西藏自治区就业服务中心

2023年度部门决算

2024年09月04日

目  录

第一部分 西藏自治区就业服务中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区就业服务中心2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区就业服务中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年度机关运行情况说明

九、政府采购情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、扶贫资金情况说明

十二、债务情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区就业服务中心概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区就业服务中心决算纳入西藏自治区人力资源和社会保障厅2023年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职能

西藏自治区就业服务中心主要履行下列职责：

1.贯彻落实国家、自治区关于促进就业创业和人力资源服务的法律法规及政策。

2.统筹全区城乡就业创业服务工作，健全和规范公共就业服务体系。

3.承担全区高校毕业生就业管理服务等工作。

4.承担人力资源市场交流（含就业援藏）经办管理服务等工作，协助指导地（市）建立统一规范的公共性人力资源市场。

5.承担政府购买公益性岗位开发、管理与服务工作。

6.承担全区失业保险经办管理服务等工作。

7.承担全区职业培训、创业培训和技能人才培养工作。

8.组织开展全区技能人才评价工作，组织实施职业技能等级认定和技能竞赛工作。

9.承担全区公共就业和信息化及数据管理，协调做好全区就业失业登记服务工作。

10.承办西藏自治区人力资源和社会保障中心交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

西藏自治区就业服务中心内设机构7个（副县级）：综合处、市场与创业服务处、资金管理处、培训服务处、交流服务处（自治区就业援藏服务中心）、技能人才评价管理处、统计信息处。

第二部分

西藏自治区就业服务中心2023年度      部门决算表

（详见附件：“附表1-9”）

第三部分

西藏自治区就业服务中心2023年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）西藏自治区就业服务中心2023年度预算收入为45512.61万元，其中：本年财政拨款收入41729.71万元，占当年总收入91.69%；年初结转结余资金3782.9万元，占当年总收入的8.31%。比2022年收入决算数10671.67万元，增加34840.94万元，增长326.48%。主要原因是：一是原劳动就业服务局和人力资源市场服务中心预决算合并到西藏自治区就业服务中心。二是本年新增高校毕业生市场就业补贴资金预算项目。

    1.财政拨款收入41729.71万元，为自治区财政厅当年拨付资金。比2022年决算数10671.71万元，增加31058万元，增长291.03%。主要原因是：本年新增高校毕业生市场就业补贴经费3.1亿元。

2.上年结转结余资金3782.9万元，为上年尚未完成结项、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，决算结转结余数为1628.77万元，减少2154.13万元，降低56.94%。其主要原因是：2022年受新冠疫情影响，部分项目结转至2023年使用，致使2022年结转金额较大。

（二）西藏自治区就业服务中心2023年度财政拨款支出为43883.84万元。其中：社会保障和就业支出43633.49万元，占当年支出99.43%；卫生健康支出110.81万元，占当年支出0.25%；住房保障支出139.54万元，占当年支出0.32%。比2022年决算数6788.62万元，增加37045.22万元，增长率84.42%。主要原因为：一是原劳动就业服务局和人力资源市场服务中心预决算合并到西藏自治区就业服务中心。二是本年新增高校毕业生市场就业补贴资项目金预算增加。

（三）2023年末结转结余资金1628.77万元，为按规定结转下年使用项目资金。

二、收入决算情况说明

西藏自治区就业服务中心2023年度财政拨款收入为41729.71万元。

   （一）一般公共服务（类）收入0万元，占一般公共服务财政拨款收入0%。

   （二）社会保障和就业（类）收入41479.36万元，占当年财政拨款收入99.40%，为西藏自治区就业服务中心在社会保障与就业方面的收入。比2022年决算数 9267.94万元，增加32211.42万元。增长347.56%。增长的主要原因是：一是原劳动就业服务局和人力资源市场服务中心预决算合并到西藏自治区就业服务中心。二是本年新增高校毕业生市场就业补贴经费增加3.1亿元。

　　（三）卫生健康（类）收入110.81万元，占当年财政拨款收入0.27%，比2022年决算数58.43万元，增加52.38万元，增长47.27%。增长的主要原因：原劳动就业服务局和人力资源市场服务中心预决算合并到西藏自治区就业服务中心，本年合并后单位人数增多，卫生健康收入增长。

   （四）住房保障（类）收入139.54万元，占当年财政拨款收入0.33%，比2022年决算数96.03万元，增加43.51万元，增长31.18%。 主要原因是：原劳动就业服务局和人力资源市场服务中心预决算合并到西藏自治区就业服务中心，本年合并后单位人数增多，住房保障收入增长。

三、支出决算情况说明

西藏自治区就业服务中心2023年度预算支出为43883.84万元（其中：基本支出2534.01万元，项目支出41349.84万元）比2022年度决算数6788.62万元，增加支出37095.22万元，增长率546.43%。主要原因是：新增项目高校毕业生市场就业补贴支出3.1亿元。

（一）一般公共服务（类）支出0万元，占总支出0%。 

（二）社会保障和就业（类）支出43633.49万元，占总支出99.43%，为西藏自治区就业服务中心社会保障和就业方面的支出。比2022年决算数6634.12万元，增加36999.37万元，增长率557.71%。主要原因是：新增项目高校毕业生市场就业补贴支出3.1亿元。

（三）卫生健康（类）支出110.81万元，占总支出0.25%,为西藏自治区就业服务中心职工医疗保险等费用支出。比2022年决算数58.43万元，增加52.38万元，增长47.27%。主要原因是：原劳动就业服务局和人力资源市场服务中心预决算合并到西藏自治区就业服务中心，本年合并后单位人数增多，卫生健康收入增长。

（四）住房保障（类）支出139.54万元，占总支出0.32%，为西藏自治区就业服务中心上用于职工住房公积金支出。比2022年决算数96.03万元，增加43.51万元，增长45.31%。

2023年结转结余1628.77万元，为按规定结转下年使用项目资金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收入总额为41729.71万元，占当年总收入91.69%；上年结转结余资金3782.9万元，占当年总收入的11.71%。与2022年收入决算数10671.67万元相比，增加31058.04万元，增长291.03%。主要原因是：一是原劳动就业服务局和人力资源市场服务中心预决算合并到西藏自治区就业服务中心。二是本年新增高校毕业生市场就业补贴项目收入，本年财政拨款收入就业创业服务补助增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出为43883.84万元，与2022年决算数10671.67万元相比，增加33212.17万元，增长率311.22%。主要原因为：本年新增高校毕业生市场就业补贴项目收入；本年财政拨款支出增长如：就业创业服务补助增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出43883.84万元，其中：社会保障和就业（类）支出43633.49万元，占当年总支出99.43%；卫生健康（类）支出110.81万元，占当年总出0.25%；住房保障（类）支出139.54万元，占当年总出0.32%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

     2023年预算收入为45512.61万元（含年初结转和结余）决算支出43883.84万元，执行率为96.42%，其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2177.81万元，支出决算数为2177.81万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为131.55万元，支出决算数为131.55万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）预算数为72.88万元，支出决算数为72.88万元，完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为1218.05万元，本年支出决算数为828.1万元，完成年初预算的67.99%。结转资金389.96万元，部分项目为跨年度支付项目，结转至2024年使用。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设预算为462.1万元，支出决算数为396.83万元，完成年初预算的85.88%。 结转资金65.27万元，为跨年度支付项目，结转至2024年使用。

    6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为23.25万元，支出决算数23.25万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算为110.88万元，支出决算数110.88万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）年初预算为204.61万元，支出决算数为204.61万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业补助（项）年初预算为40861.13万元，支出决算数为39687.59万元，完成年初预算的97.13%。结转资金1173.53万元，为跨年度支付项目，结转至2024年使用。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 就业创业服务补贴（项）年初预算为14542.96万元，支出决算数为14500.42万元，完成年初预算的99.71%。结转资金42.54万元，部分项目为跨年度支付项目，结转至2024年使用。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 职业培训补贴（项）年初预算为1693.72万元，支出决算数为1031.3万元，完成年初预算的60.89%。结转资金662.42万元，部分项目为跨年度支付项目，结转至2024年使用。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险补贴年初预算为12540万元，决算社会保险补贴支出12540万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公益性岗位补贴年初预算为17.95万元，决算公益性岗位补贴17.95万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为493.5万元，支出决算数为434.82万元，完成年初预算的88.1%，结转资金58.67万元，主要原因是，部分项目为跨年度支付项目资金，结转至2024年使用。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为100万元，支出决算数为0.85万元，完成年初预算的0.85%，结转资金99.15万元，主要原因是，项目为跨年度支付项目资金，结转至2024年使用。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）年初预算为11473万元，支出决算数为11162.25万元，完成年初预算的97.29%，结转资金310.75万元，主要原因是，部分项目为跨年度支付项目资金，结转至2024年使用。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为58.43万元，支出决算数为58.43万元，完成年初预算的100.00%。

    18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为110.81万元，支出决算数为110.81万元，完成年初预算的100.00%。

    19.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为139.54万元，支出决算数为139.54万元，完成年初预算的100.00%。

（五）财政拨款基本支出决算情况

2023年度财政拨款基本支出2534.01万元，其中：人员经费2294.75万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费239.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、政府性基金预算财政支出决算情况说明

西藏自治区就业服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

西藏自治区就业服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明情况。

（一）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西藏自治区就业服务中心2023年“三公”经费情况表

单位：万元

“三公”经费2023年预算数是37.27万元，2023年全年“三公”经费支出37.27万元，执行率100%（其中：公务接待支出0万元；公务用车运行维护费37.27万元；因公出国支出0万元。）

1.因公出国（境）费0团组、0人。

2.公务用车购置0辆。截至2023年底，西藏自治区就业服务中心共有5台车辆，公务用车运行维费主要用于机要文件传递、市内及区内因公出行和开展日常业务工作所需的单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其原因：一是中心是西藏自治区人力资源和社会保障厅二级独立核算单位，办公场所在市区北郊，主管部门自治区人社厅位于西郊北京西路上，两地相距近20公里，机要文件递送车辆使用经费；二是主要职责是负责全区就业民生工作，不定时的需要到各地市进行就业工作推进情况检查及职业技能培训的检查等工作开展使用公务用车运行维护费。

     3.公务接待费支出0万元。

八、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年我中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计43883.85万元，较上年数10671.67万元，增加33212.18万元，增长311.22%。其中：基本支出2534.01万元，一般行政管理运行项目支出41,349.84万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

    1.基本支出包括两部分。一是人员经费支出2294.76万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费支出239.25万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出。项目支出共计41349.84万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

九、政府采购情况说明

西藏自治区就业服务中心2023年政府采购预算支出总额2224.05万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2224.05万元。

十、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区就业服务中心共有5辆车，其中：其中：副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套）。

十一、扶贫资金情况说明。

西藏自治区就业服务中心无扶贫项目资金。

十二、债务情况说明。

西藏自治区就业服务中心无债务。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理情况。

一是完善预算绩效制度，明确岗位职责。按照厅党组总体部署，领导小组多次组织召开预算绩效管理会议，研究财务管理相关制度，根据《西藏自治区人力资源和社会保障厅财政支出预算绩效管理暂行办法》，将绩效管理主体责任落实到各处，切实做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。二是贯彻落实区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，在厅党组的统一领导下，在主管和分管领导的正确指导下，坚持“高标准、严要求、抓实干”原则，积极全面推进人社系统预算绩效管理工作，落实社会保险基金预算绩效管理一体化工作。按年度完成部门预算和社保基金预算绩效自评、绩效跟踪监控、部门整体支出绩效评价、重点项目绩效评价等工作，加强对绩效管理工作人员的培训教育工作，不断提高绩效管理科学化、精细化管理水平。

（二）绩效自评情况。

2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，资金42976.29万元，占一般公共预算项目支出总额的96.2%。组织开展了绩效自评工作，总体自评结果较好。

1.区本级招聘活动业务经费，项目主要用于根据人力资源和社会保障部关于开展2022年全国公共就业服务专项活动的通知，组织5000家以上企业，提供25000个就业岗位，促进就业。涉及资金280.47万元，项目支出115.04万元，执行率达100%，绩效自评得分92.55分。

2.自治区及创业孵化基地补贴，项目主要用于每年自治区创业孵化基地的复核评审工作，并对复核通过的自治区创业孵化基地兑现一次性建设扶持资金和年度运行管理费用补贴。涉及资金3610万元，项目支出3610万元，执行率达100%，绩效自评得分97.8分。

3.高校毕业生市场就业补贴，项目资金主要用于高校毕业生社会保险补贴、培训补贴、生活补贴、房租补贴。涉及资金31391.06万元，项目支出31391.06万元，执行率达100%，绩效自评得分96.49分。

4.就业专项资金项目主要用于为年度内实施技能类和创业类培训工作，促进就业工作，保障信息系统安全，充分发挥信息化使得作用，在全区范围内开展自治区级大师工作室的推荐、专家评审、认定等工作。涉及资金3666.68万元，项目支出3666.68万元，执行率达100%，绩效自评得分99.8分。

5.职业技能竞赛经费307.25万元：项目资金主要用于，举办1场全区职业技能大赛，竞赛工种不少于5个，参赛选手不少于300人，培训我区一类竞赛种子选手和行业领军人才。涉及资金307.15万元，项目支出307.15万元，执行率达100%，绩效自评得分100分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政厅当年拨付资金。

二、其他收入：“指除财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府及相关机构支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指自治区人力资源和社会保障厅在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指自治区人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能的支出。

一般行政管理事务（项）：指自治区人力资源和社会保障厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、教育（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

职业教育（项）：主要用于人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。

10.劳动关系和维权（项）：只要用于劳动关系和维权事务支出。

11.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

12.劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指自治区人力资源和社会保障厅用于机关离退休人员的经费。

1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于其他行政事业单位离退休方面支出。

九、社会保障和就业（类）就业补助（款）：自治区人力资源和社会保障厅用于就业方面的补助支出。

1.就业创业服务补助（项）：主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2.职业培训补贴（项）：主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

3.公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

4.职业技能鉴定补贴（项）：主要用于符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

5.求职创业补贴（项）：主要用于符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

6.其他就业补助支出（项）：主要用于经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。

公有住房建设和维修改造支出（项）：主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。