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西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年度部门决算
发布时间：2020年08月29日
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西藏自治区人力资源和社会保障厅
2019年度部门决算
2020年08月28日
目 录
第一部分 西藏自治区人力资源和社会保障厅概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2019年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
十三、其他说明事项
第四部分 名词解释
第五部分 西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年度绩效自评报告
第一部分
西藏自治区人力资源和社会保障厅概况
一、部门决算单位构成
纳入西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年部门决算编制范围的单位包括：西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关（含直属4个事业单位、西藏技师学院（新成立））、自治区社会保险管理局、自治区劳动就业服务局、自治区人力资源市场管理服务中心四个部门。原自治区医疗保险局已划归新成立自治区医疗保障局，自治区公务员局已划归自治区党委组织部。因西藏技师学院为2019年年中新成立部门，成立初期经费均纳入厅机关部门预算，部门决算包含在厅机关决算内。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关主要履行下列职责：
1.贯彻执行国家人力资源和社会保障的有关法律法规，起草全区人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进全区就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，按照国家安排，拟订参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。编制相关社会保险基金预决算草案，拟定相关社会保障基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门拟订基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策并组织实施。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各地市劳动保障监察工作。
7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策。拟订技能人才培养、评价使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。
9.会同有关部门拟订自治区表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作。承担自治区级评比达标表彰工作，根据授权，承办以自治区党委、政府名义开展的自治区表彰奖励活动的申报备案工作。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
13.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15.有关职责分工与自治区教育厅的有关职责分工。自治区人力资源和社会保障厅牵头，会同自治区教育厅等部门拟订高校毕业生就业政策。自治区教育厅负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。自治区人力资源和社会保障厅负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
西藏自治区社会保险管理局主要履行下列职责：
1.负责全面宣传贯彻执行国家和自治区社会保险法律法规政策规定。
2.负责全区社会保险信息管理系统（生产区数据库）的建设、功能扩展和日常管理及维护。
3.负责拟订全区社会保险业务经办规程，指导全区社会保险业务经办和标准化工作。
4.指导全区各级社会经办机构能力建设。
5.负责全区养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险基金的归集工作，负责全区养老保险、工伤保险、生育保险基金的拨付工作；负责全区职业年金的归集和市场化运作工作；组织实施全区养老保险金、工伤保险、生育基金预决算编制，开展全区各级社会保险经办机构的基金和财务审计工作；开展社会保险统计和精算工作。
6.负责全区离退休人员的社会化管理服务工作，会同自治区老干部局和驻内地办事处做好异地安置工作；负责指导全区各级社会保险经办机构做好社会保险待遇领取资格认证、个人权益查询寄送等工作。
7.负责全区社会保险经办机构业务考核和人员培训工作。
8.承办区直单位和中央驻藏机关事业单位（以下简称区本级）养老保险（含职业年金）、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险登记、申报、核定征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止等业务经办工作。
9.开展区本级社会保险稽核工作，负责区本级养老保险、职业年金个人账户管理工作，开展个人权益查询、寄送工作；负责区本级各项社会保险基金及职业年金的征收；负责区本级养老保险、工伤保险、生育保险待遇计算、支付以及基金拨付工作。
10.承办自治区人力资源和社会保障厅、国家人力资源社会保障部社保中心交办的其他工作。
西藏自治区劳动就业服务局主要履行下列职责：
1.负责全区统筹城乡就业创业的相关服务工作，承担健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理组织等事务性工作。
2.负责政府购买公益性岗位开发管理与后续服务工作
3.负责职业介绍、职业培训、创业培训、失业人员登记、跨地区劳务输出和相关招聘会、洽谈会等组织实施和服务工作。
4.负责创业担保贷款等全区创新创业指导服务工作。
5.负责全区职业技能鉴定工作；承担自治区工人技术考核委员会办公室日常工作。
6.负责全区失业保险基金管理、失业保险待遇审核、支付及失业动态监测、失业预警等相关工作，负责全区劳动就业社会保障公共服务平台的建设和管理工作。
7.负责就业创业相关信息的收集、分析工作。
8.承办自治区人力资源和社会保障厅交办的其他工作。
西藏自治区人力资源市场管理服务中心主要履行下列职责：
1.负责全区人力资源供需信息、人力资源流动、人力资源浅谈会等相关工作。
2.负责各类企事业单位、社会团体等机构面向社会招聘人才的相关审核工作。
3.负责国（境）外智力引进、外国专家管理的经办、管理人员出国（境）培训工作。
4.承办自治区人力资源和社会保障厅交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关内设机构18个（正县级）：办公室（下设综合科、秘书科、机要科、财务科）、政策法规处、规划财务处、就业促进处（职业能力建设处）、人力资源流动管理处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤失业保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处（劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、表彰奖励处、政工人事处（机关党委）；同时，厅直属事业单位4个（正县级）：厅后勤服务中心、厅信息中心、自治区人事考试中心、自治区高校毕业生就业服务中心，2019年暂含年中新成立单位西藏技师学院，西藏技师学院内设综合管理机构5个（副县级）：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处。
西藏自治区社会保险管理局内设10个（正科级）：办公室、社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、工伤生育保险科、稽核审计科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科、职业年金管理科。
西藏自治区劳动就业服务局内设机构7个（正科级）：办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、自治区职业介绍服务中心、自治区职业技能培训鉴定指导中心、自治区创业服务指导中心。
西藏自治区人力资源市场管理服务中心内设机构4个（正科级）：综合科（含财务室）、人才交流科、对外合作交流科、人力资源管理科。
西藏技师学院内设综合管理机构5个（副县级）：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处。
第二部分
西藏自治区人力资源和社会保障厅 2019年度部门决算表
(详见附表1-8)
第三部分
西藏自治区人力资源和社会保障厅 2019年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）自治区人力资源和社会保障厅2019年度公共预算收入合计329317.62万元，其中：本年财政拨款收入317886.95万元，占当年收入96.53%；上年初结转结余资金11430.67万元，占当年总收入的3.47%。比2018年收入决算数337479.44万元减少8161.82万元，减少2.4%。主要原因为：因机构改革，原自治区医疗保险局已划归新成立自治区医疗保障局，自治区公务员局已划归自治区党委组织部，厅军转处已划归区退伍军人事务厅，我厅部分职能划归区科技厅，2019年部门决算不含上述单位。
1.财政拨款收入317886.95万元，为自治区财政厅当年拨付资金。比2018年决算数324863.28万元，减少6976.33万元，减少2.15%。
2.上年结转和结余资金11430.67万元，为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。比2018年决算数12615.64万元，减少1184.97万元，减少9.39%。
（二）自治区人力资源和社会保障厅2019年度财政拨款支出合计304756.75万元。其中：一般公共服务支出1436.89万元，占当年支出0.47%，教育支出166.43万元，占当年支出0.05%，社会保障和就业支出303045.96万元，占当年支出99.44%，住房保障支出107.47万元，占当年支出0.04%。比2018年决算数324348.33万元，减少19591.58万元，减少6.04%。主要原因为：因机构改革，原自治区医疗保险局划归新成立自治区医疗保障局，自治区公务员局划归自治区党委组织部，相关经费已划转。2019年军转干部退役金仍由我厅人资中心承担，故支出比2018年降幅较低。
（三）2018年度年未结转和结余24560.87万元。比2018年决算数13131.11万元，增加11429.76万元，增加87.04%。主要原因为：一是因我厅新成立西藏技师学院，跨年度项目较多。二是我厅信息化项目较多，且项目建设周期较长。
二、收入决算情况说明
自治区人力资源和社会保障厅2019年度一般公共预算财政拨款收入总计317886.95万元。
（一）教育（类）收入166.43万元，占一般公共预算财政拨款收入0.05%，为西藏技师学院前期学制教育收入。2018年决算无此类收入。主要原因为我厅2019年新成立西藏技师学院。
（二）社会保障和就业（类）收入317607.13万元，占一般公共预算财政拨款收入99.91%，为自治区人力资源和社会保障厅在社会保障与就业方面的收入。比2018年决算数31472.42万元,增加286134.71万元，增加909.16%。主要原因为：2018年军转干部退役金等经费纳入了一般公共服务（类）收入，2019年军转干部退役金纳入了社会保障和就业（类），故导致增幅较大。
（三）住房保障（类）收入113.39万元，占一般公共预算财政拨款收入0.04%，为自治区人力资源和社会保障厅用于公有住房建设和维修改造的收入。2018年决算无此类收入，主要原因为2019年区财政厅下达我厅厅机关和区就业局周转房维修改造资金113.39万元，用于我厅周转房维修改造。
三、支出决算情况说明
自治区人力资源和社会保障厅2019年度公共财政预算支出总计304756.75万元，其中：基本支出8614.96万元，项目支出296141.79万元。
（一）一般公共服务（类）支出1436.89万元，占总支出0.47%，为自治区人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能支出。比2018年决算数283861.58万元，减少282424.69万元，减少99.49%。主要原因为2019年军转干部退役金等经费计入了社会保障和就业（类）支出。
（二）教育（类）支出166.43万元，占总支出0.05%，为西藏技师学院前期学制教育支出。2018年决算无此类收入。主要原因为西藏技师学院2019年新成立。
（三）社会保障和就业（类）支出303045.96万元，为自治区人力资源和社会保障厅在社会保障与就业方面的支出。比2018年决算数30922.05万元，增加272123.91万元，增加880.03%。主要因为2018年军转干部退役金等经费计入了一般公共服务（类）支出，2019年计入了社会保障和就业（类）支出，导致此类支出大幅度增加。
（四）住房保障（类）支出107.47万元，为自治区人力资源和社会保障厅用于公有住房建设和维修改造的支出。2018年决算无此类收入。主要原因为2019年区财政厅下达我厅厅机关和区就业局周转房维修改造资金113.39万元，用于我厅周转房维修改造。
（五）年末结转和结余24560万元，为按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总计622643.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为317886.95万元，本年支出合计为304756.75万元，与2018年相比，财政收支总计减少26568.43万元，减少4.09%，主要原因为：因机构改革，部分单位及职能从我厅划归至新单位。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2019年度支出合计304756.75万元。比2018年决算数324347.81万元，减少19591.06万元，减少6.04%。主要原因为：因机构改革，部分单位及职能从我厅划归至新单位。
（三）财政拨款支出决算结构情况
自治区人力资源和社会保障厅2019年度财政拨款支出304756.75万元，其中：一般公共服务（类）支出1436.89万元，占0.47%；教育（类）支出166.43万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出303045.96万元，占99.44%；住房保障（类）支出107.47万元，占0.04%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2019年财政拨款预算为317886.95万元，支出决算数为304756.75万元，执行率为95.87%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为0万元，支出决算数为1139.82万元。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算数为297.07万元。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。
3.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为166.43万元，支出决算数为166.43万元，完成年初预算的100%。主要为新成立部门西藏技师学院学制教育支出。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务（款）行政运行（项）年初预算为7650.54万元，支出决算数为7993.12万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理实务（项）年初预算为790.25万元，支出决算数为315.53万元，完成年初预算的39.93%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。
6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算为1012.11万元，支出决算数为1044.38万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为2127.89万元，支出决算数为2540.84万元，完成年初预算的119.41%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。
8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为10000万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因为该资金为设立的我厅自治区级欠薪应急周转金。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为615.48万元，支出决算数为412.46万元，完成年初预算的67.01%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。
10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为139.34万元，支出决算数为185.77万元，完成年初预算的133.32%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。
11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为904.09万元，支出决算数为1971.7万元，完成年初预算的218.09%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。
12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为1137.14万元，支出决算数为1054.29元，完成年初预算的92.71%。
13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为85.41万元，支出决算数为64.87万元，完成年初预算的75.95%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为95.52万元，支出决算数为71.28万元，完成年初预算的74.62%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为50万元，支出决算数为37.31万元，完成年初预算的74.62%。
16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为24718.47万元，支出决算数为23630.07万元，完成年初预算的95.59%。其中主要包含西藏技师学院建设项目资金。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为896.83万元，支出决算数为896.83万元，完成年初预算的100%。
18.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为228.5万元，支出决算数为192.12万元，完成年初预算的84.08%。
19.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为2888.83万元，支出决算数为1803.22万元，完成年初预算的62.42%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。
20.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为5994.99万元，支出决算数为5724.12万元，完成年初预算的95.48%。
21.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为154.67万元，支出决算数为126.96万元，完成年初预算的82.08%。
22.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）求职创业补贴（项）年初预算为263.15万元，支出决算数为256.49万元，完成年初预算的97.47%。
23.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为7813.85万元，支出决算数为4228.62万元，完成年初预算的54.12%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。
24.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0万元，支出决算数为41.16万元，决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。
25. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为250000万元，支出决算数为250414.77万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。
26.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为40.06万元，支出决算数为40.06万元，完成年初预算的100%。
27.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）年初预算为113.39万元，支出决算数为107.47万元，完成年初预算的94.78%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年“三公”及相关经费情况表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 备 注 |
合 计 | 245.00 | 194.01 | |
1.因公出国（境）费 | 9.21 | 9.21 | |
其中：（1）因公出国（境）团组数 | 2 | 3 | |
（2）因公出国（境）团人数 | 2 | 2 | |
2.公务接待费 | 33.27 | 0.92 | |
其中：（1）公务接待的批次 | 4 | ||
（2）公务接待的人数 | 24 | ||
3.公务用车及运行费 | 202.52 | 183.88 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 202.52 | 183.88 | |
（2）公务用车购置数 | 0 | 0 | |
（3）公务用车保有量 | 31 | 31 |
自治区人力资源和社会保障厅“三公”经费财政拨款支出是自治区人力资源和社会保障厅厅机关和厅属各二级预算单位使用财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。在坚持厉行节约的思想指导下，自治区人力资源和社会保障厅努力减少三公经费开支，2019年度 “三公”经费预算数为245万元，比上一年度“三公”经费预算数388.88万元减少143.88万元，减少37%，其中：因公出国（境）费预算9.21万元，占3.76%，比上年度预算39.33万元，减少30.12万元，减少76.58%；公务接待费33.27万元，占13.58%，比上年度预算63.18万元，减少29.91万元，减少47.34%；公务用车及运行费202.52万元，占82.66%，比上年度预算286.37万元，减少83.85万元，减少29.28%。
2019年“三公”经费财政拨款支出194.01万元，比上年度三公经费支出276.97万元，减少82.96万元，减少29.95%。其中：因公出国（境）费支出9.21万元，占4.75%，比上年度支出39.22万元，减少30.01万元，减少76.52%；公务用车购置及运行费支出183.88万元，占94.78%，比上年度支出236.97万元，减少53.09万元，减少22.40%；公务接待费支出0.92万元，占0.47%，比上年度支出0.78万元,增加0.14万元，增加17.95%。
主要原因为：2019年，因机构改革，自治区公务员局、自治区医疗保险局、厅医保处、军转处、专技处部分职能分别划转区党委组织部，区医疗保障局、区退伍军人事务厅和区科技厅，我厅相关职能和人员均划转至相应单位，人员减少，“三公”经费相应减少。
1.因公出国（境）费支出9.21万元，因人社部2019年度下达西藏出国培训计划2次，我厅参与出国（境）团组数2个，出国人员2人，分别为区社保局姜文凤同志于2018年12月12日至12月25日期间赴德国参加社会保障能力建设培训团（17人）任务，在国（境）外停留14天，2019年报销出国学习相关经费，区社保局拉巴同志于2019年6月30日至7月13日赴法国参加社会保险经办管理培训团（20人）任务，在国（境）外停留14天。比2018年参与出国（境）团组数少1个，出国人员8人，故2019年因公出国（境）经费有所减少。
2.公务用车购置及运行费支出183.88万元。截至2019
年底，自治区人力资源和社会保障厅使用财政拨款的公务车保有量31辆车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行以及保障厅机关和厅属事业单位等机构履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等，同时由于我厅系统有五个驻村点的强基惠民驻村任务，为了顺利完成强基惠民驻村工作，保障驻村点交通，驻村点公务用车车辆维护成本较高。2019年我厅公务公车购置数为0，公务车保有量31辆。
3.公务接待费支出0.92万元。指单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于厅机关、区社保局、区就业局、区人资中心为执行公务或开展业务交流活动、援藏活动发生的支出，包括在接待地发生的工作餐费等支出。截至2019年底国内公务接待4批次，国内接待24人次，主要为厅机关发生的接待人社部调研工作、召开人社援藏会议、就业援藏各援藏省市进藏等相关支出。
六、2019年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计304756.75万元，与年初预算数317886.95万元相比，预算执行率为95.87%。其中，基本支出8614.96万元，一般行政管理项目支出296141.79万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年政府采购预算支出总额1201.94万元，其中：政府采购货物支出205.24万元；政府采购工程支出58.78万元；政府采购服务支出937.92万元。
政府采购授予中小企业合同金额为0。
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，西藏自治区人力资源和社会保障厅及厅属二级预算单位共有车辆31辆，其中：副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。因区医疗保险局已划分新成立区医疗保障局，故我厅单位价值50万元以上大型设备为0。
九、预算绩效情况说明
我厅按照《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）等文件要求，在我厅范围内全面实施绩效管理，精心组织绩效评价工作。一是为提高财政资金使用绩效，全面推进我厅预算绩效管理工作，同时，起草并印发《西藏自治区人力资源和社会保障厅财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏人社办〔2019〕88号），并按要求向自治区财政厅报备。二是根据年初部门预算项目计划，委托西藏自治区恒远会计师事务所对我厅2019年度部门预算绩效相关项目进行绩效评价。三是根据区财政厅要求，组织厅机关及所属二级单位区社保局、区就业局、区人资中心对2018年度通过自治区财政一般公共预算安排的资金项目开展了绩效自评工作。2018年度区人社厅及所属事业单位实施绩效自评项目共计85个，涉及资金22,982.34万元，项目平均得分83.87分，综合平均定性为良。四是开展2018年部门整体支出绩效评价工作，将聘请西藏恒远会计师事务所（普通合伙人）出具的2018年部门整体支出绩效评价报告区财政厅备案，其中：2017年得分82.8分、2018年得分80.45分。五是根据《关于印发<西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法>的通知》（藏财预字〔2017〕93号），开展2019年度二级预算单位及厅机关财政资金绩效跟踪工作。六是邀请区财政厅、西藏恒远会计师事务所和西藏民族大学的老师，成功在区人资中心举办了部门预算绩效暨财务管理工作培训班。七是完成2019年度重点项目绩效评价工作。八是委托第三方机构四川良建会计师事务所有限责任公司对我厅2019年部门整体支出绩效评价和2019年度项目绩效自评工作。厅机关2019年度部门预算自评工作得分为81.91分，评价结果为“良”。2019年部门整体支出绩效评价得分为90.13分，评价结果为“优”。
十、扶贫资金情况说明。
西藏自治区人力资源和社会保障厅无扶贫项目资金。
十一、债务情况说明。
西藏自治区人力资源和社会保障厅于2018年5月签订了《2018年西藏自治区地方政府债券置换存量债务多方协议》。2018年9月3日，西藏自治区财政厅根据《协议》下达《西藏自治区财政厅关于下达2018年地方政府一般债券资金的通知》（藏财预指〔2018〕51号）拨付土地债务款450万元。2018年9月14日西藏自治区人力资源和社会保障厅拨付国资公司土地债务款450万元，国资公司已协助我厅办理完成土地过户事宜。
十二、重点、重大项目信息
（一）高校毕业生就业创业补助资金，主要用于高校毕业到区内企业就业生活、住房、社会保险、培训等补助。2019年预算资金共9064.43万元，支出4908.12万元，结转4156.31万元，为2019年第二批高校毕业生就业创业补助资金，于2020年上半年拨付。根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于促进高校毕业生就业创业的若干意见》（藏党发〔2017〕9号）精神，通过发放高校毕业生就业补贴资金，鼓励高校毕业生到企业就业，鼓励企业招收西藏高校毕业生，提高就业率，转变高校毕业生就业观念，惠及企业67家及2312名高校毕业生。截至2019年底，全区应届高校毕业生2.3万余人，已就业2.2万人，总体就业率达98.08%，该项目绩效评价工作已完成，自评得分94分，再评价得分90分，详见第五部分。
（二）公益性岗位补贴，主要用于发放区本级公益性岗位工作人员岗位补贴和社保补贴，2019年预算资金共5994.99万元，支出5252.81万元，结转742.18万元。根据《关于印发<西藏自治区公益性岗位开发管理暂行办法>的通知》（藏政发〔2014〕87号），公益性岗位是市场吸纳就业、拓展就业的重要途径，是低保与就业相结合工作落到实处的重要举措，是缓解政府压力，树立政府良好形象的重要手段，是维护社会稳定的需要，帮助就业困难人员通过公益性岗位实现就业再就业。2019年补贴人数约为1250人，岗位补贴按最低工资标准的130%，即2145元，社保以最低基数4689元进行补贴。该项目绩效评价工作已完成，自评得分96.7分，再评价得分88分，详见第五部分。
（三）就业专项资金，主要用于开展职业技能培训、创业培训等相关就业创业服务工作，支付技能培训费、提升岗位培训补贴资金、职业技能竞赛费、办公网络费等。2019年预算资金共870.1万元，支出398.78万元，结转471.32万元，根据《西藏自治区人民政府关于建立推行终身职业技能培训制度的实施意见》（藏政发〔2018〕28号），为全面提升我区创业师资的能力和水平，自治区就业局每年组织实施SYB、IYB以及网创师资培训，不断扩大职业技能培训规模，规范职业技能培训工作程序，提升职业技能培训效果，建成我区知识型、技能型、创新型劳动者大军。2019年实际完成培训人数3100人，工种涉及汽车驾驶、中式烹调师等，合格率93%，就业率54%，均完成指标任务。该项目绩效评价工作已完成，自评得分80分，再评价得分72分，详见第五部分。
（四）职业技能竞赛经费，主要用于开展职业技能竞赛工作，2019年预算资金共128.67万元，支出126.96万元，结余1.71万元，根据《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》（国发〔2010〕36号）《关于印发<西藏自治区职业技能竞赛管理办法（试行）>的通知》（藏人社厅发〔2015〕39号）精神，在全区营造“尊重技能、关注技能、学习技能”的良好氛围，弘扬工匠精神，彰显职业风采，充分发掘我区特色职业技能人才，助力企业可持续发展、吸纳更多就业人员，完成2019年度职业技能竞赛。2019年8月，举办2019年中国技能大赛（自治区邮政行业选拔赛），参赛人员共55人，其中快递员32名，快件处理员23名。2019年10月，举办2019年中国技能大赛（西藏自治区传统及通用工种职业竞赛）。2019年10月28日，举办区传统及通用职业工种技能竞赛，参与导师、选手、代表共计200余人，此次大赛分传统职业工种及通用职业工种2赛场，共分3天推进，更好的促进技能就业。该项目绩效评价工作已完成，自评得分98.9分，再评价得分72分，详见第五部分。
十三、其他说明事项
西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政厅当年拨付资金。
二、其他收入： “指除财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。
三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件
发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府及相关机构支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指自治区人力资源和社会保障厅在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指自治区人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能的支出。
一般行政管理事务（项）：指自治区人力资源和社会保障厅未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、教育（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。
职业教育（项）：主要用于人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。
七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。
1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。
3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。
4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。
5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。
6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。
7.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。
9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。
10.劳动关系和维权（项）：只要用于劳动关系和维权事务支出
11.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
12.劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出
13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指自治区人力资源和社会保障厅用于机关离退休人员的经费。
1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。
2.未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于厅机关、公务员局等未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于其他行政事业单位离退休方面支出
九、社会保障和就业（类）就业补助（款）：自治区人力资源和社会保障厅用于就业方面的补助支出。
1.就业创业服务补助（项）：主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
2.职业培训补贴（项）：主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
3.公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
4.职业技能鉴定补贴（项）：主要用于符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。
5.求职创业补贴（项）：主要用于符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
6.其他就业补助支出（项）：主要用于经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。
十、社会保障和就业（类）退役安置（款）：自治区人力资源和社会保障厅用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
1.退役士兵安置（项）：主要用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转移士官的安置支出。
2.军队转业干部安置（项）：主要用于军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。
公有住房建设和维修改造支出（项）：主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。
十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年度绩效自评报告
(含西藏自治区人力资源社会保障厅2019年绩效目标自评表)
(详见附件2)
西藏自治区人力资源和社会保障厅
2019年度绩效自评报告
目录
附件2.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表29
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）指示精神和自治区党委、政府全面实施预算绩效管理的要求，切实提高财政资金使用效益，自治区财政厅根据《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（藏改发〔2015〕56号）、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）等文件及要求，于2020年4月下达了“藏财绩〔2020〕4号”文件，对自治区本级预算单位开展2019年度部门支出绩效自评价。
本次绩效自评价的范围包括2019年度人力资源和社会保障厅厅机关及各二级预算单位开展的各项工作。
纳入西藏自治区人力资源和社会保障厅2019年部门预算使用单位包括：西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关、自治区社会保险管理局、自治区劳动就业服务局、自治区人力资源市场管理服务中心、西藏技师学院（新成立）五个部门，各部门下设机构如下所述：
1.自治区劳动和社会保障厅机关内设（含）自治区公务员局在内的26个处（室）、中心（正县级）：办公室（厅机关后勤服务中心）、政策法规处、规划财务处、就业促进处（职业能力建设处）、人力资源管理处、军官转业安置处（自主择业军队转业干部工作处）、专业技术人员管理处（区外国专家局）、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、医疗保险处、工伤失业保险处、农村社会保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处（劳动人事争议仲裁院）、劳动监察局、政工人事处（机关党委、机关纪委）、信息中心、高校毕业生就业服务中心、人事考试中心、自治区公务员局综合处、自治区公务员局职位管理与考试录用处、自治区公务员局考核奖励与培训处、驻厅纪检组等。
2.自治区社会保险管理局内设10个（正科级）科室：办公室、社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、工伤生育保险科、稽核审计科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科、职业年金管理科。
3.自治区劳动就业服务局设7个内设机构（正科级）：办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、自治区职业介绍服务中心（农牧区劳动力服务科）、自治区职业技能培训鉴定指导中心、自治区创业服务指导中心。
4.自治区人力资源市场管理服务中心内设机构5个（正科级）分别为：综合科、职业登记科、人才交流科、对外合作交流科、人力资源市场管理科（网络数据中心）。
5.西藏技师学院内设综合管理机构5个（副县级）：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处。
人社厅主要职责为：1.贯彻执行国家人力资源和社会保障的有关法律法规，起草全区人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查；2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置；3.负责促进全区就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策；4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；按照国家安排，拟订参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施；拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；编制相关社会保险基金预决算草案，拟定相关社会保障基金投资运营政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门拟订基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策并组织实施；5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡等工作。
人社厅各二级核算单位人员编制情况如下所述：
1.自治区人力资源和社会保障厅机关规格为正厅级，机关行政编制158名（含纪检监察派驻机构编制3名）。其中：厅领导职数11名（含纪检组组长1名）；内设机构县处级领导职数67名（含机关党委专职副书记1名、纪检组处级领导职数1名）、科级领导职数28名。2019年机关行政事业编制186人（其中：机关行政编制139人、事业编制47人），实有在职177人（其中：机关行政128人、事业45人）。
2.自治区社会保险管理局规格为正县级，事业编制63名，其中：县级领导职数5名（含党委书记1名）,内设机构科级领导职数21名（办公室3名，其他科室各2名）。2019年实际在编人员40人，其他人员7人，有4名人员调走，在职人员较2018年减少4人，其他人员较2018年增加一人。
3.自治区劳动就业服务局为正县级规格，核定事业编制45名，其中：县级领导职数4名,内设机构科级领导职数14名（每个科室2名）。2019年实际在编人员34名，其中参照公务员管理人员28名，固定工人4名，合同制工人2名，单位外聘人员53名，退休人员2名。
4.自治区人力资源市场管理服务中心为正县级规格，事业编制共15名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数10名。
5.西藏技师学院为副县级规格，核定事业编制70名，院领导职数6名（其中党委书记1名、院长1名），内设综合管理机构领导职数9名。2019年西藏技师学院实际在编人员10人，皆为教师。另外：援藏教师13名，支教教师5名，皆无正式编制；因西藏技师学院目前正处于建设中，院级领导3名编制皆在原单位，人事关系未发生转移。
1.收入情况：2019年人力资源和社会保障厅决算收入总计329,317.63万元，其中：一是本年财政拨款收入317,886.95万元，占当年决算收入96.53%；二是上年结转和结余资金11,430.68万元，占当年决算收入3.47%。
2.支出情况：2019年人力资源和社会保障厅根据指标文件下达的预算支出为329,317.63万元，实际支出为304,756.75万元。
3.2019年度年末结转和结余为24,560.88万元，预算执行率为92.54%。
历年结转结余资金根据指标文件预算指标为11,430.68万元，实际支出数为6,551.89万元，结转结余经费4,878.79万元。
部门整体资金收支情况详见下表（表3-1）：
表3-1 部门整体资金收支详情表
单位：万元
部门 | 以前年度结转结余资金 | 2019年批复资金 | 总收入（以前年度+2019年） | 历年支出资金 | 2019年支出资金 | 总支出（以前年度+2019年） | 以前年度结转结余资金（支出后） | 2019年结转结余资金 | 总结余 | 备注 |
自治区厅机关 | 8,637.68 | 54,172.16 | 62,809.84 | 4,073.49 | 37,136.16 | 41,209.65 | 4,564.19 | 17,036.00 | 21,600.19 | |
自治区社保局 | 796.01 | 2,326.66 | 3,122.67 | 702.77 | 2,153.22 | 2,855.99 | 93.24 | 173.44 | 266.68 | |
自治区就业局 | 1,085.25 | 9,399.59 | 10,484.84 | 906.51 | 7,513.79 | 8,420.30 | 178.74 | 1,885.80 | 2,064.54 | |
自治区人资中心 | 911.74 | 251,988.54 | 252,900.28 | 869.12 | 251,401.69 | 252,270.81 | 42.62 | 586.85 | 629.47 | |
西藏技师学院 | 0.00 | 25,225.81 | 25,225.81 | 0.00 | 23,608.55 | 23,608.55 | 0.00 | 1,617.26 | 1,617.26 | 西藏技师学院未成立单独的财务，反映在厅机关中，合计未计入。 |
合计 | 11,430.68 | 317,886.95 | 329,317.63 | 6,551.89 | 298,204.86 | 304,756.75 | 4,878.79 | 19,682.09 | 24,560.88 |
1.整体支出状况
2019年，部门整体支出304,756.75万元，其中，基本支出8,614.96万元，项目支出296,141.79万元。同比上年支出减少6.04%。其主要原因为：一是部分项目已开展但资金还未拨付完，如就业局“农牧民转移就业调研、职业技能培训教材开发、职业技能鉴定工作经费”项目；二是部分项目属于延续性项目，因使用往年结余资金。部门具体支出预算情况如下表（表3-2）：（单位：万元）
表3-2 部门具体支出预算表
部门 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 备注 | ||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | ||||
自治区厅机关 | 5,364.35 | 618.19 | 0.94 | 21.23 | 6,004.71 | 35,204.94 | 41,209.65 | |
自治区社保局 | 1,074.45 | 119.97 | 1.90 | 4.70 | 1,201.02 | 1,654.98 | 2,856.00 | |
自治区就业局 | 792.09 | 131.86 | 2.61 | 926.56 | 7,493.74 | 8,420.30 | ||
自治区人资中心 | 402.51 | 77.84 | 1.83 | 0.49 | 482.67 | 251,788.13 | 252,270.80 | |
西藏西藏技师学院 | 67.08 | 67.08 | 23,541.47 | 23,608.55 | 西藏技师学院未成立单独的财务，反映在厅机关中,合计未计入。 | |||
合计 | 7,633.40 | 947.86 | 7.28 | 26.42 | 8,614.96 | 296,141.79 | 304,756.75 | |
2.三公经费支出状况分析
人力资源和社会保障厅2019年“三公经费”预算总数为245.00万元，其中包含因公出国（境）费9.21万元，国内接待费33.27万元，公务用车经费202.52万元，2019共计支出194.01万元（西藏技师学院无“三公经费”支出），结余50.99万元。同比上年支出减少29.95%。其主要原因是：①部分公务用车运行维护经费未能在12月20日之前完成支付审批程序，未支出；②2019年对部门“三公经费”进行了缩减；③部分部门未发生接待业务，该资金当年未使用。具体使用情况见下表（表3-3）：
表3-3 三公经费预算支出表
项目 | 厅机关预算数 | 厅机关支出数 | 社保局预算数 | 社保局支出数 | 就业局预算数 | 就业局支出数 | 人资中心预算数 | 人资中心支出数 | 预算合计 | 支出合计 |
1.因公出国（境）费 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | ||||||
2.国内接待费 | 14.01 | 0.92 | 14.01 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 33.27 | 0.92 | ||
3.公务用车经费 | 157.60 | 145.89 | 11.38 | 11.38 | 13.24 | 13.24 | 20.30 | 13.37 | 202.52 | 183.88 |
合计 | 171.61 | 146.81 | 20.59 | 20.59 | 27.25 | 13.24 | 25.55 | 13.37 | 245.00 | 194.01 |
经综合评价，厅机关2019年度部门整体预算绩效管理工作得分为81.91分，评价结果为“良”。其中基础工作指标得分为16.70分，绩效目标管理指标得分为17.23分，绩效监控指标得分为8.89分，绩效评价管理得分为25.39分，评价结果应用得分为9.90分，其他加分项得分为3.80分。具体得分情况详见附件1。
本次纳入项目资金评价范围的项目包括“社会保险信息管理系统运行维护费”、“社会保险征缴奖励资金”、“西藏自治区人社考试中心考务费”等，共计127项。
项目实施主体有信息中心、人资处、农保处、劳动关系处、社保局办公室、安置科、档案科、就业局办公室、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、自治区职业介绍服务中心（农牧区劳动力服务科）、自治区职业技能培训鉴定指导中心等部门。
2019年批复项目预算支出金额为309,204.74万元，实际使用资金296,141.79万元（其中，以前年度使用资金6,430.92万元；2019年使用资金289,710.87万元），结余资金19,483.87万元，预算执行率为93.70%。部门整体项目支出具体情况如下表（表5-1）：
表5-1 部门整体项目支出表
部门 | 19年项目预算资金 | 19年项目使用资金 | 以前年度项目使用资金 | 项目支出总资金 | 19年结余资金 | 预算执行率 | 涉及项目个数（个） |
自治区厅机关 | 48,034.79 | 31,146.33 | 4,058.61 | 35,204.94 | 16,888.46 | 64.84% | 65 |
自治区社保局 | 1,164.14 | 1,027.40 | 627.58 | 1,654.98 | 136.74 | 88.25% | 19 |
自治区就业局 | 8,475.95 | 6,587.23 | 906.51 | 7,493.74 | 1,888.72 | 77.72% | 25 |
自治区人资中心 | 251,529.86 | 250,949.91 | 838.22 | 251,788.13 | 579.95 | 99.77% | 18 |
西藏技师学院 | 25,158.73 | 23,541.47 | 23,541.47 | 1,617.26 | 93.57% | 5 | |
合计 | 309,204.74 | 289,710.87 | 6,430.92 | 296,141.79 | 19,493.87 | 93.70% | 127.00 |
各项目资金投入、建设内容及绩效指标设定完成情况详见附件2。
项目资金由预算单位财务科统筹管理，各部门按照项目资金执行计划，按时向经办部门、财务科室领导逐级请示，申请执行资金。经批准后实施每项工作任务，在实施完成每项任务后，由财务向具体实施单位打款执行资金。通过对财务资料的抽查，各项目拨款流程较为合规，款项的拨付基本有相关会议纪要和领导审批签字，为资金使用安全性提供保障。资金支付依据较齐全，主要包括报销单、支付凭证、业务申请书、发票、会议纪要、审签单、合同等，资金流向清楚明了。
截止2019年12月底，全区实现城镇新增就业5万余人，超量完成全年目标，城镇登记失业率控制在3%以内。全区应届高校毕业生2.3万余人，已就业2.2万人，总体就业率达98.08%。转移农牧区富余劳动力57.1万人，完成全年目标的103.63%，实现转移就业收入34.8亿元，超量完成全年目标。培训贫困人口1.8万人，已完成全年目标，实现贫困人口转移就业3.44万人，超量完成全年目标。
全区各类社会保险（不含医疗和生育保险）参保达到约275.02万人次，超量完成全年目标，社保基金收支、运行和管理总体平稳安全。制定印发了《关于印发<西藏自治区全面实施全民参保计划2019-2020年行动方案>的通知》（藏人社发〔2019〕17号），在全区全面实施全民参保计划，明确了责任和工作完成时限。针对全民参保数据运用分析方面积极协调厅信息中心做好与社保卡持卡库连接工作，同时做好数据的比对清理和分析应用工作，已累计报送295万人参保信息。企业职工基本养老保险参保人数17.55万人(不含退休)机关事业单位编制内合同制工人完成划转工作，完成年初计划数的106.62%；工伤保险参保人数36.54万人，完成年初计划数的102.93%；城乡居民基本养老保险参保人数178.09万人（含待遇领取人数），完成年初计划数的134.70%。全区支付各项社会保险待遇共计123亿元，其中：企业职工基本养老保险待遇36亿元；支付工伤待遇1亿元；支付机关事业单位基本养老保险待遇80亿元。审核计算3,087人新批退机关事业单位退休人员，全年共计发放养老待遇77.32亿元（含机关事业单位合同制工人新老办法对比后从企保转入机保发放人员）；新批退企业退休人员1805人退休待遇，全年共计发放养老待遇22.9亿元。计发1,635人去世退休人员丧葬补助费及一次性抚恤金2.55亿元。
职称制度改革和事业单位人事制度改革稳步推进，人事考试科学化水平不断提高。事业单位工资制度改革稳步实施，国有企业工资决定机制改革正式启动，国有企业负责人薪酬制度改革扎实推进。①围绕深化职称制度改革的实施意见，完善职称制度改革“1+N”政策体系，制定出台《西藏自治区关于加强基层专业技术人才队伍建设的实施办法（试行）》，完成西藏特培第一批、第二批绩效考核工作；②实施20个专技人才知识更新工程项目，申报获批3个国家级高研班、3个专家服务基层项目、1个国家级专家服务基地以及首个博士后科技服务团项目，西藏藏医药大学获批中医药学科博士后科研流动站，27名同志获批2018年享受国务院政府特殊津贴专家，3名同志入选百千万人才工程国家级人选；③区直事业单位岗位设置工作完成量达90%以上，完成2019年全区事业单位专业技术二级岗位申报聘用工作，核准聘用专业技术二级岗位人员36人；④公开招聘工作有序进行。完成28名免费中职师范生分配派遣，完成区体育局所属事业单位12名运动员公开招聘和7名拟退役运动员转聘工作，完成78名农村订单定向免费医学生分配派遣，完成242名定向培养师范生和37名急需紧缺艺术类专业技术人员公开招聘工作；⑤下达西藏大学、自治区政府驻成都办事处等5家单位57名人才引指标。办理完成第一批13名高层次人才引进手续；⑥组织开展四个批次的高校毕业生公开考录、区直机关事业单位公开遴选等人事考试工作，涉及考生10万余人。组织开展了中央机关直属机构2020年度考试录用公务员、公开遴选、公开选调公务员和2019年高校毕业生第一批、第二批、第四批、藏汉双语公务员等工作。完成一、二级注册建筑师、监理工程师、计算机技术与软件等28项国家类专业技术资格考试工作，报名7,849人、22,092科次。
一是坚定不移实施根治欠薪行动。全区各级劳动保障机构检查用人单位11,230次，受理举报投诉案件1,279件，涉及劳动者10,781人，办理拖欠案件1,267件，督促用人单位与3.2万名劳动者补签劳动合同，为10,260劳动者追发工资待遇2.02亿元。二是调解仲裁工作科学化信息化发展。仲裁机构建设不断加强，区本级和7地市均设立调解仲裁管理机构，成立劳动人事争议仲裁委员会，5个地市、20个县区成立劳动人事争议仲裁院,区本级、山南市仲裁院实体化建设稳步推进。裁审衔接机制不断完善，建立日常联系、联席会议、信息共享、办案联动协作、疑难复杂案件研讨、庭审互听等制度。实施“互联网+调解仲裁”2020行动计划，区本级在线办案率达到100%，7地市在线办案率均保持在70%以上。
事业单位工资收入分配制度改革深入推进，调整和完善事业单位工资福利待遇政策，进一步优化工资结构。“十三五”期间，事业单位工作人员年整体工资收入水平大幅度提高。全面落实基本工资正常调整机制并相应调整西藏特殊津贴标准，进一步优化了工资机构，强化了基本工资的政策功能。结合我区经济发展水平，将我区最低工资标准调整为1650元，小时最低工资标准调整为16元。同时连续五年试点开展企业薪酬调查，累计完成近2,000家企业的薪酬调查工作，为加强企业工资收入分配宏观决策、规范收入分配秩序提供了基础数据支撑。
坚持党建引领。坚持抓政治建设，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持抓思想建设，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，第一时间启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，及时召开动员部署大会，研究制定主题教育实施方案，通过召开专题学习研讨会、举办“人社大讲堂”、厅领导和各党支部书记讲党课等方式，丰富学习内容、创新学习方式、增强学习效果，8名厅班子成员向厅系统党员干部上专题党课，厅党组集中学习6次，专题研讨5次，6名班子成员、24名县处级干部带头交流发言，邀请专家辅导4次，编印学习资料600余册。厅属各党组织集中学习42次，交流发言149人次，签订政治承诺书240份。坚持抓组织建设，设立“党员先锋岗”“党员示范岗”，进一步激发党员队伍活力。强基惠民活动深入有效开展，驻村干部充分发挥人社优势，深入推进人社定点扶贫，帮助解决驻村点农牧民转移就业培训、技能培训、参加社会保险等实际困难问题，取得了良好的工作成效。
目前，就层级结构方面来看，各预算单位所采用的绩效指标评价体系的指标设置缺乏合理性，相关性和科学性。部分指标设置漏项、错项、前后雷同、大小项不符、缺乏逻辑，导致指标不能充分、全面地体现目标实现程度。例如“社会保险业务档案管理工作经费”项目一级指标的产出指标中只设置了数量指标和质量指标两个二级指标，遗漏了时效指标和成本指标；经济效益指标是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性, 即是否有利于服务对象经济收入的增加，“社会保险机动业务费”项目本身是用于辅助完成其他工作的机动经费，不具特有的经济特性，所以设置“辅助完成各项工作指标”作为经济效益指标缺乏合理性。指标设置的不合理导致了评分的不客观。
在评分标准上，评价指标缺乏可衡量性、不易操作，例如在“满意度指标”的评分中，大多以对部门的印象为打分依据，缺乏客观事实的依据，难以体现部门实际产出的满意情况。
绩效管理工作处于不断完善过程中，各单位预算绩效管理工作仍在不断尝试摸索当中，项目绩效追踪、项目评价、项目评价结果运用等能力有待提高，不善于运用绩效分析、台账监控等管理工具，对工作推进不够合理，有临时突击的情况存在，没有提前研究预防性措施，导致项目管理过程不够细化，未能真正发挥预算绩效管理工作的实际作用，风险防控能力有待提高。
高校毕业生主动就业、自主就业、市场就业的意识仍然需要增强，“铁饭碗”意识还未完全根除，“守土恋乡”的情结依然存在，就业总量与岗位开发难度持续加大，区外就业推进力度仍需加大，稳岗率仍需进一步提升。受就业者区外就业意愿不强、援藏省份经济增速放缓和援藏岗位要求较高等因素影响，就业援藏工作效果也需提升。公共就业服务体系建设仍然相对滞后。
从参与的环节来看，公众对于绩效评价的参与很少。例如“全民参保计划工作经费”和“跨省安置工作经费”等项目实际受众应该是社会公众和被安置人员，在绩效考核“服务对象满意度指标”评分当中缺乏相应的调查问卷或受众反馈意见。没有对参与群众的想法、意见进行信息采集，在一定程度上影响了评价结果的公正性与客观性。
1.重视预算支出绩效评价工作，开展预算绩效管理工作是避免造成财政资金和效果脱节、财政资金损失浪费等情况的重要手段。强化各科室的预算管理意识；各科室实行经费指标包干制，在整体预算批复后由各项目科室按预算工作计划申报经费，单位财务在每季度末对财务收支情况向领导进行通报，加强全年预算管理。
2.贯彻执行财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力。加强机关财务人员学习《行政单位内部控制规范》，对照规范要求，组织相关人员和科室进行内控情况的梳理和自查；严格贯彻执行《行政单位财务规则》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定与精神。
3.建立健全整体支出管理内控制度，并进行完善和修订。①严格执行《财务管理办法》对机关的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。经费支出管理：确定了经费审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施。②固定资产管理：资产的配置、使用、保管、处置等环节，按照规定的程序严格管理，保证资产的安全高效，防止资产流失。③项目资金管理：项目资金的预算、使用按照项目立项计划进度，资金按程序、合同拨付与专款使用；达到公开招标的项目，按程序规定实行公开招标。④非税收入管理：确保非税收入的及时清缴入库，严格非税收入的管理。⑤票据管理：规范财政票据、发票的管理。票据的领用、保管、发放均由专人管理登记，确保财政票据使用的规范。⑥内部审计管理：强化监督指导所辖单位财务管理和监督指导工作，努力提高综合管理能力，细化内部管理控制。
强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。
加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任。
加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。
提高预算绩效经办人员业务水平。积极派员参加部门预算绩效管理工作培训班，认真学习部门预算绩效管理工作相关知识，了解预算绩效管理工作业务流程，认清当前绩效管理形势，准确把握绩效管理工作要求，牢固树立绩效管理意识，切实提高我处绩效管理水平。
建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。
注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。
注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。
项目实施单位要根据单位情况，定期或不定期开展绩效管理工作培训，让部门及下属单位深化理解绩效管理工作重要性，贯彻落实财政绩效管理工作；规范绩效目标及指标填报，为项目绩效评价打下基础。组织项目执行部门进行绩效评价工作培训，了解绩效评价工作流程，以及绩效评价工作的流程程序，使其认识到绩效评价工作的重要性。
一是突出抓好高校毕业生就业工作。进一步大规模组织市场招聘、大规模组织就业援藏招录、按计划开展公职岗位考录，进一步精准协调对接岗位，提高岗位匹配度，突出人岗对接、定向推荐和专场招聘，提高招聘成功率；进一步完善落实稳定高校毕业生就业的政策体系，不断拓宽高校毕业生就业渠道，实现市场化就业的稳固定型；进一步加强就业帮扶，依托实名制信息，落实“一对一、多对一”援助措施，对建档立卡贫困家庭毕业生和零就业家庭毕业生，要重点跟踪帮扶，确保有就业意愿的全部实现就业；进一步加强宣传引导，持续开展“五进一送”项目宣传，注重发挥典型引领作用，深度宣传市场就业、区外就业典型。二是突出抓好农牧民转移就业工作。抓实培训意愿征集、市场岗位对接、培训后送岗就业等全过程工作，打造由人社部门牵头，企业提供岗位“订单”，群众培训后定向就业的“订单定向式”精品培训新模式，确保有就业意愿的劳动者经“订单定向式”培训后就业率达到100%；依托农牧民转移就业实名制系统，对每一名农牧民的基本信息、就业意愿、输出行业、从业工种、收入水平等精准建档，动态掌握实名信息，更加精准地开展就业指导和岗位对接；在地市、县区全面推进劳务组织建设，力争每个县（区）均建立1个以上具有一定规模、管理较为规范的劳务市场主体，每个乡镇和村居均发展1个以上的劳务经纪人、务工联队，全面提升组织化程度和就业服务水平，引导农牧民“从牧场走向市场、从土地走向工地”，提高农牧民人均劳务性收入。三是突出抓好西藏西藏技师学院项目建设和招生办学工作。坚持挂图作战，在确保项目质量的基础上，加快项目建设步伐，于2020年10月底前完成单体建筑主体封顶，于2021年7月1日前验收完毕并交付使用。将办学质量放在首位，以创建具有西藏特色一流西藏技师学院为目标，加快学习引进世界技能大赛概念和项目，加强与区内外知名企业深度合作，以弘扬工匠精神为导向深化教育教学改革，大力培养西藏经济社会发展急需的高技能人才，打响西藏技工教育品牌，使西藏西藏技师学院真正成为技能人才驱动力转换的“助推器”。四是突出抓好创业服务工作。落实高校毕业生创业启动资金支持、场地租金及水电费补贴、社会保险补贴和基本生活费补助等扶持政策。推进创业孵化载体建设，继续对符合条件的自治区级创业孵化基地进行认定。
一是全面推进全民参保工作。持续深入组织实施全民参保计划，集中力量、集中时间，进一步补充完善数据，尽快完成全民参保库、社保卡持卡库、社会保险业务库（含城乡居民基本养老保险）、就业系统数据的交互、比对和清理，开展基金监督系统部署及应用工作，在业务系统内增加社保卡应用功能，全面提升与外部相关部门数据交换水平，分析全民参保数据运用，为全民参保的如期完成奠定坚实基础。二是全面推进全民社保信息化计划。继续加快社保卡制卡发卡用卡工作，全面推行电子社保卡；启动各业务系统改造工作，以社保卡持卡库为基础，实现各业务基本信息一致，为数据共享和业务协同打下基础；做好12333咨询服务系统试运行工作，进一步提升全区“互联网+人社”工作水平。三是全面推进养老保险工作。做好城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整工作，做好机关事业单位养老保险待遇落地工作，做好全区企业职工养老保险统筹范围内参保人员退休（职）审批和企业年金方案审核备案工作。四是全面推进工伤保险工作。以职业人群全覆盖为目标，推进建筑施工、矿山、石材加工、交通运输等高风险行业从业人员特别是农民工参加工伤保险。加快全区工伤认定、劳动能力鉴定规范化进程。五是全面推进基金监督和风险防控工作。持续强化社保基金风险防控，推进基本养老保险结余基金第三批资金化转运营和监督，突出抓好社保基金监督检查和案件查处，确保全区社保基金安全运行、保值增值。
一是深化职称制度改革。以分层分类评价为重点，推动建立完善的人才分类评价机制，畅通各类人才特别是基层专业技术人才评价渠道。加大对各地市、各职称系列主管部门业务指导，督促完成评审，确保职称制度改革政策落地见效。二是深化专业技术人才继续教育和管理服务。做好第三批西藏特培学员选拔、管理考核、使用情况跟踪工作。推进国家及自治区专业技术人才知识更新工程。加快西藏专业技术人员公共网络服务平台建设工作。做好我区高层次人才遴选推荐，统筹做好按月享受国务院政府特殊津贴专家津贴发放和自治区学术技术带头人年度考核。加强国家级专家服务基地建设，开展专家技术指导、决策咨询、项目合作、联合攻关。做好外国人来华工作许可工作。三是深化人力资源配置工作。配合区直有关部门和各地市做好2020年我区急需紧缺人才引进工作。做好全区事业单位干部调配工作。加强对全区人力资源市场的监管。做好非西藏生源定向生和部队生源定向生、“三支一扶”等相关工作。四是深化事业单位人事制度改革。进一步研究制定符合我区实际的事业单位人事管理配套政策措施，进一步落实事业单位人事自主权，继续加快推进事业单位岗位设置和等级认定等工作，力争2020年底全部实现改革目标。研究制定《西藏自治区高校毕业生公职岗位考录（招聘）实施办法》，下放考录（招聘）权限，指导监督各地市、各部门开展好公开招聘考录（招聘）工作。进一步优化事业单位专业技术岗位结构比例，统筹开展事业单位专业技术二级岗位第二次申报工作。五是深化人事考试制度改革。按照规范程序，优化服务，从严把关的要求，组织开展好各类考试考务工作。依托西藏人事考试中心电子化标准考场，试点推行无纸化集中考试。从考试标准、试题内容、队伍建设、办法程序等方面，着力提升自主开展人事考试命审题与电子化考试能力。六是深化事业单位工资制度改革。配合区党委组织部全力向国家争取优惠倾斜政策，力争进一步提高我区干部职工工资待遇。调整2020年全区事业单位工作人员基本工资标准。做好年事业单位工作人员提前退休和离岗休养实施工作。
一是着力根治欠薪。狠抓源头治理，发挥好联席会议制度作用，以治理工程建设领域特别是政府投资工程项目欠薪问题为重点，强化工程建设领域市场秩序清理规范和政府投资项目资金管理和欠薪案件办理；狠抓制度落地，落实根治欠薪各项长效机制，实现建筑工人实名制全覆盖，实现交通运输项目中农民工实名制管理全覆盖，实现工程建设领域的人工费用与其他工程款分账管理、分包企业委托施工总承包企业直接发放工资制度全覆盖，实现工资保证金制度和第三方保函制度全覆盖，实现工资支付监控信息系统全覆盖；狠抓联合惩戒，每季度开展一次拖欠工资企业“黑名单”推送工作，每季度向社会公布一批重大劳动保障违法行为，依法依规开展联合惩戒；狠抓责任落实，进一步发挥考核督查利剑作用，加强定期调度和联合督查，压实地市、县区政府属地责任和行业监管责任，督促各级各部门定期研判、全程跟踪、一包到底，共同推进根治欠薪。二是着力构建和谐劳动关系。健全协调劳动关系三方机制，完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制；规范劳务派遣行政许可等行政审批行为，加强对劳务派遣机构的事中事后监管；深入推进劳动合同和集体合同制度建设，加强劳动合同动态管理；深入推进国有企业负责人薪酬制度改革和国有企业工资决定机制改革，建立完善工资指导线、劳动力市场工资价位等配套政策，逐步建立统一规范的企业薪酬调查和信息发布制度。三是着力推进调解仲裁科学化发展。大力推进“要素式”办案，及时高效处理案件，畅通特殊群体“绿色通道”，保持仲裁结案率在95%以上，调解成功率在60%以上。加快推进我区劳动人事争议仲裁机构实体化建设步伐。积极帮助和指导企业建立健全劳动争议调解委员会，逐步形成“先预防、重调解、后仲裁”的工作模式。推进裁审衔接工作，协调裁审标准统一，为当事人提供优质高效的维权服务。逐步推广使用“互联网+调解”服务平台，保持在线办案率不低于80%。
深化事业单位收入分配制度改革，调整和完善事业单位工资福利待遇政策，进一步优化工资结构，提高基本工资占比，强化基本工资的政策功能。协调配合相关部门积极争取进一步提高事业单位工作人员工资收入水平，完善事业单位工作人员西藏特殊津贴实施办法，及时调整西藏特殊津贴标准，建立动态增长机制。完善和落实高校毕业生到基层高定工资政策、乡镇工作补贴、高海拔地区折算工龄补贴等政策。结合区内外经济发展水平，适时适度调整最低工资水平。稳妥推进国有企业工资决定机制改革和国有企业负责人薪酬制度改革。
一是加强思想政治建设。深化和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实履行管党治党主体责任，制定完善厅党组工作规则，严格遵守政治纪律、政治规矩，始终加强党的领导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，更好武装头脑、指导实践、推动工作。二是加强系统行风建设。持续推进人社领域“放管服”改革，深度清理无谓证明。加强窗口单位作风和服务效能建设。依托人社专网和互联网，推动建立社会保障卡、人事人才、劳动关系、公共服务、监管决策等业务应用系统，形成覆盖城乡、多险种和跨地区的人社信息系统。加快12333电话咨询服务系统建设。完成政务服务审批事项与人社政务服务和自治区政府政务服务平台有效对接，区市县乡四级“一站式”办理和“一窗通办”。三是加强人社干部队伍建设。坚持严管与厚爱相结合，激励和约束并重，持续加强干部队伍建设，制定完善干部轮岗交流办法，大力培养和选拔使用好优秀年轻和后备干部。四是加强机关党的建设。深入推进党风廉政建设和反腐败工作。继续深入开展不作为慢作为、文山会海等形式主义、官僚主义突出问题整治工作，为基层松绑，为干部减压。推进党支部标准化建设，推动党支部书记履行基层党建工作责任。组织开展党员进社区、全民健身等系列活动，推动党建和人社业务深度融合。加强厅系统驻村队员、村第一书记日常管理，做好强基惠民各项工作。五是加强基础性工作。编制好“十四五”西藏人力资源社会保障事业发展规划，统筹做好宣传统计、深化改革、法治建设、调查研究、志书编修以及人大代表建议和政协委员提案办理等工作。
考核内容 | 分值 | 计分标准（我区实际） | 自评分数 | 评定分数 |
一、基础工作 | 20 | 基础工作开展情况 | 17.96 | 16.70 |
（一）组织保障（8） | 5 | 1.成立预算绩效管理领导小组或专门机构的，得3分;明确预算绩效管理职能并指定主要领导分管和专人负责的，得2分。 | 4.90 | 4.80 |
3 | 2.部门主要领导就推进预算绩效管理作出批示或专项进行部署的，每次1分；部门其他领导就推进预算绩效管理作出批示或专项进行部署的,每次0.5分。本项最多3分。 | 2.70 | 2.60 | |
（二）制度建设（5） | 2 | 3.制定本部门预算绩效管理工作协调机制的，得2分。 | 2.00 | 1.60 |
3 | 4.制定指导本部门预算绩效管理工作具体办法或操作细则的，每个1分。本项最多3分。 | 2.80 | 2.20 | |
（三）指标体系（3） | 1 | 5.建立本部门或本行业普遍适用的共性评价指标体系的，得1分。 | 0.80 | 0.80 |
2 | 6.建立本部门项目支出或特定支出的个性评价指标体系的，得2分。否则，不得分。 | 1.56 | 1.50 | |
（四）宣传培训（4） | 2 | 7.利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围的，每篇0.5分。本项最多2分。 | 1.20 | 1.20 |
2 | 8.参加财政部门组织的，或举办本部门（系统）预算绩效管理培训、工作会议的，每次0.5分。本项最多2分。 | 2.00 | 2.00 | |
二、绩效目标管理 | 20 | 预算绩效目标管理情况 | 18.08 | 17.23 |
（一）时间要求（2） | 2 | 1.在规定时间内填制绩效目标并报送自治区财政厅的，得2分；逾期报送一天扣0.5分，直至扣完为止。 | 2.00 | 2.00 |
（二）质量控制（8） | 2 | 2.申报的项目支出绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的，得2分；否则，酌情扣分。 | 1.88 | 1.34 |
3 | 3.绩效目标设定符合项目特点的，得1分；绩效目标描述清晰明确的，得2分。否则，酌情扣分。 | 2.30 | 1.78 | |
3 | 4.绩效指标设定符合基本要求的，得1分；绩效指标值量化、有明确标准的，得2分。否则，酌情扣分。 | 2.20 | 2.20 | |
（三）范围和规模（10） | 2 | 5.绩效目标管理范围，得分=（绩效目标管理所涵盖的预算单位级次/部门所属预算单位总级次）×2。 | 2.00 | 2.00 |
8 | 6.绩效目标管理规模，得分=（纳入绩效目标管理的项目支出金额/部门项目支出金额）×8。 | 7.70 | 7.91 | |
三、绩效监控管理 | 10 | 绩效监控情况 | 8.74 | 8.89 |
（一）范围和规模（8） | 2 | 1.绩效监控管理范围，得分=（绩效监控管理所涵盖的预算单位级次/部门所属预算单位总级次）×2。 | 2.00 | 2.00 |
6 | 2.绩效监控管理规模，得分=（纳入绩效监控管理的项目支出金额/部门项目支出金额）×3+（纳入绩效监控管理的项目支出金额/纳入绩效目标管理的项目支出金额）×3。 | 5.40 | 5.59 | |
（二）信息应用（2） | 1 | 3.定期釆集绩效运行信息并进行汇总分析的，得1分。 | 0.72 | 0.70 |
1 | 4.确保绩效目标如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见的，得1分。 | 0.62 | 0.60 | |
四、绩效评价管理 | 30 | 完成绩效评价情况 | 26.36 | 25.39 |
（一）报送要求（3） | 1 | 1 .在规定时间内完成绩效评价并向自治区财政厅提交绩效评价报告的，得1分；每逾期一天扣0.5分，扣完为止。 | 1.00 | 1.00 |
2 | 2 .报送得分二（实际报送自治区财政厅的绩效评价报告个数/纳入绩效评价的项目个数）×2。 | 2.00 | 2.00 | |
（二）质量要求（7） | 2 | 3.绩效评价报告基本格式规范的，得1分；各项内容完整的，得1分。 | 2.00 | 1.90 |
3 | 4.绩效评价报告中各项评价指标明确的，得1分；相关数据齐全、标准清楚的，得1分；评价结论客观合理的，得1分。_ | 2.76 | 2.10 | |
2 | 5.绩效评价报告中对问题分析全面深入的，得1分；所提建议针对性强的，得1分。 | 1.40 | 1.20 | |
（三）范围和规模（15） | 6 | 6.绩效自评价开展情况，得分=（开展绩效自评的项目支出金额/部门项目支出金额）×3+（开展绩效自评的项目支出金额/纳入绩效目标管理的项目支出金额）×3。 | 6.00 | 5.99 |
3 | 7.开展重点绩效评价试点的，提交评价报告的得3分。 | 1.20 | 1.00 | |
6 | 8.开展绩效评价的项目金额占部门项目支出金额的比重超过自治区本级平均水平的，得6分；低于平均水平的，按比例扣分。 | 6.00 | 6.00 | |
（四）评价创新（5） | 3 | 9.对所属单位开展整体支出绩效评价试点的，得3分。 | 2.80 | 2.80 |
1 | 10.委托第三方进行评价的，得1分。 | 0.80 | 1.00 | |
1 | 11.开展专项支出中期评估的，得1分。 | 0.40 | 0.40 | |
五、评价结果应用 | 15 | 绩效评价结果 | 10.90 | 9.90 |
（一）反馈与整改（5） | 2 | 1.评价结果反馈情况，得分=（实际反馈到被评价单位的项目支出金额/实际开展绩效评价的项目支出金额）×2。 | 2.00 | 2.00 |
1.5 | 评价结果落实整改情况，得分=（己整改的绩效评价项目支出金额/应当整改的绩效评价项目支出金额）×1.5。 | 1.40 | 1.40 | |
1.5 | 3.向自治区财政厅报送评价结果整改落实情况的，得1.5分。 | 0.90 | 0.90 | |
（二）应用方式（10） | 3 | 1.评价结果报告情况，将评价结果向党委、政府、人大报吿的，得3分. | 1.20 | 0.40 |
3 | 5.评价结果公开情况，得分=（评价结果公开金额/实际评价金额）×2+（评价结果向社会公开金额/非涉密评价金额）×1。 | 1.60 | 1.60 | |
2 | 6.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位安排相结合的，得2分。 | 2.00 | 2.00 | |
1 | 7.将评价结果作为对所属预算单位考核依据的，得1分。 | 1.00 | 1.00 | |
1 | 8.建立绩效问责机制的，得1分. | 0.80 | 0.60 | |
六、其他加分项 | 5 | 3.80 | 3.80 | |
（一）工作推进（1） | 1 | 1.积极配合财政部门开展重点绩效评价或再评价的，加1分； 将预算绩效管理工作纳入本部门信息化系统管理的，加1分。 | 1.00 | 1.00 |
（二）日常信息报送（2） | 1 | 2.积极向自治区财政厅报送工作进展、反馈意见与建议等信息的，酌情加分，最多1分。 | 0.60 | 0.70 |
1 | 3.积极向自治区财政厅报送有关绩效评价指标体系、重点绩效评价报告、课题研究的，酌情加分，最多1分。 | 0.60 | 0.70 | |
（三）考核材料报送（1） | 1 | 4.考核材料报送及时，在规定时间内报送，形式规范，内容完整，有清晰目录，佐证材料齐全的，加1分。 | 1.00 | 0.80 |
（四）工作成效明显（1） | 1 | 预算绩效管理工作成效明显，受到自治区党委政府或中央部门表彰的，加1分。 | 0.60 | 0.60 |
合计 | 100 | 85.84 | 81.91 |
附件2.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表
序号 | 项目名称 | 年初批复资金 | 收入金额 | 决算使用金额 | 结余资金 | 计划建设情况 | 绩效总目标设置 | 资金支付内容 | 项目完成情况 | 自评得分 | 评定得分 | 备注 |
厅机关 | 合计 | 48,034.79 | 56,702.33 | 35,204.93 | 21,541.90 | |||||||
1 | 财务软件更新及维护费 | 6 | 6 | 6 | 0 | 财务软件、硬件购置费及维护费 | 完成预算会计和财务会计双轨合并 | 维修费3.4万元 | 软件更新及培训4.28万元； | 98.00 | 97.00 | |
其他商品和服务支出2.6万元 | 购置凭证盒、凭证纸等1.72万元 | |||||||||||
2 | 12333社会保障电话咨询服务 | 10 | 10.33 | 10.33 | 0 | 12333电话咨询平台建设以及设置人工座席 | 实现话务功能、信息咨询（知识库）管理、投诉业务平台、求助业务、疑难问题解答、咨询信息收集、人社业务数据查询、催办催缴、自动通知、系统监控、呼出管理、系统管理、统计分析、业务功能维护等功能 | 邮电费：10.33万元 | 2019年每月平均接通咨询电话150次，积极解答，答疑率达到100%。 | 100.00 | 98.00 | |
3 | 系统机房等大功率设备运行电费 | 72.86 | 156.98 | 122.2 | 7.64 | 用于支付大功率设备用电（信息中心机房、公务员局机房、考试中心机房、食堂、监控系统、电梯）电费和水费 | 保障电力和绿化浇水 | 电费110.51万元 | 项目有力地保障了全区7地市、74县数百个经办机构的社会保险、医疗保险业务运行，全区广大参保人能够享受医疗保险刷卡“一卡通”结算的便利，服务社保民生的政务目标有效达成。 | 97.70 | 77.00 | |
水费11.69万元 | ||||||||||||
4 | 劳动保障专项业务经费(机动经费) | 77.44 | 177.45 | 135.6 | 3.89 | 部门机动经费严格按照机动费管理使用规定，以部门项目支出的3%核定部门机动经费。 | 各项目经费能发挥最佳经济社会效益 | 办公费20万元 | 1.提高财政资金的效益，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，将预算绩效管理覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，实现花尽量少的钱办尽量多的事。2.优先做到三保。 | 93.90 | 76.00 | |
印刷费13.63万元 | ||||||||||||
咨询费2.01万元 | ||||||||||||
水费8.28万元 | ||||||||||||
维修费5万元 | ||||||||||||
公务用车运行维护费23.85万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出62.82万元 | ||||||||||||
5 | 社会保险征缴奖励资金 | 431 | 1,431.00 | 795.4 | 542.62 | 用于社会保险经办机构办公条件的改善和弥补业务经费的不足 | 激励约束各级社会保险经办机构间不断进行业务比拼，促进各级社会保险经办机构的良性竞争 | 社会保险基金监督工作开展情况每年开展两次、各地（市）涉及社会保险基金案件发生率降低、机关事业单位养老保险工作开展稳步推进、城乡养老保险系统100%应用情况。 | 98.10 | 78.00 | ||
6 | 行政复议、行政诉讼、政策汇编等经费 | 35.6 | 35.6 | 15.98 | 27.1 | 行政复议、行政诉讼工作经费；调研工作经费；人社系统宣传工作经费；人大代表建议、政协提案办复工作经费；志书编修工作经费；办公设备购置经费；聘用法律顾问费用；印刷政策汇编（2017-2018）费用；水费、电费、通信费、加班补助、差旅费和维修费 | 1.2019-2021年，普遍提高干部职工依法行政能力水平，实现依法治国长期目标； | 委托业务费8.50万元 | 一是通过聘请法律顾问、开展全区人力资源社会保障系统法治建设情况调研全面掌握了当前全区人社系统法治建设情况，进一步提高了全区人社系统干部依法行政水平，进一步推动人社系统法治建设工作；二是通过专题宣传、重点宣传、创新宣传，进一步宣传了全区人社工作成效和亮点，向社会宣传阐述了人社政策法规，让全社会进一步了解了人社工作和政策，进一步树立了西藏人社形象。 | 84.50 | 65.00 | |
2.2019-2021年，持续建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信 | ||||||||||||
7 | 社会保险预决算、部门财务及人员培训等经费 | 65 | 94.66 | 76.19 | 18.47 | 对社保基金预决算编制工作进行会审和对社保基金预决算工作进行部署；就审核各地（市）人力资源和社会保障局、财政局、卫计委编报的社会保险基金预决算报表和社会保险基金统计年报。 | 提高全区人力资源和社会保障资金（基金）预决算草案的编报质量，提高编报全区人力资源和社会保障资金（基金）预决算草案的工作效率，优化工作流程，保证全区人力资源和社会保障资金（基金）预决算相关数据的准确性。 | 办公费0.02万元 | 开展1次培训班和2次会审会，培训人次共计160余人，开展1次督查工作 | 100.00 | 84.00 | |
印刷费0.67万元 | ||||||||||||
维修费8.9万元 | ||||||||||||
会议费21.10万元 | ||||||||||||
公务用车运行维护费3.9万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出42.13万元 | ||||||||||||
8 | 农牧民技能培训系统维护费 | 64.73 | 91.96 | 47.66 | 24.17 | 根据维护合同规定，由西藏欣禾科技有限公司对农牧民技能培训管理系统软件运行中的数据错误进行实时维护；对农牧民技能培训管理系统软件使用中发生的软件自身技术故障进行及时维护；不断完善系统的业务流程、查询、统计和分析等功能，对系统的应用负责升级处理；对系统进行实时监管，定期进行数据备份，并妥善保管备份资料；组织用户开展系统使用知识培训。 | 通过开展调研工作，全面掌握我区农牧民和贫困人口培训、就业情况，为进一步完善政策，推动工作顺利开展奠定基础。 | 委托业务费23.96万元 | 对农牧民技能培训管理系统软件使用中发生的软件自身技术故障进行及时维护；不断完善系统的业务流程、查询、统计和分析等功能，对系统的应用负责升级处理；对系统进行实时监管，定期进行数据备份，并妥善保管备份资料；组织用户开展系统使用知识培训。 | 93.00 | 76.00 | |
其他商品和服务支出30.83万元 | ||||||||||||
公务用车运行维护费13万元 | ||||||||||||
9 | 专业技术人才队伍建设调研职称评聘印刷人才知识更新工程评议慰问少数民族专业技术人才特培等工作经费 | 399.01 | 399.39 | 363.92 | 35.47 | 组织开展人才工作调研、高层次人才选拔推荐等各项业务工作。专业技术人员管理工作业务经费主要包括专业技术人才队伍建设调研经费、组织开展各类高层次人才选拔推荐专家评审费及西藏特培工作经费。 | 大幅度提升专业技术人才整体素质，为全面建成小康社会提供强有力的人才保证和智力支持 | 办公费4.70万元 | 2019年，各地各部门共报送项目32个，严格按有关审批程序后，共有18个项目进入资助计划，累计拟资助经费235万元。 | 70.00 | 83.00 | |
印刷费4.52万元 | 累计培训相关专业技术人员954人、农牧区实用人才380余名。18个项目累计培训教育、医疗卫生、农牧科技、生态环保等相关专业技术人员950余人。 | |||||||||||
差旅费4.72万元 | ||||||||||||
维修费0.5万元 | ||||||||||||
会议费4.02万元 | ||||||||||||
培训费93.64万元 | ||||||||||||
委托业务费100.00万元 | ||||||||||||
公务用车运行维护费15.28万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出136.54万元 | ||||||||||||
10 | 全区学术技术带头人技术创新工作经费 | 35.64 | 41.71 | 36.31 | 0 | 对经区政府批准人选，由我厅颁发学术技术带头人证书，由自治区财政核拨入选人选每人每月300元工作创新资金，免征个人所得税。截止目前，全区共有自治区学术技术带头人114名。 | 每年12月底前向入选自治区学术技术带头人发放创新资金每人每月300元 | 劳务费36.31万元 | 对20119年度全区考核合格等次学术技术带头人99人，并发放创新资金35.64万元。 | 73.00 | 87.00 | |
11 | 事业单位人事管理业务费 | 20.95 | 23.51 | 12.56 | 10.95 | 拟成立并组建事业单位人事制度改革工作办公室，从相关地市、厅局抽调5名左右的人员帮助参与此项工作；此项目需各类业务经费（含宣传经费、赴区内外调研经费、开展人事制度改革工作所需经费和差旅费等）；人事制度改革全面铺开所需经费。（全面推行岗位设置管理、公开招聘、聘用制度工作） | 全区5000多家事业单位全部完成岗位设置管理工作；全部实行聘用制度管理。 | 差旅费8.28万元 | 80.00 | 65.00 | ||
公务用车运行维护费4.28万元 | ||||||||||||
12 | 自治区深化国有企业薪酬培训、和谐劳动关系工作经费 | 30.12 | 40.78 | 13.51 | 27.27 | 在2020年建立企业薪酬调查和信息发布制度，拟开展培训，并在拉萨、日喀则、昌都（国家层面调查城市）已开展试点调查工作基础上，在其他4个地（市）全面铺开此项工作。 | 完成全区企业薪酬调查 | 差旅费1.13万元 | 88.50 | 60.00 | ||
委托业务费6.00万元 | 在林芝、山南、那曲、阿里开展省级企业薪酬调查，参加国家人社部劳动关系形势分析、工资收入分配政策研讨、集体协商制度推进和国家级企业薪酬调查培训等会议及培训。 | |||||||||||
公务用车运行维护费5.40万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出0.98万元 | ||||||||||||
13 | 社会保险专项工作经费 | 63.91 | 95.18 | 103.8 | 20.47 | 举办我区工伤保险政策业务培训班。选取内地医保支付方式改革成熟经验省市（北京、成都），进行实地考察了解和学习借鉴，并结合我区医疗保险工作实际，提出我区开展医保支付方式改革的工作方案。委托第三方机构（专家团队）队赴我区研究推动开展我区的医保支付方式改革。举办培训班。拟开展我区企业及机关事业单位养老保险调研工作。 | 绩效目标：1.举办保险政策业务培训班。 | 办公费0.97万元 | 97.00 | 93.00 | ||
2.提高我区工伤保险工作人员业务和经办能力。 | 印刷费0.15万元 | |||||||||||
3.全面推进我区工伤保险工作。 | 差旅费20.30万元 | |||||||||||
4.使全区工伤保险工作人员进一步掌握工伤保险新政策。 | 劳务费1.50万元 | |||||||||||
5.提高部门财政资金使用效益。6.提出适合我区的医保支付方式改革模式 | 委托业务费0.76万元 | |||||||||||
绩效评价方式：项目实施单位自评。 | 其他商品和服务支出43.24万元 | |||||||||||
14 | 仲裁院办案、庭徽制作、仲裁员着装工作经费 | 50 | 50 | 37.52 | 12.48 | 举办调解员培训班，进一步规范调解员队伍建设；开展区内调研工作，分析掌握办案系统使用情况；采购庭审设备；音质相关宣传小册 | 召开联席会，总结2018年仲裁委员会工作，研究决定仲裁委员会2019年各项重点工作。 | 差旅费12.00万元 | 基本完成了年初既定目标，共支出经费50.6138万元。即： 1.完成调研工作，支出经费39448元。 | 94.50 | 75.00 | |
公务用车运行维护费7.15万元 | 2.完成设备采购工作，支出经费155600元。 | |||||||||||
其他商品和服务支出18.37万元 | 3.完成印刷和宣传工作，支出经费210000元。 | |||||||||||
4.完成庭徽制作工作，支出经费72200元。 | ||||||||||||
5.完成仲裁员服装制作工作，支出经费18000元。 6.其他经费支出：差旅费10890元。 | ||||||||||||
15 | 劳动保障监察稽查业务经费 | 55.29 | 71.91 | 51.36 | 20.55 | 全面加强劳动保障监察各项工作，抓好劳动保障监察日常督查，完善劳动保障监察机构和队伍建设，努力提高执法人员的业务素质，构建适应当前执法形势和执法任务的劳动保障监察队伍。 | 通过项目的实施，全面提高劳动保障监察工作人员的业务素质，了解当前劳动保障监察队伍的执法形势和执法任务完成情况，加强用人单位的守法意识和劳动者的维权意识。最大限度地减少违法案件的发生，维护我区社会和谐稳定。 | 差旅费7.61万元 | 制定劳动保障监察制度7项；开展劳动保障监察员培训376人次，在各类新闻媒体上宣传相关政策、制度20余次；完成劳动保障监察调研报告2篇；完成劳动保障监察专项检查督查工作3次；召开根治拖欠农民工工资工作领导小组会议6次；劳动保障监察“两网化”工作完成试点工作；劳动保障监察员培训合格率达99%。 | 93.50 | 72.00 | |
委托业务费23.15万元 | ||||||||||||
公务用车运行维护费4.90万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出15.70万元 | ||||||||||||
16 | 第一书记办实事经费 | 4 | 4 | 4 | 0 | 选派干部到村任党支部第一书记工作项目主要包括：1、村委会修缮；2、党建相关材料的制作、展板的制作；3、扶贫宣传材料的制作；4、党建、维稳等宣传册制作。 | 取得成效，达到了干部受教育、群众得实惠的目的。 | 其他商品和服务支出4.00万元 | 1.制作党建展板2块；2.编印党建宣传材料2000份；3.印制脱贫攻坚宣传材料5000份；4.编印维稳宣传材料1000份。 | 99.70 | 98.00 | |
17 | 党风廉政建设工作经费 | 10 | 19.79 | 19.66 | 0.13 | 组织党员干部职工到廉政教育基地等场所参观、接受教育；组织廉政警示教育专题讲座；订阅廉政建设有关书籍、学习资料；开展其他廉政文化建设及教育活动等相关费用。 | 组织党员干部职工到廉政教育基地等场所参观、接受教育；组织廉政警示教育专题讲座；订阅廉政建设有关书籍、学习资料；开展其他廉政文化建设及教育活动等相关费用。 | 其他商品和服务支出19.66万元 | 开展党建活动2次，参加人数约400人次，活动参与率达150%。 | 92.00 | 90.00 | |
18 | 西藏自治区人社考试中心考务费 | 900 | 902.59 | 887.85 | 14.74 | 按照人力资源和社会保障部办公厅每年度专业技术人员资格考试工作计划、区党委政府每年招录公务员（工作人员）计划，由我中心按照相关要求做好考务组织和考务费用的核算及支出工作 | 努力建设一支作风优秀、业务精良、纪律严明、勤奋敬业的专业化人事考试队伍 | 办公费29.95万元 | 完成24项专业技术人员资格考试和1项全区专业技术人员职称政治考试考务工作，购置试卷打印机，阅卷扫描仪，开展业务培训班1期 | 94.90 | 90.00 | |
印刷费16.78万元 | ||||||||||||
手续费1.31万元 | ||||||||||||
差旅费25万元 | ||||||||||||
劳务费428.95万元 | ||||||||||||
委托业务费100万元 | ||||||||||||
公务用车运行维护费10.56万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出275.30万元 | ||||||||||||
19 | 就业再就业服务经费 | 59.63 | 60.63 | 41.1 | 8 | 通过调研、培训、发放宣传资料和召开座谈会，全面了解掌握我区农牧民和贫困人口培训、就业情况，为进一步完善政策，为推动工作顺利开展奠定基础。 | 根据职责，积极与内地各援藏单位联系，开展招聘活动，举办高校毕业生专场招聘会，组织开展各类人才洽谈会，区外就业人员达到562人。 | 差旅费15.48万元 | 帮扶学生达到2312多名，开展企业招聘会21场，事业单位专场考录会10场 | 92.00 | 70.00 | |
维修费1.00万元 | ||||||||||||
公务用车运行维护费1.78万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出34.37万元 | ||||||||||||
20 | 社会保险信息管理系统运行维护费 | 330.34 | 807.07 | 252 | 555.07 | 做好城乡居民系统、总线系统、RA系统、门户网站系统等已建设信息系统的运行维护，确保系统正常使用 | 项目有力地保障了全区7地市、74县数百个经办机构的社会保险、医疗保险业务运行，全区广大参保人能够享受医疗保险刷卡“一卡通”结算的便利，服务社保民生的政务目标有效达成，全国统一的社会保障卡发放约300万张且有力地支撑了“一卡通”运行，社会保险业务运行有序实现了7*24小时、365天的不间断服务，达到了项目预先设定的绩效目标。 | 维修费252.00万元 | 2019年该项目完成情况良好，取得了良好的效果。项目资金执行情况一般，资金到位率达到100%，资金完成率50% | 86.45 | 78.00 | |
21 | 城乡居民社会养老保险信息系统通信线路租赁费 | 140.75 | 307.75 | 0 | 307.75 | 1．社保卡管理服务中心运行维护（含卡管系统、持卡库运维和卡中心外包服务）、读卡器维护、基础数据支撑平台运行维护、数字证书RA系统运行维护等 | 保证我厅相关业务系统网上高效访问，保障我厅网络业务正常办理， | - | 2019年该项目完成情况良好，取得了良好的效果。项目于2020年5月26日验收通过，正在付款。资金到位率达到100%，资金完成率0% | 88.45 | 78.00 | |
2．因实施系统运维工作而产生的调研、督导检查等差旅和其他费用。 | ||||||||||||
22 | 租用移动、电信IDS机房项目 | 265 | 805 | 466.14 | 338.86 | 租用移动、电信两个运营商IDC机房年租赁费为340万元（延续）： | 项目有力地保障了全区7地市、74县数百个经办机构的社会保险、医疗保险业务运行，全区广大参保人能够享受医疗保险刷卡“一卡通”结算的便利，服务社保民生的政务目标有效达成。 | 租赁费466.14万元 | 项目有力地保障了全区7地市、74县数百个经办机构的社会保险、医疗保险业务运行，全区广大参保人能够享受医疗保险刷卡“一卡通”结算的便利，服务社保民生的政务目标有效达成。 | 88.00 | 67.00 | |
自治区电信公司170万元/年，自治区移动公司170万元/年。（新增）共租用24台x86服务器和四台万兆交换机、网络运维、温湿度控制、电力保障等运维服务。 | ||||||||||||
23 | 社保基金收支管理第三方专项审计费 | 23.95 | 23.95 | 12.4 | 11.55 | 通过政府购买服务方式，选聘会计师事务所，对社保基金进行监督审计 | 时时监控当年基金的收支管理运营情况，保障基金的安全。 | 其他商品和服务支出12.40万元 | 85.00 | 65.00 | ||
24 | 院内双电源改造项目经费 | 62.02 | 62.02 | 58.78 | 3.24 | 用于支付电气设备安装/电气试验/土石方和道路工程，拆除工程 | 对用电安全方面也有一定保障。减少了机房设备运行维护费用。 | 其他资本性支出58.78万元 | 92.50 | 80.00 | ||
25 | 劳动保障法律法规培训 | 11.63 | 21.54 | 8.77 | 5.28 | 行政复议、行政诉讼工作经费；调研工作经费；人社系统宣传工作经费；人大代表建议、政协提案办复工作经费；志书编修工作经费；办公设备购置经费；聘用法律顾问费用；印刷政策汇编（2017-2018）费用；水费、电费、通信费、加班补助、差旅费和维修费 | 2019-2021年，普遍提高干部职工依法行政能力水平，实现依法治国长期目标；持续建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信 | 差旅费5.57万元 | 一是通过聘请法律顾问、开展全区人力资源社会保障系统法治建设情况调研全面掌握了当前全区人社系统法治建设情况，进一步提高了全区人社系统干部依法行政水平，进一步推动人社系统法治建设工作；二是通过专题宣传、重点宣传、创新宣传，进一步宣传了全区人社工作成效和亮点，向社会宣传阐述了人社政策法规，让全社会进一步了解了人社工作和政策，进一步树立了西藏人社形象。 | 84.50 | 60.00 | |
租赁费2.20万元 | ||||||||||||
公务用车运行维护费2.03万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出6.45万元 | ||||||||||||
26 | 西藏引智项目地方财政配套资金 | 0 | 3.44 | 1.44 | 2.24 | 引智工作主要是引进国外高层次外国专家和农业引智示范推广项目 | 引智项目的实施，对推动我区经济社会发展、保护生态环境、助力精准脱贫等方面起到积极作用，通过实施引智示范推广项目和引进外专项目，将国内消化吸收的智力引进成果，在我区根据实际需求示范推广，使引智成果转化为科技生产力，服务于基层广大农牧民群众和专业技术人员，为西藏经济社会发展提供智力支撑。 | 办公费、租赁费1.2万元 | 90.00 | 75.00 | ||
27 | 党建工作经费 | 37.66 | 52.72 | 52.27 | 0.45 | 自治区人社厅联合财政厅下达各市（地）、区直相关部门农牧民培训补助计划，对农牧民开展实用技术、就业技能和创业类培训。 | 提高财政资金的效益，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，将预算绩效管理覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，实现花尽量少的钱办尽量多的事。 | 办公费5.86万元 | 开展党建活动4次，参加人数约1300人次，活动参与率达105%。 | 97.30 | 94.00 | |
印刷费8.42万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出37.99万元 | ||||||||||||
28 | 工资福利改革、数据统计及培训经费 | 10 | 42.14 | 2.44 | 39.7 | 采取委托各地市人社局工资福利科专题授课、互动解疑、交流座谈等方式，对事业单位工资福利政策进行全面系统集中培训，建立学习培训长效机制。 | 指导全区劳资人员做好相关业务工作 | 印刷费0.14万元 | 完成了各地市工资福利业务培训1次，受训人数累计320人次，全区公立医院薪酬制度改革试点工作座谈会1次 | 86.00 | 80.00 | |
公务用车运行维护费2.30万元 | ||||||||||||
29 | 信息中心业务经费 | 5.3 | 7.7 | 7.7 | 0 | 主要包括人员加班费、培训学习、调查研究、区内外出差差旅费等日常支出。 | 保障信息中心的正常运行，保障信息化建设工作顺利推进。 | 办公费0.35万元 | 一是用作办公经费，信息中心因人员扩编，根据信息中心工作性质，将采购新办公用品及加班补助；二是用作调研经费，信息中心每年至少独立安排一次人社信息化工作调研，编制调研报告，提出信息化发展思路和更好支撑业务工作的方法；三是用作培训经费，给全区信息化工作者至少开展一次业务及专业技能培训；四是用作差旅费，厅信息中心每年要固定派员参加全国人社信息化会、网络安全和系统建设研讨会以及人社部信息中心、社保中心通知的各类会议总计约10余次。 | 89.00 | 87.00 | |
差旅费5.30万元 | ||||||||||||
公务用车运行维护费0.26万元 | ||||||||||||
30 | 公务员局考核奖励培训经费 | 0 | 21.76 | 1.72 | 20.03 | 组织公务员培训；差旅费；电费、水费、通信等费用；加班费；办公用品等费用。 | 通过培训，不断提高“双基”公务员理论知识水平和从政履职实践能力，提高知识化、科学化、法制化水平，为我区改革发展稳定大局提供智力支持 | 其他商品和服务支出1.72万元 | 90.00 | 80.00 | ||
31 | 公务员局公务员登记、年度统计、申诉公正委员会工作、公务员政策法规执行情况监督检查等经费 | 0 | 2.29 | 2.29 | 0 | 对各地各部门贯彻落实公务员法及其配套政策法规情况进行调研；开展全区行政机关公务员管理信息系统建设、运维工作；开展公务员年度统计和日常登记工作；开展申诉公证委员会日常管理和案件办理工作；差旅费；电费、水费、通信费；加班费。 | 本着“实用、安全、节俭”原则和“统一规划、分步实施、以用促建”原则，将公务员信息系统依托人社专网运行，通过使用规范信息的指标及代码，进一步拓展西藏自治区公务员管理系统应用，从而建成以自治区人力资源和社会保障厅（公务员局）为中心，各级机关为基础信息源，包含机关公务员、事业单位管理人才和专业技术人才、技能人才等几支队伍，覆盖区、地、县三级的畅达、精准、快捷的人才管理信息系统，为全区各级党委、政府准确把握人才队伍发展状况和趋势，科学制定规划和法规政策提供数据服务和决策支持。 | 差旅费、委托业务费、会议费2.29万元 | 90.00 | 96.00 | ||
32 | 自治区公务员局考录派遣经费 | 0 | 1.31 | 1.31 | 0 | 开展我区高校毕业生第一批公开考录资格复审和派遣工作；开展高校毕业生第二批公开考录和“三支一扶”人员资格复审和派遣经费预算情况；我区公安机关面向公安院校公安专业毕业生专项考录经费预算情况；西藏籍高校毕业生中考录公务员资格复审和体检、体能测试工作以及差旅费 | 确保我区高校毕业生公开考录资格复审和派遣工作顺利开展。 | 差旅费、劳务费1.31万元 | 90.00 | 89.00 | ||
2、完成各项工作费用核算和支出。 | ||||||||||||
33 | 军队自主择业专项经费 | 0 | 0 | 69.96 | 0 | 负责西藏自治区自主择业军转干部退役金核算、预算、决算、申报、审核、调整、发放等工作；自主择业军转干部适应性培训和个性化培训工作；自主择业军转干部日常管理和服务工作。 | 做好军队转业干部的管理服务工作，让军转干部树立四个意识，始终保持党员本色，始终发挥先锋模范作用，把自主择业军转干部牢牢地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，打牢了稳定基础。 | - | 74.00 | 73.00 | ||
34 | 2018年第一批高校毕业生就业创业补助资金 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 主要用于搞高校毕业到区内企业就业生活、住房、社会保险、培训等补助。 | 通过发放高校毕业生就业补贴，鼓励高校毕业生企业就业、稳定就业、转变高校毕业生就业观念 | 就业补贴29.6万元 | 通过到企业就业补贴，稳定就业，解决政府就业压力，帮助毕业生实现就业，惠及企业67家及2312名高校毕业生。 | 94.00 | 90.00 | |
35 | 贯彻自治区党委政府重大决策部署资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | - | 62.00 | 60.00 | ||||
36 | 2019年第一批高校毕业生市场就业补贴资金 | 249.29 | 249.29 | 249.29 | 0 | 主要用于搞高校毕业到区内企业就业生活、住房、社会保险、培训等补助。 | 通过发放高校毕业生就业补贴，鼓励高校毕业生企业就业、稳定就业、转变高校毕业生就业观念 | 就业补贴249.29万元 | 通过到企业就业补贴，稳定就业，解决政府就业压力，帮助毕业生实现就业，惠及企业67家及2312名高校毕业生。 | 91.00 | 98.00 | |
37 | 2019年高校毕业生第四批公开考录公务员考务经费（自治区本级行政事业单位运转预留经费） | 190.22 | 190.22 | 0 | 11.86 | 考务费用 | 选择优秀人才充实公务员队伍，提升公务员队伍整体素质和办事效率 | 考务费用178.36万元 | 通过做好第四批高校毕业生公开考录工作，选择优秀人才充实公务员队伍，提升公务员队伍整体素质和办事效率，同时也解决一部分高校毕业生的就业问题，缓解就业压力。 | 92.80 | 60.00 | |
38 | 2018年度高校毕业生就业创业补助资金 | 1,732.97 | 1,732.97 | 1,730.42 | 2.55 | 主要用于高校毕业到区内企业就业生活、住房、社会保险、培训等补助。 | 通过发放高校毕业生就业补贴，鼓励高校毕业生企业就业、稳定就业、转变高校毕业生就业观念 | 就业补贴1730.42万元 | 通过到企业就业补贴，稳定就业，解决政府就业压力，帮助毕业生实现就业，惠及企业67家及2312名高校毕业生。 | 94.00 | 92.00 | |
39 | 2019年第一批高校毕业生就业创业补助资金 | 3,231.46 | 3,231.46 | 2,602.65 | 52.79 | 主要用于高校毕业到区内企业就业生活、住房、社会保险、培训等补助。 | 通过发放高校毕业生就业补贴，鼓励高校毕业生企业就业、稳定就业、转变高校毕业生就业观念 | 就业补贴3178.67万元 | 通过到企业就业补贴，稳定就业，解决政府就业压力，帮助毕业生实现就业，惠及企业67家及2312名高校毕业生。 | 94.00 | 85.00 | |
40 | 2019年度高校毕业生就业创业补助资金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0 | 4,100.00 | 主要用于高校毕业到区内企业就业生活、住房、社会保险、培训等补助。 | 通过发放高校毕业生就业补贴，鼓励高校毕业生企业就业、稳定就业、转变高校毕业生就业观念 | - | 通过到企业就业补贴，稳定就业，解决政府就业压力，帮助毕业生实现就业，惠及企业67家及2312名高校毕业生。 | 94.00 | 0.00 | |
41 | 周转房维修改造预算资金 | 64.7 | 64.7 | 61.38 | 3.32 | 解决改善周转房上下水管道、门窗损坏、屋顶及屋内漏水等隐患。 | 全面解决周转房安全隐患 | 大型修缮61.38万元 | 93.00 | 90.00 | ||
42 | 人事考试中心系统建设项目 | 0 | 142.6 | 70.2 | 72.4 | 劳务费、其他商品和服务支出70.2万元 | 100.00 | 65.00 | ||||
43 | 人才资源开发专项经费 | 0 | 57.7 | 41.65 | 16.05 | 方案编制服务费、咨询评估费、微信平套开发、WEB平台开发、项目运行维护 | 在互联网+人社的指导思想下，建设西藏自治区人才引进系统，提升人才引进工作，建成自治区引进人才库 | 会议费、培训费等41.65万元 | 项目建设方案完成，招投标工作完成，项目合同签订 | 89.70 | 78.00 | |
44 | 高校毕业生就业创业补助资金 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 开展招聘活动，举办高校毕业生专场招聘会，组织开展各类人才洽谈会 | 积极开展全区高校毕业生就业工作，兑现各类补贴，举办高校毕业生专场招聘会，组织开展各类人才洽谈会，全年就业率达到90%以上 | - | 94.00 | 90.00 | ||
45 | 供氧加湿试点工程 | 0 | 429.19 | 0 | 429.19 | - | 72.00 | 64.00 | ||||
46 | 就业援藏专项经费 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 开展招聘活动，举办高校毕业生专场招聘会，组织开展各类人才洽谈会 | 根据职责，积极与内地各援藏单位联系，开展招聘活动，举办高校毕业生专场招聘会，组织开展各类人才洽谈会，区外就业人员达到562人。 | 公务用车运行维护费0.46万元 | 85.00 | 84.00 | ||
47 | 西藏自治区专家服务基层行动计划活动 | 0 | 23.73 | 23.29 | 0.44 | 劳务费10.99万元 | 96.00 | 90.00 | ||||
其他商品和服务支出12.30万元 | ||||||||||||
48 | 城乡居民基本养老保险专项经费 | 0 | 11.76 | 3.22 | 8.54 | 一、对各级经办人员进行必要的政策、业务培训，使他们更好的掌握各项政策业务 | 按照自治区党委和政府的有关要求，大力抓好扩面参保工作，巩固提高参保率。 | 印刷费1.76万元 | 92.00 | 85.00 | ||
二、项目面向全区7地(市)开展城乡居保调研工作,对各级经办部门对城乡居保政策的执行情况进行督导； | 其他商品和服务支出1.46万元 | |||||||||||
三、印制文件汇编及宣传资料； | ||||||||||||
四、购置必要办公设备，确保办公室工作正常推进。 | ||||||||||||
49 | 社会保障卡管理系统建设项目 | 0 | 1,701.66 | 642.4 | 1,059.25 | 一是基础数据支撑平台建设项目；二是社会保障卡管理服务中心建设项目；三是社会保障卡读卡器采购项目；四是西藏人社系统电子认证系统（RA系统）建设项目；五是相关业务系统适应基础数据支撑平台和社保卡应用的系统改造项目；六是测评、审计、项目管理和预备费用等其他项目。 | 发行应用社会保障卡，提高人力资源和社会保障业务工作效率和公共服务水平具有重要意义。确保年底前发放社保卡300万张。 | 其他支出642.4万元 | 完成社保卡制发299.7万张，社保功能激活221万张 | 73.15 | 65.00 | |
50 | 藏汉双语公务员考试考务经费 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | - | 72.00 | 0.00 | ||||
51 | 2017年度人才资源开发专项经费 | 0 | 18.6 | 18.6 | 0 | 其他支出18.6万元 | 96.00 | 96.00 | ||||
52 | 就业专项建设项目资金 | 0 | 246.77 | 246.77 | 246.77 | - | 72.00 | 65.00 | ||||
53 | 西藏自治区机关事业单位保险信息管理系统升级改造项目 | 0 | 2,484.81 | 1,139.82 | 1,344.99 | 设计费，评审费，工程监理费，项目软件开发费，硬件采购建设费，培训费。 | 确保业务系统安全、稳定运行，规范业务经办、提高业务经办效率。降低总体投资成本，降低自治区保险经办业务系统的投资成本，降低维护成本。发挥社会稳定的作用，有利于保证社会劳动力再生产的顺利进行、实现社会公平、推动社会进步，提供工作效率、提高公众满意度、维护广大参保人员的利益。 | 基础设施建设1139.82万元 | 项目分为社保软件、工资软件、基金财务软件主要部分采购实施，社保部分于2018年10月正式上线、工资软件和基金财务软件于2019年1月正式上线。已完成各项建设任务初步验收工作，正在对机构改革所需社保费税务通征、自治区统一政务云迁移等需求进行加强建设，争取2020年完成项目最终验收。 | 87.40 | 65.00 | |
54 | 收回的财政存量资金 | 0 | 586.4 | 368.69 | 217.72 | 基础设施建设4.97万元 | 100.00 | 100.00 | ||||
信息网络及软件购置更新70.20万元 | ||||||||||||
55 | 信息中心数据中心搬迁项目 | 0 | 300 | 0 | 300 | - | 72.00 | 0.00 | ||||
56 | 聘用人员工资 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 按照相关规定发放聘用人员工资，按时缴纳其个人社会保险费，保障聘用人员工资待遇和个人权益，提高其工作积极性。 | 按照相关规定发放聘用人员工资，按时缴纳其个人社会保险费，保障聘用人员工资待遇和个人权益，提高其工作积极性。 | 其他对个人和家庭的补助2.53万元 | 92.00 | 95.00 | ||
57 | 食堂补助经费 | 0 | 12.57 | 12.57 | 0 | 一、 协调人社部、援藏省市对西藏进行项目援助和政策倾斜。 | 其他商品和服务支出12.57万元 | 92.00 | 90.00 | |||
二、通过调研全面了解西藏区情、人文，合理制定援藏项目和西藏特色政策。 | ||||||||||||
三、通过就业援藏，将西藏籍高校毕业生送往内地就业，改变西藏籍高校毕业生就业意识。 | ||||||||||||
58 | 驻村生活补助 | 0 | 42.18 | 42.18 | 0 | 改善干部驻村工作生活条件，购置生活用品 | 其他对个人和家庭的补助42.18万元 | 96.00 | 98.00 | |||
59 | 公务车辆保险经费 | 0 | 12 | 11.61 | 0.39 | 公务用车运行维护费11.61万元 | 94.00 | 89.00 | ||||
60 | 军转干部解困稳定专项资金 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 85.00 | 90.00 | |||||
61 | 西藏西藏技师学院建设项目前期经费（西藏自治区中心医院等三个民生项目补助资金） | 1,000.00 | 1,000.00 | 302.49 | 697.51 | 其他资本性支出302.49万元 | 70.00 | 60.00 | ||||
62 | 西藏西藏技师学院2019年下半年办学运行经费 | 775.49 | 775.49 | 166.43 | 775.49 | 招生达到580人；采购办公用品、学生生活用品等，聘请援藏教师13人及本地教师40人进行教学工作指导。 | 通过学制教育培养预备技师、高级工，兼顾培养中级工，满足社会对各层次技能人才的需要，在我区形成以西藏技师学院为平台的高技能人才教育培养新体系。 | 2019年资金未进行支出 | 0.00 | 0.00 | ||
63 | 西藏西藏技师学院2019年上半年招生办学经费 | 157.24 | 157.24 | 92.98 | 64.26 | 开展农牧民短期培训；招生1380人；采购办公用品、学生生活用品以及教学设备等；聘请区内外专家进行教学工作指导。 | 加强农牧民技工教育，服务发展技能型人才，提升全区就业率，契合新时代对人力资源的需求。 | 1.完成了短期培训工作的开展及聘请培训专业专家指导工作；2.累计培训人次达1300人。 | 65.00 | 60.00 | 批复资金调减775.49万元（99.89-775.49=224.32） | |
64 | （西藏西藏技师学院）公务车购置（机构改革经费） | 80 | 80 | 0 | 80 | 购置轿车、客车各一辆。 | 为保障招生办学工作顺利开展，为交通提供便捷。 | 因2019年无中标公司，公车款项未支出。 | 2019年未完成车辆购置。 | 0.00 | 0.00 | 2019年招投标未成功，故此项费用未进行支出。 |
65 | 西藏西藏技师学院建设项目资金 | 23,146.00 | 23,146.00 | 23,627.54 | 0 | 项目性质;新建 建设地点：柳梧新区柳梧村 建筑面积12.7754万平方米 | 监理费350.75 | 资金实际结余：10.58元 | 100.00 | 98.00 | ||
代建费239.70 地勘费489.90 EPC：22065.65 | ||||||||||||
就业局 | 合计 | 8,475.95 | 9,545.32 | 7,493.73 | 2,051.58 | |||||||
1 | 免费职业技能鉴定经费 | 0 | 200.54 | 1.02 | 199.52 | 经费用于开展2019年区直工人技术等级岗位考核、全国统一鉴定、社会化考核工作，主要包括考务费、督考费、工作人员费用、差旅费等相关费用。 | 完成年度内区直工人技术等级考核和全国统一鉴定考试。 | 差旅费、购置办公用品、实操费、考场租赁费 | 1.派一人前往北京参与2019年1月17日举办的第十四届高技能人才表彰大会和高技能人才座谈会；2.完成292人的实际操作考核工作，涉及电工、焊工、钢筋工等15个工种。 | 99.50 | 68.00 | 2017年项目 |
2 | 格办、成办业务经费 | 397.94 | 403.3 | 10 | 112.47 | 促进城镇失业人员、高校毕业生、退伍军人、农牧区富余劳动力等群体实现就业再就业，做好外来务工人员就业管理工作。计划5月底前就业局完成资金拨付，11月组织培训。 | 确保失业人员再就业培训、求职登记、职业介绍、就业指导等工作目标，完善基础设施，提高服务质量。 | 就业局已于2019年5月完成资金拨付，其中下拨格办4万元，成办6万元，由实施主体自行管理使用 | 根据年初设定目标要求，督促格办、成本按照工作环境及工作需要使用资金完善基础设施，提高服务质量，为来访群众提供经办业务水平，提高工作人员的办事效率，更好地为基地单位失业人员服务。 | 95.60 | 75.00 | |
3 | 劳动力摸底调查经费 | 1.02 | 面向全区定期开展人力资源普查、城镇登记失业人员普查、高技能人才普查、农牧区富余劳动力转移就业普查等劳动力抽样调查工作。 | 解决劳动力空缺等问题 | 燃料费、车辆维修费、差旅费 | 支付3名职工差旅费0.285万元、车辆维修费和燃油费0.734万元。 | 2018年项目 | |||||
4 | 劳动就业杂志及其他报刊杂志费 | 10 | 定购报刊杂志，11月完成第一批订购，如《劳动就业法规政策》、《就业培训》、《人民日报》、《西藏日报》、《西藏商报》等；12月底前订购完毕各类报刊杂志。 | 通过引导职工经常性参与丰富多彩的文化活动，来让职工们进一步拓展视野、提升自我，在单位内部营造读报用报的良好氛围。 | 全部用于订购报刊杂志。 | 订购2020年报刊杂志共计400余份，涉及类型47种，主要包括人民日报、中国青年报、党课参考、西藏商报等。 | ||||||
5 | 就业服务业务经办工本费 | 10.46 | 印刷职业技能鉴定证书、就业创业证、用工备案登记证、培训合格证等，计划于6-11月完成各批次证书印刷工作。 | 保障局各业务工作的开展，达到政策宣传、政策落实的目标，提升财政资金使用效益。 | 支付印刷费 | 1.2018年结余资金0.58万元用于目标责任书、红头文件、创业政策宣传册的印刷；2.2019年9.88万元用于印刷财务记账单200本、报销笺5000本、高校毕业生就业创业政策宣传手册5000本。 | ||||||
6 | 外聘人员工资 | 99.48 | 2018年我局实有外聘人员59人，按照最低工资水平和社会平均工资的增长情况，2019年预算本项目资金166.78万元，用于发放外聘人员1-12月工资。 | 为局聘用人员提高工资待遇，更好的开展就业工作。结合最低生活保障标准进行聘用人员满意度调查。 | 职工通讯费、厅和局外聘人员工资（1-12月）。 | 因厅未涉及外聘人员工资经费，所以就业局负责发放本局和人社厅外聘人员工资发放，截至到2019年12月，厅外聘人员30人，局外聘人员25人。 | ||||||
7 | 就业专项业务费 | 72.56 | 主要用于办公费、维修费、加班伙食补助费、车辆运行维护费、电费等支出。满足日常单位机动经费的需求，促进城镇失业人员、高校毕业生、退伍军人、农牧区富余劳动力等群体实现就业再就业；做好外来务工人员在藏就业的管理工作；全面推进劳动就业工作更好、更快发展。 | 提高财政资金的效益，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，将预算绩效管理覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，实现花尽量少的钱办尽量多的事。 | 主要用于支付汇演活动经费、伙食费、办公用品/耗材、维修费、燃料费、防水工程费等。 | 通过就业专项经费的投入，提升了就业任务，提高了就业工作效率，为就业工作提供了更好的后勤保障。 | ||||||
8 | 高校毕业生公共就业服务经费 | 20 | 2019年7月-9月完成高校毕业生专场招聘会。 | 使各类求职者和用工单位双向交流、双向选择，缓解我区就业压力，维护社会稳定。 | 广告发布费、“金秋招聘月”洽谈会、招聘会费用、购置费等 | 1.2019年8月举办“日喀则市秋季高校毕业生大型招聘会”，116家用人单位提供1600多个就业岗位，入场求职者1000余人，初步达成就业意向协议389人；2.于2019年11月18日举办“金秋招聘月”大型人力资源洽谈会，参与招聘单位205家，共提供3523个就业岗位。 | 资金一起使用 | |||||
9 | 农牧民进城就业公共就业服务经费 | 10 | 举办“春风行动”专场招聘会，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台，计划于2019年2月-3月完成。 | 给农牧民进城、区外进藏务工人员提供全方位的就业服务，不断提升窗口服务形象，增强政府部门公信力。 | 支付印刷费、“春风行动”就业创业指南宣传制作费、“金秋招聘月”大型人力资源洽谈费。 | 于2019年11月18日举办“金秋招聘月”大型人力资源洽谈会，参与招聘单位205家，共提供3523个就业岗位。 | ||||||
10 | 信息管理系统运行维护费 | 16.56 | 2月份完成财务系统新模块的建设并投入使用，建立“三算合一”的财务管理系统，实现财务管理重点从财务会计向管理会计的转移。 | 满足财政、社保关于财务的各项改革要求，实现预算-执行-决算全过程管理。 | 该资金已全部用于购买财务软件升级更版服务。 | 该项目已于2019年4-5月份完成建设并投入使用，主要涉及基础数据管理系统、账务处理系统、电子报表系统、指标管理系统等6个模块的升级更版。 | ||||||
11 | 西藏技师学院筹建启动经费 | 17.82 | 为西藏技师学院的筹建做好前期准备工作。 | 通过前期调研、组织专家评审、确定西藏技师学院可行性方案。 | 购置办公用品、差旅费、设计费、科研费、车辆维修费等 | 购置西藏技师学院筹建办公用品；支付专家赴外地参与项目可研报告初审会的差旅费；支付可研编制服务费（20%）。 | 2018年项目 | |||||
12 | 就业专项业务费 | 20 | 主要用于办公费、维修费、加班伙食补助费、车辆运行维护费、电费等支出。满足日常单位机动经费的需求，促进城镇失业人员、高校毕业生、退伍军人、农牧区富余劳动力等群体实现就业再就业；做好外来务工人员在藏就业的管理工作；全面推进劳动就业工作更好、更快发展。 | 提高财政资金的效益，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，将预算绩效管理覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，实现花尽量少的钱办尽量多的事。 | 主要用于支付汇演活动经费、伙食费、办公用品/耗材、维修费、燃料费、防水工程费等。 | 通过就业专项经费的投入，提升了就业任务，提高了就业工作效率，为就业工作提供了更好的后勤保障。 | ||||||
13 | 全区农牧民技能培训摸底调研 | 2.93 | 深入7地市，全面征求农牧民群众在职业技能培训方面的意愿，了解基层农牧技能培训工作遇到的难点，撰写调研报告，为下一步我区职业技能培训工作更好发展提供现实依据，计划于2019年4-5月完成调研工作。 | 深入7地市，分类整理调研资料，撰写调研报告。 | 差旅费、车辆油料费和维修费。 | 2名业务人员共赴2个地市（日喀则、山南市）开展调研工作，并于2019年9月底完成调研报告撰写工作。 | ||||||
14 | 保险业务 | 30 | - | 30 | 65.00 | 0.00 | ||||||
15 | 西藏自治区公共就业服务信息管理系统维护 | 339 | 343 | 339 | 4 | 维护西藏自治区公共就业服务信息管理系统，主要包括根据最新文件对功能模块进行调整、检查和备份数据库、对系统的各个功能模块进行梳理和监测、做好新增对接端口的管理工作等。 | 保障公共就业服务信息管理系统正常运行。 | 全部用于支付2019年就业系统运行维护费。 | 维护单位负责就业系统的管理维护工作，并按照合同约定派驻5-8维护工程师，提供24小时服务。2019年全年共培训538人，应急处理事件11次，提供咨询1525次，对使用单位回访11次，增加及变更功能模块41个。 | 89.00 | 86.00 | |
16 | 专场招聘会和小型人力资源洽谈会经费 | 39 | 93.31 | 0.86 | 78.54 | 计划于2019年将举办2场大型专场招聘活动，定期举办11期小型人力资源洽谈会，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台。 | 为各类求职者和用工单位提供双向交流、双向选择的平台，提高求职者的收入，提升用工单位的经济效益.计划于2019年1月至12月举办13场招聘会。 | 招聘会费用、LED维修费、车辆维修费、燃料费、办公用品购置费、专家咨询费等 | 2019年1月至12月共举办13场招聘会，其中包括就业援助月专场招聘会、春风行动暨民营企业招聘周大型招聘会等，参与招聘单位574家，共计提供岗位数11381个，达成意向协议1683人，跟踪回访就业人员108人。 | 95.00 | 70.00 | |
17 | 职业技能鉴定工作经费 | 13.9 | 经费用于开展2019年区直工人技术等级岗位考核、全国统一鉴定、社会化考核工作，主要包括考务费、督考费、工作人员费用、差旅费等相关费用。 | 完成职业技能鉴定1000人。 | 差旅费、印刷费、招标代理公告费、考务办公用品、考试费用、考场租赁费。 | 完成职业技能鉴定4856人。 | ||||||
18 | 创业培训学员合格证书印制 | 228.5 | 228.5 | 11.76 | 36.38 | 印制创业培训学员合格证书。根据2018年全区创业培训人数2500人，加之往年未发放证书7000本，共需印刷9500本。计划5月-6月完成证书印制；7月-12月完成往期未发证书补发。 | 根据2019年年初工作目标任务2500人，加之往年未能落实证书数量约有7000本,2019年需印制创业培训学员合格证书9500本。 | 证书制作费 | 通过发布公告，采取市场询价方式，印制创业培训学员合格证书9500本，支出资金11.76万元。 | 90.00 | 85.00 | |
19 | 创业训练营 | 180.36 | 计划4-9月份组织60名初创企业重点是高校毕业生初创企业分赴上海、成都两地组织开展为期10天的创业训练营。 | 通过购买服务推动此次活动开展，中标单位通过赴内地学习，进一步提高全民创业热情，提高创业成功率，树立一批创业典型，营造良好社会氛围。 | 组织创业训练营费用、培训讲师大赛费用、双创产品展示展销活动费、宣传费 | 2019年10月10日至19日，西藏自治区第一届创业导师暨创业大学生训练营在北京举办，组织训练营学员58人，其中：创业指导老师29人，大学生创业者29人。活动共安排64学时、5次现场教学、6次分组交流结对指导、1次项目路演。 | ||||||
20 | 公益性岗位补贴 | 5,994.99 | 6,466.30 | 5,724.12 | 742.18 | 计划2019年2-6月预拨2019年公益性岗位补贴；2019年7-12月拨付2019年公益性岗位补贴差额部分（新的社平工资标准出来后）。 | 帮助就业困难人员通过公益性岗位实现就业再就业。 | 公益性岗位补贴/社保补贴、公益性岗位差额补贴/社保差额补贴 | 全年补贴人数约为1250人，岗位补贴按最低工资标准的130%，即2145元，社保以最低基数4689元进行补贴。 | 96.70 | 88.00 | |
21 | 职业技能竞赛经费 | 128.67 | 128.67 | 126.96 | 1.71 | 为助力企业可持续发展、吸纳更多就业人员，拟定于2019年在拉萨举办一期综合性职业技能竞赛。 | 完成2019年度职业技能竞赛，弘扬工匠精神，彰显职业风采，营造“尊重技能、关注技能、学习技能”的良好氛围，促进技能就业。 | 技能竞赛经费 | 1.2019年8月，举办2019年中国技能大赛（自治区邮政行业选拔赛），参赛人员共55人，其中快递员32名，快件处理员23名；2.2019年10月，举办2019年中国技能大赛-西藏自治区传统及通用工种职业竞赛；3.2019年10月28日，举办区传统及通用职业工种技能竞赛，参与导师、选手、代表共计200余人，此次大赛分传统职业工种及通用职业工种2赛场，共分3天推进。 | 98.90 | 96.00 | |
22 | 专场招聘会和小型人力资源洽谈会经费 | 57.06 | 57.06 | 50.4 | 6.66 | 计划于2019年将举办2场大型专场招聘活动，定期举办11期小型人力资源洽谈会，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台。 | 为各类求职者和用工单位提供双向交流、双向选择的平台，提高求职者的收入，提升用工单位的经济效益.计划于2019年1月至12月举办13场招聘会。 | 招聘会费用、LED维修费、车辆维修费、燃料费、办公用品购置费、专家咨询费等 | 2019年1月至12月共举办13场招聘会，其中包括就业援助月专场招聘会、春风行动暨民营企业招聘周大型招聘会等，参与招聘单位574家，共计提供岗位数11381个，达成意向协议1683人，跟踪回访就业人员108人。 | 95.00 | 70.00 | |
23 | 就业专项资金 | 1,242.10 | 1,545.95 | 708.38 | 837.52 | 为全面提升我区创业师资的能力和水平，组织实施SYB、IYB以及网创师资培训。 | 扩大职业技能培训规模，规范职业技能培训工作程序，提升职业技能培训效果，建成我区知识型、技能型、创新型劳动者大军。 | 技能培训费、提升岗位培训补贴资金、职业技能竞赛费、办公网络费等 | 2019年实际完成培训人数3100人，工种涉及汽车驾驶、中式烹调师等，合格率93%，就业率54%，均完成指标任务。 | 80.00 | 72.00 | |
24 | 区直部门周转房维修改造资金 | 0.05 | 维修改造区直部门周转房。 | 保障单位职工安全，解除周转房的安全隐患，提高职工住房安全条件。 | 周转房维修工程费（95%） | 2019年5月28日，就业局签订维修合同，合同价为48.52万元，工程范围为就业局职工干部周转房过道、楼梯间乳胶漆粉刷，房屋楼顶卷材放水，住宿楼南面铝合金门窗更换，该项目已于2019年9月19日完成验收。 | 2019年追加项目 | |||||
25 | 农牧民转移就业调研经费 | 48.69 | 48.69 | 46.09 | 2.6 | 计划于2019年6月-12月赴区外开展1次劳动力摸底调查工作。 | 全面、客观、真实掌握我区适龄劳动者基本情况，为就业形势分析和经济发展状况提供依据。 | 无 | 因厅领导工作安排，临时取消此调研项目，截至2019年底，该资金未使用。 | 97.00 | 93.00 | |
社保局 | 合计 | 1,164.14 | 1,915.52 | 1,654.98 | 260.52 | |||||||
1 | 社会保险专项业务经费及城镇居民社会养老保险专项经费及社保业务工本费 | 77.5 | 115.58 | 52.22 | 63.35 | 对七地市及各驻内地办事处和八个干休所的业务指导，统一全区经办规程，社会保险经办调研 | 确保各级社会保险经办机构正常开展工作，加强对七地市及各驻内地办事处的业务指导，按时完成与税务部门的职责划转工作，保障各项工作有序推进。 | 办公费15.17万元 | 服务人员数量达10000次，发放宣传材料达到印刷量的90%，单位提供数据来源的支撑材料。 | 83.30 | 81.00 | |
印刷费1.62万元 | ||||||||||||
邮电费12.66万元 | ||||||||||||
差旅费22.10万元 | ||||||||||||
培训费0.66万元 | ||||||||||||
2 | 社会保险机动费 | 22 | 39.43 | 33.84 | 5.59 | 征订杂志，补足社保经办工作中公用经费及其他项目经费的不足，主要用于购置部分办公耗材、印制学习宣传资料和制作宣传栏等。 | 补足社保经办工作中公用经费及其他项目经费的不足 | 办公费6.6万元 | 已支付33.84万元，其中征订《中国社会保障》杂志640套，发放工资，加班费和生活补贴，购置办公耗材等。 | 89.30 | 85.82 | |
邮电费8.94万元 | ||||||||||||
劳务费8.02万元 | ||||||||||||
生活补助费1.04万元万元信息网络及软件购置更新9.24万元 | ||||||||||||
3 | 社保大厅运行费 | 20 | 20 | 15.91 | 4.09 | 用于购置社保服务大楼办公耗电设备、系统设备容量费、冬季供暖设备耗电费，社保大楼公共设施和办公设备维护（修）费。 | 为确保社保大楼及设备的正常运行，给前来办事人员及工作人员提供用电、用水等便捷服务，给系统及办公设备做到及时更换和定期维护。 | 电费13.72万元 | 支付社保服务大楼日常运营电费，维修更换公共设施等。 | 87.42 | 85.42 | |
邮电费0.39万元 | ||||||||||||
维修（护）费1.8万元 | ||||||||||||
4 | 社会保险管理信息系统运行维护费 | 84 | 84 | 58.8 | 25.2 | 用于维护企业养老保险个人账户管理系统、机关事业单位养老保险子系统、工伤、生育、城镇居民医疗保险系统、社保缴费网上申报银行托收系统、“五证合一”软件、社会保险银行业务一体化平台。 | 全区社会保险信息系统能正常运行维护，确保全区基本养老保险经办工作的正常运转、查询以及数据的安全稳定，全面推动“互联网+人社”，从而达到满足社会发展需求的公共服务水平和能力。 | 维修（护）费58.80万元 | 与西藏东软软件有限公司于2019年11月6日签订合同，合同价格为84万元，服务期限为2019年1月1日至2019年12月31日，2019年12月13日支付合同约定的70%款项，即58.80万元 | 86.90 | 85.30 | |
5 | 区社保局双电源改造项目 | 55.24 | 55.24 | 0 | 55.24 | 社保楼内设有全区社保核心机房（含医保局），运行设备较多，经常停电将有造成数据丢失风险，严重影响工作正常开展，资金用以改善我单位电量供电情况。 | 双电源改造后停电和给电不会造成机房机器运行损失，同时不再影响服务窗口工作效率，对用电安全方面也有一定保障。减少了机房设备运行维护费用。 | 2019年未支付 | 于2019年11月25日开始招标流程，2020年1月3日与西藏兴源建设工程有限公司签订合同，合同价为55.13万元，2020年3月25日支付约定合同价格40%工程款，即22.05万元。 | 49.00 | 40.00 | |
6 | 社会保险标准化工作经费 | 8.4 | 8.4 | 7.17 | 1.23 | 为规范经办管理为重点，宣传发动、完善技术平台开展调研、培训、为服务大厅购置设备。 | 推进社会保险服务的标准化建设和规范化管理。 | 办公费1.62万元 | 购置党建会议室空调设备费用，办公耗材，更换东墙广告，安装办公楼自动门 | 95.10 | 93.60 | |
维修（护）费2.31万元 | ||||||||||||
其他商品和服务支出0.5万元 | ||||||||||||
房屋建筑物购建1.55万元 | ||||||||||||
办公设备购置1.18万元 | ||||||||||||
7 | 社会保险业务档案管理工作经费 | 10 | 17.42 | 16.21 | 1.21 | 购置社会保险业务档案管理的相关设备和档案盒；支付公益性岗位整理档案的绩效工资。 | 提高社会保险业务档案标准化管理工作，进一步为参保单位和参保人员做到“记录一生、保障一生、服务一生”，使社保业务档案更加完整和更加安全。 | 办公费4.42万元 | 购置扫描仪和消毒柜，支付整理社保档案考核工资及公益性岗位工资 | 94.30 | 93.05 | |
印刷费1.17万元 | ||||||||||||
劳务费5.98万元 | ||||||||||||
办公设备购置4.64万元 | ||||||||||||
8 | 全民参保计划工作经费 | 130 | 136.38 | 97.03 | 39.35 | 重点解决基本养老、基本医疗保险重复参保和漏保现象，失业保险、工伤保险、生育、失业保险覆盖；全民参保数据库数据实现动态管理，实时联接、定时比对公安户籍人口，修改错误数据，共享相关数据。 | 扩大预算支出绩效评价试点范围和资金规模，规范绩效评价流程，提升财政资金使用效益。 | 办公费92.57万元 | 委托业务费为宣传片的制作费用和播放费用，其中90万元为付2019年全民参保工作各地市实施工作经费 | 82.70 | 81.30 | |
差旅费4.26万元 | ||||||||||||
委托业务费4万元 | ||||||||||||
9 | 社会管理服务站补贴补助费 | 35 | 35 | 35 | 0 | 拟在试点地区的社区居委会和非试点地区的县级社会保险经办机构代行社会化管理服务站职能，需对服务机构进行功能改造、配备相应的办公设备并提供必要的工作经费。 | 切实发挥社会化管理服务站的作用，建立全区企业退休人员社会化管理服务体系。鉴于全国机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的开展，机关事业单位退休人员社会化管理服务工作亦可由此项目达到目标。 | 办公费35万元 | 资金为支付2019年边境县基层社会化服务平台重点扶贫资金，全面完成，向7个边境县拨付社会化服务站补助费,经费经边境县所在地市人社部门分别拨付至阿里地区日土县，日喀则市岗巴县、康马县、定结县分别拨付6万元，小计24万元，向山南市错那县、日喀则市吉隆县分别拨付2万元，小计4万元；向山南市隆子县拨付1万元,共计7个边境县人社局。 | 97.20 | 98.00 | |
10 | 跨省安置工作经费 | 40 | 40 | 40 | 0 | 2019年跨省安置企业离退休职工约9000人，经安置科按照人均45元标准测算，总额约40万元 | 妥善解决退休人员在区外安置的问题，保障退休人员安度晚年。 | 支付给4个区外办事处40万元，从办公费列支 | 已支付40万元给4个区外办事处，由其负责执行，但执行情况及效果未进行跟踪监督 | 94.40 | 92.00 | |
11 | 异地居住人员养老金领取资格协助认证工作经费 | 10 | 16.79 | 5.47 | 11.31 | 每年对长期在区外居住人员开展其他认证方式的告知工作，在当前我区社保业务信息化水平相对落后的情况下，寄送信件是最基本的保障和需要。 | 确保基金长期安全，防止出现冒领、多领社保待遇的问题。 | 未支付 | 项目取消，采用其他方式进行认证 | 64.50 | 62.50 | |
12 | 跨省安置离退休职工代管费 | 662 | 662 | 662 | 0 | 2019年跨省安置企业离退休职工约9000人，按照人均900元标准测算，总额约662万元 | 为企业离退休职工老有所养、老有所依创造更好的条件。 | 支付给4个区外办事处662万元，从委托业务费 | 已支付662万元给4个区外办事处，由其负责执行，但执行情况及效果未进行跟踪监督 | 94.40 | 92.00 | |
13 | 全区社保基金财务集中管理业务系统维护费 | 0 | 0.95 | 0.88 | 0.07 | 为软件操作者提供软件日常业务操作咨询服务；.数据备份及导入、导出服务；培训服务；软件系统安装更新服务；针对软件使用方会计、出纳业务数据调整的协助服务。 | 通过社会保险信息管理系统与基金财务信息管理系统联网，解决全区各级社会保险经办机构社会保险基金财务业务管理还处于最基本的电算化现状（甚至大部分还处于手工记账状态），建立基金财务信息共享，进一步规范社会保险基金区级统筹管理模式，加强基金监管，确保基金安全，基金管理及时有效。实现全区各项社会保险基金数据大集中，实现从粗放型管理走向精细化管理。 | 维修（护）费8.35万元 | 与拉萨安易软件有限公司签订合同，合同价格为8.35万元，合同服务期限为2019年1月1日至2019年12月31日，但是于2019年12月6日才向社保局局内请示签订合同，合同为2019年12月8日签订，支付时间为2019年12月6日，有未批先实施的现象。 | 96.17 | 92.63 | |
14 | 社会保险精算平台 | 0 | 62 | 55.32 | 6.68 | 用于数据采集，模型运算，技能培训，出具报告费用 | 逐步使精算分析结果成为制订和调整政策的重要支撑。将精算技术及相关成果服务于规划指标编制、基金预算管理、收支计划管理、业务运行分析等人力资源和社会保障业务管理工作，进一步发挥精算成果对基金风险的监控作用和管理效率的评估作用，为人力资源和社会保障精确管理提供有力支持。利用已有、已获取的数据资源，借助信息系统进行比对，按照国家实施大数据战略和政务信息共享的要求，加快推进本地区数据资源共享和数据动态管理。 | 委托业务费6.9万元 | 已完成建设 | 95.00 | 91.60 | |
信息网络及软件购置更新32.28万元 | ||||||||||||
无形资产购置16.14万元 | ||||||||||||
15 | 身份认证系统建设经费 | 0 | 284.68 | 275.58 | 9.1 | 用于建设认证系统，招标，监理等费用 | 利用“互联网+”思维，借助平台，为身份认证工作提供高效便捷的服务，提高服务质量。 | 委托业务费25.60万元 | 截止2019年年底认证系统未完成，2019年11月已支付90%监理费用 | 96.00 | 93.40 | |
信息网络及软件购置更新249.98万元 | ||||||||||||
16 | 职业年金系统建设经费 | 0 | 300 | 268.02 | 31.98 | 3月-6月完成职业年金各项前期准备工作；7月或8月完成第一批调研工作、撰写调研报告、职业年金相关工作，9月或10月完成第二批调研工作、撰写调研报告、职业年金相关工作，12月完成职业年金相关工作。 | 按照国家和自治区统一规定，具备开展职业年金工作所需的基础条件和业务能力，确保我区职业年金经办工作顺利开展。 | 委托业务费26.82万元 | 截止2019年年底认证系统未完成，2019年11月已支付第一期30%费用 和监理费用 | 84.60 | 79.30 | |
信息网络及软件购置更新241.20万元 | ||||||||||||
17 | 全区社保基金财务集中管理业务系统维护费 | 10 | 10 | 8.35 | 1.65 | 用于全年系统维护费用 | 确保往年社会保险基金财务数据的安全有效，确保实时查询往年数据，通过新老财务系统实现对全区社会保险基金数据的监管，确保基金安全。 | 维护费8.35万元 | 实际问题处理次数75次 | 89.60 | 84.50 | |
18 | 社会保险个人权益记录单 | 0 | 15 | 15 | 0 | 委托邮政公司印制个人权益记录并封装费用 | 成区本级12万各类社会保险参保人员个人权益记录寄送服务。提高财政资金的效益，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，将预算绩效管理覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，实现花尽量少的钱办尽量多的事。 | 邮电费15.00万元 | 4月底前提取生成个人权益记录数据； | 60.10 | 62.30 | |
5月底前完成个人权益记录印制工作； | ||||||||||||
6月底前完成个人权益记录寄送工作。 | ||||||||||||
19 | 社会保险业务经办工本费 | 0 | 12.65 | 8.18 | 4.47 | 对七地市及各驻内地办事处和八个干休所的业务指导，统一全区经办规程，社会保险经办调研 | 确保各级社会保险经办机构正常开展工作，加强对七地市及各驻内地办事处的业务指导，按时完成与税务部门的职责划转工作，保障各项工作有序推进。 | 办公费0.91万元 | 服务人员数量达10000次，发放宣传材料达到印刷量的90%，单位提供数据来源的支撑材料。 | 87.80 | 84.40 | |
印刷费2.45万元 | ||||||||||||
手续费0.12万元 | ||||||||||||
信息网络及软件购置更新4.70万元 | ||||||||||||
西藏技师学院 | 合计 | 25,158.73 | 25,158.73 | 23,541.47 | 1,617.26 | |||||||
1 | 2019年上半年招生办学经费 | 157.24 | 157.24 | 92.98 | 64.26 | 开展农牧民短期培训；招生1380人；采购办公用品、学生生活用品以及教学设备等；聘请区内外专家进行教学工作指导。 | 加强农牧民技工教育，服务发展技能型人才，提升全区就业率，契合新时代对人力资源的需求。 | 宣传报告费、办公购置费、用餐经费等 | 1.完成了短期培训工作的开展及聘请培训专业专家指导工作；2.累计培训人次达1300人。 | 65.00 | 60.00 | 批复资金调减775.49万元（999.89-775.49=224.32）实际到位资金224.32万元，资金使用160.06万元，其中项目支出92.98万元、基本支出67.08万元。 |
2 | 2019年下半年办学运行经费 | 775.49 | 775.49 | 0 | 775.49 | 招生达到580人；采购办公用品、学生生活用品等，聘请援藏教师13人及本地教师40人进行教学工作指导。 | 通过学制教育培养预备技师、高级工，兼顾培养中级工，满足社会对各层次技能人才的需要，在我区形成以西藏技师学院为平台的高技能人才教育培养新体系。 | 2019年资金未进行支出 | 1.招生达到580人。2.聘请援藏教师13人及本地教师40人进行教学工作指导。 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 建设项目前期经费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 302.49 | 697.51 | 完成前期地勘、勘界、占用林地可行性研究报告以及占用林地补偿四个项目并对其开展绩效评价，满足后续工作需求。 | 完成前期地勘、勘界、占用林地可行性研究报告以及占用林地补偿四个项目并对其开展绩效评价，满足后续工作需求。 | 勘测定界费：49.2万元；可研编制费：20万元；可研报告评估费：36.5万元；考察学习经费：2.34万元；草原植被恢复费：114.13万元；项目初步设计第一阶段（地质勘察费）80.31万元。 | 完成前期地勘、勘界、占用林地可行性研究报告以及占用林地补偿四个项目工作。 | 85.00 | 60.00 | |
4 | 公务车辆购置费 | 80 | 80 | 0 | 80 | 购置轿车、客车各一辆。 | 为保障招生办学工作顺利开展，为交通提供便捷。 | 因2019年无中标公司，公车款项未支出。 | 2019年未完成车辆购置。 | 0.00 | 0.00 | 2019年招投标未成功，故此项费用未进行支出。 |
5 | 西藏西藏技师学院建设 | 23,146.00 | 23,146.00 | 23,146.00 | 0 | 项目性质;新建 建设地点：柳梧新区柳梧村 建筑面积12.7754万平方米 | 项目性质;新建 建设地点：柳梧新区柳梧村 建筑面积12.7754万平方米 | 监理费350.75 | 完成了2019年学院校区建设第一阶段目标。 | 100.00 | 98.00 | 资金实际结余：10.58元 |
人资中心 | 合计 | 251,529.86 | 252,418.57 | 251,788.13 | 620.43 | |||||||
1 | 报刊杂志费 | 6 | 11.43 | 3.03 | 8.41 | 通过保障在区人力资源市场办公4家单位《人民日报》、《西藏日报》等重点党报党刊的订阅 | 通过培训，提升基层平台工作人员服务能力。 | 购买报纸、杂志 | 2019年1月订购《人民日报》和《西藏日报》，在图书室新增杂志200余册 | 59.00 | 50.00 | |
2 | 藏汉文翻译和编印经费 | 6 | 11.59 | 3.69 | 7.9 | 各种类型的招聘会条幅、求职登记表、政策宣传及个别招聘简章需要藏汉文翻译和编印。 | 为求职者提供藏汉文翻译和编印服务 | 翻译费用 | 求职者求职登记表的藏汉文的翻译和编印3.就业政策宣传的藏汉文翻译和编印。 | 65.00 | 50.00 | |
3 | 基层平台工作人员业务培训 | 34.03 | 34.03 | 12.94 | 21.09 | 培训基层平台工作人员105人，提升基层工作人员能力 | 项目年初预算34.03万元，参加培训人员200余人 | 支付人员工资、蔬菜款、厨师外包费用等 | 经办人员提供的绩效分析缺少数据、证明材料，无法进行准确判断。 | 94.00 | 65.00 | |
4 | 区人力资源市场运行维护费 | 50 | 72.4 | 44.56 | 27.84 | 培训会务公务用车运行维护，人才交流培养评价楼维修；办公楼维修。 | 通过对三栋大楼的维修，将有效改善办公条件，提高办事效率和服务水平。 | 支付维护费、公务车修理费等 | 2019年1月至3月对人才综合服务楼进行维修。2019年4月至6月对院内破损石板路面、路灯维修、电路、程进行维修，保障冬季办公场所供暖。2019年1-12月公务用车运行维护费8万元，用于会议会务培训、正常办公业务开展。2019年5月新购财务软件，保障中心工作正常开展。 | 88.50 | 70.00 | |
5 | 区人社系统培训、会务、考务经费 | 416.59 | 455.72 | 365.94 | 89.78 | 举办培训、会务、考务等场所以及相关服务 | 办公费、印刷费、培训费等支出 | 截至目前，共接待考务、会务、培训55场，10000人。 | 89.00 | 85.00 | ||
6 | 全区就业工作调度会就业业务拓展培训经费 | 14.6 | 18.3 | 5.51 | 12.79 | 交流全区上半年就业创业工作经验，分析当前区内就业形势及存在的问题，探讨好的建议和工作方法。培训人数100人，时长3天，定员成本为470元/人 | 通过分析当前区内就业形势及存在的问题，探讨好的建议和工作方法，完成全年就业创业工作目标任务。 | 培训费14.6万元 | 培训人数313人，培训时间3天，人均费用370元； | 93.00 | 65.00 | |
7 | 人才培养交流评价楼网络维修费 | 25 | 25 | 25 | 0 | 主体七层，局部八层，建筑面积13761.86平方米。聘请专业人员维修人才交流培养评价楼 | 通过聘请专业人员维修人才交流培养评价楼网络，发挥人才交流培养评价楼功能和作用 | 维修费25万元 | 完成情况缺少具体描述 | 93.00 | 89.00 | |
8 | 聘请公司管理院内绿化费用 | 10 | 10 | 0 | 通过聘请公司管理院内绿化，进一步的改善人力资源市场办公环境，进一步提高公共就业服务能力，为生态环境的可持续发展提供强有力的保证。 | 进一步的改善人力资源市场办公环境 | 92.00 | 0.00 | ||||
9 | 自治区人力资源市场双回路电源改造项目 | 160.41 | 160.41 | 151.02 | 9.39 | 自八一路自治区人力资源市场至北京西路人社厅向东50米国家电网接线处新敷设高压电缆（YJLV22-3*185）2200米（其中道路开挖及路面恢复850米)；新装高压分支箱（1进3出）1台；新装高压出线柜2面；新装高压进线柜2面；新建落地式高供高计计量装置1套；新建高压分支箱基础1座；新建高供高计基础1座。 | 1.咨询费2.8万元；2.其他商品和服务支出157.61万元。 | 7月10日正式开工建设，主要内容为新敷设高压电压2200米，开挖及恢复混泥土路850米，新装高压电分支箱、高压双电源切换柜等，截止2019年10月该项目完工并投入使用。 | 91.00 | 87.00 | ||
10 | 流动人员人事档案电子化管理服务经费 | 72 | 114.02 | 103.69 | 10.32 | 1.2019年，预计档案数字化处理业务外包约15000份；2.各地（市）标准化档案室建成后逐步将已进行数字化处理的档案转递到各地（市）进行档案属地管理。预计2019年转递1个地（市）档案5000份；预计2020年转递档案10000份；预计2021年转递档案20000份。 | 《流动人员人事档案管理服务规范》（GB/ T32623 — 2016）要求，合格率90%以上。 | 档案电子化外包费用 | 2019年6月至2019年12月完成8000份档案数字化 | 92.00 | 87.00 | |
11 | 求职者档案社保接续费用 | 10 | 10 | 7.92 | 2.08 | 1.做好日常档案转递邮寄工作。2.档案日常办公耗材、办公用品维修等费用 | 提高流动人员人事档案管理服务信息化水平，全面掌握流动人员的数量、结构、分布、流向等情况 | 1.办公费2万；邮寄费7.25万；其他商品和服务支出0.75万。 | 2019年1月至12月完成人事档案转递机要邮寄、EMS邮寄1880份。二是为全区档案数字化事业发展情况，我科办公耗材及办公设备购置 | 88.00 | 87.00 | |
12 | 高校就业创业联合办公工作经费 | 80 | 374.09 | 330.42 | 43.67 | 主要是办公室运作经费，制作展板、贴画、平面广告、就业岗位宣传单，制作高校生宣传片进行宣传。 | 宣传设计制作费、宣传动画片制作、就业创业宣传品制作 | 制作各类宣传片50分钟、寄送致高校毕业生家长的一封信、动漫宣传片在布达拉宫广场、电信大楼、神力时代广场LED屏幕投放，播放53100分钟；二是购买办公用品及耗材； | 90.00 | 89.00 | ||
13 | 就业援藏专项经费 | 74 | 74 | 51.21 | 22.79 | 该项目主要用于高校毕业生区外岗位收集、分析、整理和发布，举办专场招聘、考录及到援藏省市、中央企业对接回访工作 | 促进高校毕业生实现充分就业，有序推进就业援藏工作 | 办公费、印刷费、差旅费、会议费、招聘费等 | 2019年17个援藏省市和15家援藏中央企业提供企事业单位岗位1.95万个，自治区就业援藏办公室组织区外、区内各类考录、招聘会20场（区外政策宣讲、招聘会2场），共招录1730名西藏籍高校毕业生，其中区外就业995人，援藏央企驻藏机构吸纳就业735人。 | 77.00 | 76.00 | |
14 | 2019人力资源洽谈会 | 241.23 | 243.22 | 209.21 | 34.01 | 2019年度举办10场大型招聘会和44场小型精品人才招聘会。 | 合理配置人力资源，切实促进市场就业。 | 招聘费用 | 举办各类招聘会共58场，参加用人单位共3860家，提供岗位6199个，进场人数约44322人次，投递简历共计31233份，实名制就业1062人 | 91.00 | 89.00 | |
15 | 招聘广场前期经费 | 320 | 320 | 0 | 320 | 项目未开展 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 人才交流培养评价楼项目尾款 | - | 83.88 | 73.94 | 9.94 | 2018年的项目，未进行自评 | 85.00 | 87.00 | ||||
17 | 聘请专业团队管理人力资源市场管理服务中农讯人才交流培养评价楼 | 10 | 14.1 | 14.08 | 0.02 | 2018年的项目，未进行自评 | 95.00 | 96.00 | ||||
18 | 军人转业干部安置费 | 250,000.00 | 250,386.38 | 250385.97 | 0.4 | 100.00 | 98.00 | |||||
总计 | 309,204.74 | 320,581.74 | 296,141.77 | 24,474.43 | ||||||||