2025年西藏技师学院部门预算

 2025年 2月 13日

目  录

第一部分 西藏技师学院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自技师学院概况

一、主要职责

西藏技师学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和发展、促进劳动者就业的办学方向。拟订西藏技师学院发展规划和发展战略并组织实施。探索知识技能人才培养新模式，完善校企合作办学制度，组建针对培养实用型、技能型人才的实训基地，提高毕业生的动手能力和理论素养。挖掘和搜集具有民族特色、地域风格的传统工艺，继承和提升传统工艺水平，大力培养民间工艺师。探索农牧区技能人才培养模式，促进农牧区劳动力有序转移，实现稳定就业。培养适应现代化生产和服务需要的中级技工、高级技工、预备技师，面向社会开展各类职业技术培训和师资培训，承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。完成自治区人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

根据中共西藏自治区委员会机构编制委员会印发《关于西藏技师学院机构编制的批复》（藏机编发〔2019〕27号），西藏技师学院为自治区人力资源和社会保障厅管理的事业单位，不定机构规格。内设综合管理机构5个：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处。 

三、部门预算构成

西藏技师学院作为西藏自治区人力资源和社会保障厅下属单位，执行二级预算管理。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1.2025年本部门收入预算10187.84万元，比上年增加20.62万元，增长0.20%，主要原因是：本年度预算相较于上年度呈现上涨态势。从整体工作开展来看，预算本有一定程度的缩减，但由于存在项目尾款的拨付，这部分支出拉高了本年度预算总额，最终导致预算涨幅的出现；收入为一般公共预算拨款收入9413.57万元，上年结转结余774.27万元。支出预算10187.84万元，比上年增加20.62万元，增长0.20%，主要原因是：本年度教育支出出现增长，主要归因于两方面。其一，教职工工资按照既定年度调整机制正常上涨；其二，为充实学院师资力量，学院聘用了一批教师，新增的人员薪酬进一步增加了整体教育支出的增长。本年度学院经费支出结构如下：教育支出为9437.14万元，占比高达92.63%，是经费支出的主要部分，充分体现了学院对教育教学工作的重点支持；社会保障和就业支出为336.47万元，占比3.30%，主要用于教职工社会保障及相关就业支持；卫生健康支出为161.93万元，占比1.59%，为师生健康保障提供了必要资金；住房保障支出为252.3万元，占比2.48%，用于改善教职工住房条件。整体支出结构合理，重点突出，确保了学院各项事业的稳步发展。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年减少81.76万元，下降73.16%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费81.76万元。其中：公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，比上年减少77.5万元；公务用车运行维护费30万元，比上年减少1.96万元。）比上年减少81.76万元，下降73.16%，主要原因是：在预算安排上，本年度公务用车采购预算归零。回顾上一年度，不仅完成了两辆公务用车的采购工作，同时在公务用车的运行维护方面也增加了相应投入。多种因素叠加，使得本年度公务用车相关的整体预算安排相较于去年出现了大幅度下降；公务接待费0万元，比上年减少2.3万元，下降100%，主要原因是：工作任务的开展方式发生转变，大量沟通协作通过线上会议、远程办公等数字化手段高效完成，减少了实地交流的频次，进而降低了公务接待的需求。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有6量（两辆为借用），国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

学院机关运行经费总计881.16万元，主要用于保障日常行政管理和服务职能的正常运转。经费支出涵盖商品和服务支出，具体包括1.办公费70.80万元，占比8.03%，用于日常办公用品及行政开支；2.印刷费20万元，占比2.27%，支持文件资料印刷及相关需求；3.电费89.9万元，占比10.20%，保障学院电力供应及设施运行；4.邮电费1.2万元，占比0.14%，用于通信及邮政服务；5.取暖费20万元，占比2.27%，确保冬季供暖需求；6.差旅费32万元，占比3.63%，支持教职工公务出差及调研活动；7.维修（护）费12.8万元，占比1.45%，用于设施设备维护及修缮；8.会议费3.24万元，占比0.37%，保障各类会议的组织与开展；9.培训费46.94万元，占比5.33%，支持教职工培训及能力提升；10.劳务费307万元，占比34.84%，用于外聘人员劳务支出；11.委托业务费9万元，占比1.02%，支持专项业务外包服务；12.工会经费40.05万元，占比4.55%，用于教职工福利及活动保障；13.公务用车运行维护费30万元，占比3.40%，保障公务车辆的正常运行；14.其他商品和服务支出198.23万元，占比22.50%，用于其他日常行政支出等。以上经费分配科学合理，既保障了学院日常运行的核心需求，又兼顾了教职工福利及业务支持，为学院高效运转和可持续发展提供了坚实的资金保障。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1269.8万元，其中：货物类采购预算658.1万元，工程类采购预算197.7万元，服务类采购预算414万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋127754平方米，车辆 6 辆（其中两辆为借用），单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产89万元，主要是： 环境系根据实验室技术项目共计89万，根据第三届技能大赛实验室技术项目设备进行测算：其中包括气象测谱仪一台，单价45万，红外光谱仪一台，单价26万，此外可见分光光度计两台，单价9万，共计18万。此次设备采购旨在满足实验室技术项目的需求，为技能大赛提供先进的仪器支持，同时进一步提升实验室的技术水平和科研能力，确保大赛顺利进行并取得预期成果。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目9个，资金2868.79万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

（一）政府购买服务情况说明。

2025年政府购买服务预算总计414万元，具体投向公共服务领域。其中，西藏技师学院的政府购买服务预算为414万元，将有力支持学院相关工作的开展与提升。

（二）政府性基金预算支出总体情况

2025年度没有政府性基金安排的情况。

（三）政府性基金“三公”经费总体情况

2025年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年度不涉及扶贫资金收支。

（五）政府债务情况。

2025年度不涉及政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。