西藏自治区就业服务中心2024年度部门预算

 2024 年 1 月 29 日

目  录

第一部分  西藏自治区就业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  西藏自治区就业服务中心预算明细表

第三部分  西藏自治区就业服务中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区就业服务中心概况

一、主要职能

西藏自治区就业服务中心主要履行下列职责：

1.贯彻落实国家、自治区关于促进就业创业和人力资源服务的法律法规及政策。

2.统筹全区城乡就业创业服务工作，健全和规范公共就业服务体系。

3.承担全区高校毕业生就业管理服务等工作。

4.承担人力资源市场交流（含就业援藏）经办管理服务等工作，协助指导地（市）建立统一规范的公共性人力资源市场。

5.承担政府购买公益性岗位开发、管理与服务工作。

6.承担全区失业保险经办管理服务等工作。

7.承担全区职业培训、创业培训和技能人才培养工作。

8.组织开展全区技能人才评价工作，组织实施职业技能等级认定和技能竞赛工作。

9.承担全区公共就业和信息化及数据管理，协调做好全区就业失业登记服务工作。

10.承办西藏自治区人力资源和社会保障中心交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

西藏自治区就业服务中心内设机构7个（副县级）：综合处、市场与创业服务处、资金管理处、培训服务处、交流服务处（自治区就业援藏服务中心）、技能人才评价管理处、统计信息处。

第二部分

西藏自治区就业服务中心预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区就业服务中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算43263.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入41635.09万元、上年结转1628.77万元，无政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出41349.57万元、卫生健康支出118.94万元、住房保障支出166.58万元 ，无一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、单位收入总体情况

收入预算总量43263.86万元，同比减少4015.92万元，主要原因：一是上年结转资金减少2832.6万元；二是2024年根据单位工作计划压减了“自治区级创业孵化基地补贴资金、高校毕业生市场就业补贴经费”等项目资金1183.32万元。其中：上年结转1628.77万元，占3.76%；2024年一般公共预算拨款收入41635.09万元，占96.24%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量43263.86万元，同比减少4015.92万元，主要原因：一是上年结转资金减少2832.6万元；二是2024年根据单位工作计划压减了“自治区级创业孵化基地补贴资金、高校毕业生市场就业补贴经费”等项目资金1183.32万元。其中：基本支出2839.67万元，占6.56%；项目支出40424.19万元，占93.44%；事业单位经营支出为0万元，上缴上级支出为0万元，对附属单位补助支出为0万元。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算43263.86万元，同比减少4015.92万元，主要原因：一是上年结转资金减少2832.6万元；二是2024年根据单位工作计划压减了“自治区级创业孵化基地补贴资金、高校毕业生市场就业补贴经费”等项目资金1183.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入41635.09万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转1628.77万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42978.34万元、卫生健康支出118.94万元、住房保障支出166.58万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款41635.09万元,比2023 年执行

数减少1183.32万元，主要原因是2024年压减了“自治区级创业孵化基地补贴资金、高校毕业生市场就业补贴经费”等项目资金1183.32万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款41635.09万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出41349.57万元，占99.31 %；卫生健康支出118.94万元，占0.29 %；住房保障支出166.58万元，占0.04 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为2377.61万元，比2023年执行数增加146.2万元，上升6.55%。主要原因：一是人员及公用经费提高了测算标准；二是增加了中心党建工作经费，致使预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）预算数为1901.91万元，比2023年执行数增加434.8万元，上升29.64%。主要原因：一是对“就业援藏专项经费、自治区就业业务经办工作经费”进行了项目整合，合并“工作业务经费”；二是对“机动经费、机构运行维护费、工作业务经费”等项目的预算经费的增加，致使预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）预算数为746.37万元，比2023 年执行数增加269.01万元，增加29.64%。主要原因是对“自治区就业一体化平台建设、网络安全维护费、自治区人才广场智慧化招聘软硬件设施运行维护”进行了项目整合，合并为“信息系统运行及维护”，致使预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）预算数为90万元，比2023 年执行数增加63.69万元，增加242.08%。主要原因是“职业技能竞赛经费”项目进行了功能科目调整，致使预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）预算数为199.76万元，比2023年执行数减少4.85万元，下降2.37%。主要原因是人员调动，致使单位人员减少，致使预算减少。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算数为12247.54万元，比2023 年执行数减少2128.35万元，下降14.8%。主要原因：一是“高校毕业生市场就业补贴经费”压减了预算，二是压减了创业培训补贴经费，致使预算减少。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能培训补贴（项）预算数为1122万元，比2023 年执行数减少760.13万元，下降40.39%。主要原因：一是“高校毕业生市场就业补贴经费”压减了预算，二是压减了职业技能培训补贴经费，致使预算减少。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）预算数为13022.42万元，比2023 年执行数增加  482.42万元，上升3.45%。主要原因是就业高校毕业生社会保险增加了预算经费，致使预算增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）预算数为98.67万元，比2023 年执行数减少426.93万元，下降81.23%。主要原因：一是进行了功能科目调整；二是压缩了鉴定补贴经费，三是取消了“全国职业技能大赛参赛经费”项目的申报，致使预算减少。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）预算数为99.15万元，比2023 年执行数减少0.85万元，下降0.85%。主要原因是压减了职业技能鉴定补贴预算经费，致使预算减少。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为11072.9万元，比2023 年执行数减少1748.31万元，下降13.64%。主要原因：一是压减了“自治区级创业孵化基地补贴资金”项目的预算；二是减少了2023年申报的一次性其他就业补助支出经费，致使预算减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为96.13万元，比2023 年执行数减少2.34万元，下降2.38%。主要原因是人员调出，致使单位人员减少，致使预算减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为22.81万元，比2023 年执行数减少0.16万元，下降0.07%。主要原因是人员调出，单位人员减少，相应的配套减少，致使预算减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为166.58万元，比2023 年执行数增加13.13万元，上升8.56%。主要原因是单位人员工资变动，基数的增加，相应的配套增加，致使预算追加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2839.67万元，其中：

人员经费2549.21万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费290.46万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为40.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费     40.45万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加7.95万元，增长24.46%，主要原因是临时机构“自治区高校毕业生就业创业工作领导小组办公室”配备车辆（1辆车，不占编制）的油料费及车辆保险由区人社厅转至我单位承担，导致2024年“三公”经费增加。

2024年因公出国（境）0个团组、 0人，公务用车购置   0辆、保有5量，国内公务接待0批次、0人。

截至2023年底，自治区就业服务中心编制6辆，实有车辆5辆，车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行和开展日常业务工作所需的燃料费、维修费、保险费等支出,临时机构“自治区高校毕业生就业创业工作领导小组办公室”1辆车(不占编制）的燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区就业服务中心2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区就业服务中心2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏自治区就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算290.46万元，比2023年预算增加42.92万元，降低增长17.33 %。主要原因是办公用房水电费提高了运行测算标准，致使机关运行经费同比上年增加。

（二）政府购买服务情况说明。

2024年本单位政府购买服务预算总额479.63万元，其中：其中：政府购买货物类预算0万元、政府购买工程类预算0万元、政府购买服务类预算479.63万元。其中政府购买服务项目包括：

1.工作业务经费50万元；

2.机构运行维护费75万元；

3.就业创业政策、招聘信息宣传经费125.57万元；

4.网络租赁142.36万元；

5.信息化等保测评86.7万元。

（三）政府采购情况说明。

2024年单位政府采购预算总额2452.95万元，其中：政府采购货物预算140万元、政府采购工程预算92.6万元（其中：92.6万元为2022年政府采购项目尾款）、政府采购服务预算2220.35万元（其中：254.21万元为2022年政府采购项目尾款）。政府采购项目包括：

1.机构运行维护费140万元；

2.信息系统运行及维护489.6万元；

3.招聘活动业务经费400万元；

4.人社系统会议、培训、考务经费195万元；

5.“中国创翼”创业创新大赛和创业讲师大赛395万元；

6.线上培训系统教材开发经费484万元；

7.车辆保险2.54万元；

8.办公楼维修改造项目92.6万元（2022年采购项目尾款）；

9.就业创业服务补助项目254.21万元（2022年采购项目尾款）。

（四）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，截至2022年12月31日，西藏自治区就业服务中心（北郊办公区）房屋占地面积0.8万平方米，房屋坐落于拉萨市夺底路24号，建设时间为2004年，总建筑面积1.01万平方米；西藏自治区就业服务中心（西郊办公区）房屋占地面积1.8286万平方米，房屋坐落于拉萨市八一路以西，建设时间为2015年，总建筑面积0.29247万平方米。本单位共有车辆6辆（其中，临时机构“自治区高校毕业生就业创业工作领导小组办公室”1辆(不占编制）），其中，厅级领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是临时机构“自治区高校毕业生就业创业工作领导小组办公室”办公用车(不占编制）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（五）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金38795.42万元，其中：中央转移支付资金32000万元，地方资金6795.42万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理17个，分别是（项目名称：党建经费，资金23.22万元；项目名称：信息化等保测评，资金86.7万元；项目名称：信息系统运行及维护，资金594.4万元；项目名称：“中国创翼”创业创新大赛和创业讲师大赛，资金495万元；项目名称：工作业务经费，资金168万元；项目名称：职业技能竞赛经费，资金60万元；项目名称：职业技能鉴定工作经费，资金30万元；项目名称：招聘活动业务经费，资金400万元；项目名称：创业孵化基地补贴资金，资金2550万元；项目名称：高校毕业生市场就业补贴经费，资金32000万元；项目名称：就业创业政策、招聘信息宣传经费，资金125.57万元；项目名称：线上培训系统教材开发经费，资金484万元；项目名称：网络租赁，资金142.36万元；项目名称：就业、创业、鉴定、培训补贴，资金480万元；项目名称：珠峰领军（工程技术人才、高原工匠）珠峰拔尖人才和珠峰青年人才生活补贴，资金20万元；项目名称：机构运行维护费，资金330万元；项目名称：人社系统会议、培训、考务经费，资金280万元。），占年初项目支出预算总额的98.39%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（六）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年部门预算未下达扶贫资金。

（七）政府债务情况。

截至2023年12月31日，西藏自治区就业服务中心没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

 西藏自治区就业服务中心2024年度没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……