2025年西藏自治区就业服务中心

部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区就业服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区就业服务中心概况

一、主要职责

西藏自治区就业服务中心主要履行下列职责：

1.贯彻落实国家、自治区关于促进就业创业和人力资源服务的法律法规及政策。

2.统筹全区城乡就业创业服务工作，健全和规范公共就业服务体系。

3.承担全区高校毕业生就业管理服务等工作。

4.承担人力资源市场交流（含就业援藏）经办管理服务等工作，协助指导地（市）建立统一规范的公共性人力资源市场。

5.承担政府购买公益性岗位开发、管理与服务工作。

6.承担全区失业保险经办管理服务等工作。

7.承担全区职业培训、创业培训和技能人才培养工作。

8.组织开展全区技能人才评价工作，组织实施职业技能等级认定和技能竞赛工作。

9.承担全区公共就业和信息化及数据管理，协调做好全区就业失业登记服务工作。

10.承办西藏自治区人力资源和社会保障中心交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区就业服务中心内设机构7个（副县级）：综合处、市场与创业服务处、资金管理处、培训服务处、交流服务处（自治区就业援藏服务中心）、技能人才评价管理处、统计信息处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区就业服务中心部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件1。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算35,651.72万元（含上年结转资金1,008.94万元），比上年减少7,612.14万元，减少17.59%，主要原因是：一是上年结转资金减少619.83万元；二是2025年根据单位工作计划取消了“自治区级创业孵化基地补贴资金的申报和压减了“高校毕业生市场就业补贴经费、招聘活动业务经费、信息系统运行及维护”等项目资金6,992.31万元；支出预算35,651.72万元（含上年结转资金1,008.94万元），比上减少7,612.14万元，减少17.59%，主要原因是：一是上年结转资金减少619.83万元；二是2025年根据单位工作计划取消了“自治区级创业孵化基地补贴资金的申报和压减了“高校毕业生市场就业补贴经费、招聘活动业务经费、信息系统运行及维护”等项目资金6,992.31万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费37.90万元，比上年减少2.55万元，下降6.30%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，公务车车辆保险费用由机关事务管理局统一申报。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费37.90万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费37.90万元，比上年减少2.55万元。）比上年减少2.55万元，下降6.3%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，公务车车辆保险费用由机关事务管理局统一申报；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待0批次、0人。

截至2025年1月20日，自治区就业服务中心编制6辆，实有车辆5辆，车辆运行支出主要用于厅级领导用车、机要文件交换、市内及区内因公出行和开展日常业务工作所需的燃料费、维修费等支出,临时机构“自治区高校毕业生就业创业工作领导小组办公室”1辆车(不占编制）的燃料费、维修费等支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排292.98万元，比上年增加2.52万元，增加0.87%，主要原因是：因干部职工人员变动及新进招录人员增加，经系统测算机关运行经费预算增加。

四、政府采购情况

（一）政府采购情况说明

2025年本部门政府采购安排1304.19万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1304.19万元。

政府采购项目包括：

1.机构运行维护费175.00万元；

2.信息系统运行及维护221.45万元；

3.招聘活动业务经费总预算为380.56万元，本年下达资金159.88万元；

4.线上培训系统教材开发经费140.00万元；

5.招聘活动业务经费项目尾款7.18万元；

6.职业技能竞赛经费215.00万元；

7.就业、创业、鉴定、培训补贴165.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：西藏自治区就业服务中心（北郊办公区）房屋占地面积0.8万平方米，房屋坐落于拉萨市夺底路24号，建设时间为2004年，总建筑面积1.01万平方米；西藏自治区就业服务中心（西郊办公区）房屋占地面积1.8286万平方米，房屋坐落于拉萨市八一路以西，建设时间为2015年，总建筑面积0.29247万平方米。本单位共有车辆6辆（其中，临时机构“自治区高校毕业生就业创业工作领导小组办公室”1辆(不占编制）），其中，厅级领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是临时机构“自治区高校毕业生就业创业工作领导小组办公室”办公用车(不占编制），单价在50万元以上通用设备3台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：无。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目17个，资金31,625.08万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

（一）政府购买服务情况说明

2025年本单位政府购买服务预算总额720.35万元，其中：其中：政府购买货物类预算0万元、政府购买工程类预算0万元、政府购买服务类预算720.35万元。其中政府购买服务项目包括：

1.工作业务经费60.00万元；

2.机构运行维护费90.00万元；

3.就业创业政策、招聘信息宣传经费118.80万元；

4.网络租赁142.00万元；

5.信息化等保测评50.00万元；

6.信息系统运行及维护116.55万元；

7.就业、创业、鉴定、培训补贴143.00万元。

（二）其他

截至2024年12月31日，西藏自治区就业服务中心没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款；2025年度没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。