西藏技师学院2022年度部门决算

2023 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 西藏技师学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏技师学院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏技师学院 2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏技师学院概况

一、部门决算单位构成

_{纳入2020年度部门决算编制范围的单位为西藏技师学院本级部门。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏技师学院是经自治区人民政府批准成立的高等技工院校，隶属于西藏自治区人力资源和社会保障厅。_{主要履行下列职责：}

1.全面贯彻党的教育方针，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和发展、促进劳动者就业的办学方向。

2.拟订西藏技师学院发展规划和发展战略并组织实施。

3.探索知识技能人才培养新模式，完善校企合作办学制度，组建针对培养实用型、技能型人才的实训基地，提高毕业生的动手能力和理论知识水平。

4.挖掘和搜集具有民族特征、地域风格的传统工艺，继承和提升传统工艺水平，大力培养民间工艺师。

5.面向农牧区探索农牧区技能人才培养模式，促进农牧区劳动力有序转移，实现稳定就业。

6.培养适应现代化生产和服务需要的中级技工、高级技工、预备技师，面向社会开展各类职业技术培训和师资培训，承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

7.完成自治区人力资源和社会保障厅交办的其他任务等。

（二）部门机构设置。

_{西藏技师学院内设机构5个，包括：}党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业处（培训部）、资产管理处_。

第二部分

西藏技师学院2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏技师学院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{（一）西藏技师学院}全年预算收入11492.82万元，_{其中：本年财政拨款收入11492.82万元，占当年收入100％}，比21年度预算收入23093.37万元，减少了11600.55万元，减少了 50.23%。主要原因为：与上年数相比全年预算收入减少，原因是学院基建项目基本接近尾声，学院办学规模增大，教职工人数逐年增多，为满足学院日常运转需求，公用经费和人员经费增多。

_{（二）西藏技师学院2022年度财政拨款支出合计13827.69万元。其中：一般公共服务支出1708.91万元，占当年支出12.36％，教育支出11734.32万元，占当年支出84.86％，社会保障和就业支出172.48万元，占当年支出1.25％，卫生健康支出87.66万元，占当年支出0.63％，住房保障支出124.33万元，占当年支出0.90％。因西藏技师学院2021年度财政拨款支出合计17530.01万元比22年度少3702.32万元，减少了21.12%。减少了主要原因是学院基建项目已经接近尾声，上年结余较多，今年使用了2021年结余资金。}

_{（三）西藏技师学院}2022年度年末结转和结余566.58万元。比2021年西藏技师6253.75万元，少5003.22万元，减少了80.00%。主要原因为：_{学院已经建成并投入使用，21年结余资金已经大部分完成支出。}

2022年、2021年决算对比表

二、收入决算情况说明

_{西藏技师学院}全年预算收入11492.82万元，_{其中：本年财政拨款收入11492.82万元，占当年收入100％，比21年度预算收入}23093.37万元，减少了11600.55万元，减少了 50.23%。主要原因为：上年结余较多，今年使用2021年结余资金较多。

_{（一）一般公共服务（类）收入1708.91万元，占一般公共预算财政拨款收入12.36％。}比 2021 年决算数_1514.88万元,增加了 194.03万元，增加 12.81%。

_{（二）教育（类）收入11734.32万元，占一般公共预算财政拨款收入84.86％。}比 2021 年决算数_15046.86万元,减少了 3312.54 万元，减少了_22.01%。

_{（三）社会保障和就业（类）收入172.48万元，占一般公共预算财政拨款收入1.25％。}比 2021年决算数_817.38万元,减少了644.9 万元，减少 78.90%。

_{（四）卫生健康（类）收入87.66万元，占一般公共预算财政拨款收入0.63％。比} 2021 年决算数61.10万元,增加26.56万元，增加43.47%_。

_{（五）住房保障（类）收入124.33万元，占一般公共预算财政拨款收入}0.90％。比 2021年决算数89.79万元，增加26.56万元，增加43.47%_。

三、支出决算情况说明

_{西藏技师学院2022年度公共财政预算支出总计13827.69万元，其中：2022年基本支出2317.42万元，比2021年基本支出1909.20万元，增加408.22万元，增加了21.38%，主要原因是2022年新增教师较多，具体包括事业运行1708.91万元、教育支出238.88万元、社会保障和就业支出157.65万元、卫生健康支出87.66万元、住房保障支出124.33万元。2022年项目支出11510.27万元，2021年项目支出15620.80万元，减少4110.52万元，减少了26.31%，主要}原因是学院基建项目已经接近尾声，未付部分项目经费及部分人员经费，上年结余较多，今年使用2021年结余资金较多。具体包括教育支出11495.44万元、社会保障和就业支出14.83万元。

_{（一）一般公共服务（类）支出1708.91万元，占总支出12.36％，为西藏技师学院履行一般公共服务职能支出。比 2021 年决算数1514.88万元,增加了 194.03万元，增加 12.81%。原因为：自治区财政厅预算批复西藏技师学院事业运行列入此项科目中，因西藏技师学院2021年已正式招生办学，基础建设项目将于2021年7月份投入使用，招生规模增大，教职工人数增加，导致预算增加。}

_{（二）教育（类）支出}11734.32_{万元，占总支出84.86％，为西藏技师学院基础建设、办学等支出。}比 20201年决算数_15046.86万元,减少了3312.54万元，减少了22.01%。主要原因2021年因学院成立初期，资金预算结余，导致2022年预算数减少。

_{（三）社会保障和就业（类）支出172.48万元，占总支出1.25％，为西藏技师学院在社会保障与就业方面的支出。比 2021 年决算数817.38万元},_减少了644.9 _{万元，减少 78.90%。主要原因为学院2022年新增教职工较多。}

_{（四）卫生健康（类）支出87.66万元，占总支出0.63％，为西藏技师学院在卫生健康方面的支出。比 2021 年决算数61.10万元},_增加了26.56_{万元，增加43.47%。主要因为2022学院新增人员较多，为切身保障职工卫生健康，使得该项支出增多。}

_{（五）住房保障（类）支出124.33万元，占总支出0.90％，为西藏技师学院在住房保障方面的支出。比 20201年决算数89.79万元},_增加了34.54_{万元，增加38.47%。主要原因为2022年新学院招生规模增加，学院教职工增加，为保障学院职工住房方面需求，使得该经费增多。}

_{（六）年末结转和结余566.58万元，为按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。比 2021 年决算数6253.75万元},_减少了5686.9_{万元，减少90.94%。主要原因为2022年新学院招生规模增加，申请预算变高，目前}学院基建项目已经接近尾声，导致结余资金减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{西藏技师学院2022年度财政拨款收支总计25320.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11492.82万元，本年支出合计为13827.69万元。与21年40623.38万元相比减少了15302.87万元，}主要原因为：原因是学院基建项目已经接近尾声，未付部分项目经费及部分人员经费，上年结余较多，今年使用2021年结余资金较多。

（二）财政拨款支出决算总体情况

_{西藏技师学院2021年度支出合计13827.69万元，基本支出2317.42万元，其中：一般服务支出1708.91万元，教育支出238.88万元，社会保障和就业支出157.65万元，卫生健康支出87.66万元，住房保障支出124.33万元。项目支出11510.27万元。其中：教育支出11495.44万元，社会保障和就业支出14.83万元。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{西藏技师学院2022年度财政拨款支出13827.69万元，其中：一般公共服务（类）支出1708.91万元，占12.36％；教育（类）支出11734.32万元，占84.86％；社会保障和就业（类）支出172.48万元，占1.25％；卫生健康（类）支出87.66万元，占0.63％；住房保障（类）支出124.33万元，占0.90％。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{西藏技师学院2022年预算收入为}11492.82_{万元，支出决算数为13827.69万元，其中：}

_{1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为1708.91万元，支出决算数为1708.91万元。完成年初预算的100.00％。}

_{2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为9399.40万元，支出决算数为11734.32万元。完成年初预算的70.79%。}

_{3.社会保障和就业（类）支出年初预算为172.53万元，支出决算数为172.48万元。完成年初预算的99.97%。}

_{4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为87.66万元，支出决算数为87.66万元。完成年初预算的100.00%。}

_{5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为124.33万元，支出决算数为124.33万元。完成年初预算的100%。}

（五）财政拨款基本支出决算情况说明

_{西藏技师学院2022年度财政拨款支出13827.69万元，财政拨款基本支出2317.42万元，人员经费合计2026.82万元，公用经费合计290.60万元，其中：}

_{1.2022年人员经费类工资性福利支出2015.40万元，比 2021 年决算数1651.05万元,增加了}364.35_{万元，增加22.07%。主要原因为学院2022年新增教职工较多。}

_{2.2022年人员经费类对个人和家庭的补助11.42万元，比 20201年决算数16.35万元},_减少了4.93_{万元，减少30.15%。主要原因为学院2021年助学金没有从对个人家庭补助中支出。}

_{3.2022年公用经费类支出290.60万元，比 2021 年决算数241.68万元,增加了}48.92_{万元，减少了20.24%。主要原因为学院2022年新增教职工较多。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西藏技师学院2022年“三公”经费情况表

单位：万元

西藏技师学院“三公”经费财政拨款支出是使用财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。在坚持厉行节约的思想指导下，西藏技师学院努力减少三公经费开支，2022年度“三公”经费预算数为24.37万元。其中：公务用车及运行费21.97万元，占90.15％；公务接待费2.4万元，占9.85％。与2021年“三公”经费财政拨款支出47.51万元。减少了23.14万元，与上年数相比有所减少。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务用车制度，进一步规范公务接待，严格控制公务用车范围、控制“三公”经费支出。

（二）2022年度对公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等详细情况说明

1.公务用车购置及运行费支出11.64万元。截至2022年底，西藏技师学院公务车保有量4辆。车辆运行支出11.64万元，主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行以及学生工作等履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。

2.公务接待费支出0万元。主要用于为执行公务或开展业务交流活动、援藏活动发生的支出，包括在接待地发生的工作餐费等支出。截至2022年底，西藏技师学院国内公务接待 0批次，国内接待0人次，主要为接待人社部调研组赴藏调研工作相关支出。

六、2022年度机关运行情况说明

因西藏技师学院为自治区人力资源和社会保障厅管理的事业单位，无机关运行经费。

    七、政府采购情况说明

_{西藏技师学院2022年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出8945.50万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。}

_{政府采购授予中小企业合同金额为0。}

八、国有资产占有使用情况

_截至202_2年12月31日，_{西藏技师学院共有车辆4辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）}; 单位价值_{100万元（含）以上专用设备0台（套）。}

九、预算绩效情况说明

_{西藏技师学院按照《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（藏财预字〔}2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）、《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）等文件要求，全面实施预算绩效管理，认真做好预算绩效评价工作。_{一是根据《西藏自治区财政厅关于开展 2022年度区本级部门财政支出预算绩效跟踪监控工作的通知》（藏财绩〔}202_{2〕7 号）精神及人社厅规划财务处要求，积极配合西藏天泰会计师事务所（普通合伙）做好我院2022年度}1-_{12月份预算绩效跟踪监控工作，并形成了《西藏技师学院2022年度财政支出绩效跟踪报告》。二是按照自治区财政厅通知要求，我院认真填报了《项目支出绩效自评表》及《项目支出自评报告》，并积极配合西藏天泰会计师事务所（普通合伙）完成了《西藏技师学院2022年度部门整体支出绩效评价报告》。三是根据人社厅主要领导批示精神及厅规财处通知要求，为加快预算执行进度和绩效目标完成，我院按照项目绩效目标设定值及实际情况认真分析了预算执行过程中存在的问题，并提出了相关解决措施。四是积极参加自治区财政厅及人社厅组织的预算绩效管理工作培训。五是完成2022年重点项目绩效评价工作，涉及评价资金9259万元，平均评价得分97.37分，评价结果均为“优”，评价重点项目5个项目，其中“ 师资队伍建设运行经费项目 ”涉及资金}938.53万元，绩效评价得分为97.60分；“ 西藏技师学院新校区建设项目 ”涉及资金7,070.82万元，绩效评价得分为95.33分；_{“ 技能培训资金项目”涉及资金568.01万元，绩效评价得分为98.00分；“西藏技师学院后勤服务经费项目”涉及资金527.79万元，绩效评价得分为97.93分；“ 实训设备维护、耗材采购及教辅资料费用项目”涉及资金154.06万元，绩效评价得分为98.00分，以上均形成重点项目绩效评价报告。}

十、扶贫资金情况说明。

_{西藏技师学院无扶贫项目资金。}

十一、债务情况说明。

_{西藏技师学院无债务。}

十二、重点、重大项目信息

_{西藏技师学院重点、重大项目；}我院重点重大项目的有5个：

（一）师资队伍建设运行经费项目。主要用于打造一支结构合理、业务能力强、素质高的教师队伍，逐步完善教师队伍激励机制，教研活动切实发挥作用，师资力量充足。通过招聘非编教师、聘请兼职教师等方式，一定程度上改善了我院师资短缺问题，也通过线上培训、参加大赛等形式逐渐提高教师的业务水平。2022年资金938.53万元，截至2022年12月31日，共计使用资金863.18万元，主要用于发放非编教师工资、聘请兼职教师、培训教师、发放教师超课费，资金执行率为91.97%，绩效自评得分96.1分。

（二）是西藏技师学院新校区建设项目。该项目主要用于占地面积373.62亩，总建筑面积约128099.92平方米，建设内容主要包括:综合教学楼、办公楼、综合实训大楼、实训厂房、培训中心、体育馆、体育场、学生公寓、食堂、综合服务中心、图书馆、教师公寓、学生文化娱乐中心等配套服务设施。使建设项目工作达到竣工验收阶段按合同支付至90%；建设工程完成验收，合同款将于年底前支出；严格按照合同规定对建设项目进行监管、检查，保障施工质量和进度。根据西藏自治区财政厅下发的指标文件，安排并下达项目资金7,070.82万元。截至2022年12月31日，共计使用资金7,070.82万元，主要用于西藏技师学院新校区建设，资金执行率为100.00%，绩效自评得分100.00分。

（三）技能培训资金项目。西藏技师学院通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设，解决当前社会就业压力，进一步推进西藏地区的整体发展。实现1.开展短期培训，2022年培训人数达到2000人次。2.组织开展技能培训活动，提高培训效率、覆盖率。3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍，促进就业。4.严格把控培训质量，培训合格率达到90%以上。5.职业技能鉴定合格率达10%以上。根据西藏自治区财政厅下发的指标文件，安排并下达项目资金568.01万元。截至2022年12月31日，共计使用资金568.01万元，主要用于结算2022年度学院学员短期培训产生的食宿费、耗材费、学费、教材费、邮寄费；技能鉴定中的鉴定费用。教职工培训的差旅费、学费及短期培训实训室的基建费用和其他商品服务支出，资金执行率为100.00%，绩效自评得分100.00分。

（四）西藏技师学院后勤服务经费项目。该项目使学院整体学院后勤运营情况得到保障，提升校园安全管理水平，提升服务对象满意度，改善学院后勤运营状态，使其达到预期目标。为广大师生提供完全满足其学习、工作、生活等后勤保障服务。建立一个有机统一的整体，基于教学、科研、管理、服务等各个领域，为高校提供涵盖整个校园的后勤服务。根据西藏自治区财政厅下发的指标文件，安排并下达项目资金527.79万元。截至2022年12月31日，共计使用资金 520.79万元，主要用于西藏技师学院后勤运营，资金执行率为98.67%，绩效自评得分100.00分。

（五）实训设备维护、耗材采购及教辅资料费用项目。该项目为保证西藏技师学院实训设备设施适应学院各专业实训教学需要、教师技能提升。保障西藏技师学院各班级实训项目顺利开展，保持实训设备完好率达98%以上，实训工位开出率达90%。根据西藏自治区财政厅下发的指标文件，安排并下达项目资金154.06万元。截至2022年12月31日，共计使用资金154.06万元，主要用于学院实训设备维护、购买实训耗材购置及教辅资料，资金执行率为100.00%，绩效自评得分100.00分。