公”经费预算比2020年140.87万元，增加13.79万元，增长9.79%，其中：因公出国（境）费2021年和2020年年初预算均未安排经费；公务用车购置及运行费比2020年137.3万元，增加17.36万元，增长12.64%，增加的原因为2021年将高校毕业生就业创业业务经费纳入厅机关，导致2021年预算数增加；公务接待费比2020年3.57万元，减少3.57万元，降低100%，减少的原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年公务接待支出较少，2021年相应减少此类支出。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车报废3辆、购置3辆，保有量24辆，公务接待2批次，17人。

截至2020年底，自治区人力资源和社会保障厅厅机关公务车保有量24辆（含驻成办公务用车1辆），车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行以及保障厅机关及二级预算单位履行基本职能和开展日常业务工作所需的单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，同时由于我厅系统有5个驻村点的强基惠民驻村任务，为了顺利完成强基惠民驻村工作，保障驻村点交通，驻村点公务用车车辆维护成本较高。2021年没有车辆购置预算。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关 2021年政府采购预算总额1,627.2万元，其中：政府采购货物预算85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,542.2万元。政府采购项目包括：

1.财政支出预算绩效评价工作经费325万元；

2.社会保险信息系统维护(原城乡居民养老保险管理信息系统运行维护项目、社会保险信息管理系统运行维护费、网络安全运维服务项目) 772.54万元；

3.12333电话咨询购买服务项目264.66万元；

4.租用移动、电信IDC机房项目265万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关房屋占地面积23421.5平方米，包含：办公用房5752.5平方米，业务用房17669平方米。共有车辆24辆，一般公务用车23辆，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2021年年初部门预算未安排购置车辆和单位价值100万元以上专用设备，安排购置单位价值50 万元以上通用设备“系统数据打印硬件”85万元。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金53,801.25万元，其中：中央转移支付资金34,040万元，地方资金19,761.25万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理23个，资金46,685.72万元，占年初项目支出预算总额的93.6%。分别是系统机房等大功率设备运行维护费264万元，业务技能练兵比武活动经费31万元，社会保险信息系统维护772.54万元，机动经费118万元，劳动和社会保障志书印刷20万元，财政支出绩效评价工作经费470万元，技能竞赛参赛观摩经费80万元，农工处农牧民技能培训资金9,000万元，社会保险基金第三方审计25.28万元，知识更新工程项目经费200万元，西藏专业技术人员继续再教育系统使用费200万元，自治区人事人才系统整合及增加系统功能项目450万元，全区学术技术带头人技术创新工作经费36万元，西藏自治区政府特殊津贴30万元，第一届全国人力资源服务行业大会西藏赛区筹备工作60万元，全区企业薪酬调查项目经费28.82万元，农民工工资清欠保支专项行动经费38.29万元，高校毕业生市场就业补贴经费34,040万元，援藏省市就业援藏专场招聘会经费、西藏民族大学招聘会59万元，12333电话咨询购买服务项目264.66万元，租用移动、电信IDC机房项目265万元，办公楼消防设施维修、食堂维修经费109.13万元，高校毕业生就业创业工作领导小组办公室办公经费124万元。（重点项目绩效目标表详见附件2）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2021年部门预算未下达扶贫资金。

（六）政府债务情况

截至2020年12月31日，我厅机关没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

3.劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务支出。

4.就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

5．社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

6.信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

7.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

8.政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

9.引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出

十三、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。