西藏自治区人力资源和社会保障厅 厅机关2022年度部门决算

2023 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 西藏自治区人力资源和社会保障厅机关概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人力资源和社会保障厅机关2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人力资源和社会保障厅机关2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区人力资源和社会保障厅机关概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏自治区人力资源和社会保障厅机关}20_{22年部门决算编制范围的单位包括：西藏自治区人力资源和社会保障厅机关。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

_{西藏自治区人力资源和社会保障厅机关主要履行下列职责：}

_{1.贯彻执行国家人力资源和社会保障的有关法律法规，起草全区人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。}

_{2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。}

_{3.负责促进全区就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。}

_{4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，按照国家安排，拟订参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。编制相关社会保险基金预决算草案，拟定相关社会保障基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门拟订基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策并组织实施。}

_{5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。}

_{6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各地市劳动保障监察工作。}

_{7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策。拟订技能人才培养、评价使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。}

_{8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。}

_{9.会同有关部门拟订自治区表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作。承担自治区级评比达标表彰工作，根据授权，承办以自治区党委、政府名义开展的自治区表彰奖励活动的申报备案工作。}

_{10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。}

_{11.会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。}

_{12.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。}

_{13.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务等。}

（二）部门机构设置。

_{自治区人力资源和社会保障厅厅机关内设机构}18个（正县级）：办公室（下设综合科、秘书科、机要科、财务科）、政策法规处、规划财务处、就业促进处（职业能力建设处）、人力资源流动管理处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤失业保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处（劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、表彰奖励处、政工人事处（机关党委）；同时，厅机关直属事业单位3个（正县级），分别为厅后勤服务中心、厅信息中心、自治区人事考试中心。

第二部分

西藏自治区人力资源和社会保障厅机关2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区人力资源和社会保障厅机关2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{（一）自治区人力资源和社会保障厅机关}2022年度预算收入合计56329.55万元，其中：本年财政拨款收入38341.53万元，占当年收入68.07%；上年初结转结余资金17988.03万元，占当年收入的31.93%。比2021年收入决算数90,877.89万元减少34548.34万元，降低38.01%。

_{1.财政拨款收入38341.52万元，为自治区财政厅机关当年拨付资金。比2021年决算数89,081.87万元，减少50740.37万元，降低56.96%。主要原因为：财政按规定调减了农民工工资保证金4亿元。}

_{2.上年结转和结余资金17988.03万元，为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。比2021年决算数1,796.02万元，增加16192.01万元，增加90%。主要原因为：受2022年新冠疫情影响，信息化建设项目、培训会议等部分项目结转至2023年使用。}

_{（二）自治区人力资源和社会保障厅机关}2022年度财政拨款支出合计53158.97万元。其中：社会保障和就业支出（类）52197.12万元，占当年支出98.19%，卫生健康支出387.20万元，占当年支出_{0.7 %，住房保障支出（类）574.65万元，占当年支出1.08%。比2021年决算数31,868.25万元，增长21290.72万元，增长40.05%。主要原因为：农民工工资保证金。}

_（三）2022年度年末结转和结余3170.58万元。比2021年决算数59009.64万元，减少55839.06万元，降低94.62%。主要原因：是财政按规定调减了农民工工资保证金4亿元。

二、收入决算情况说明

_{自治区人力资源和社会保障厅机关}2022年度预算收入合计56329.55万元，其中：本年财政拨款收入38341.52万元 。

_{一般公共服务（类）收入0万元，占一般公共预算财政拨款收入}0%。

_{（二）社会保障和就业（类）收入}37379.68万元，占一般公共预算财政拨款收入97.49%，为自治区人力资源和社会保障厅在社会保障与就业方面的收入。比2021年决算数88351.66万元，减少50971.98万元，减少136.36%。主要原因为：减少信息化建设项目。

_{（三）卫生健康（类）收入}387.2万元，占一般公共预算财政拨款收入1.01%，比2021年决算数316.86万元，增加70.34万元，增长18.16%。

_{（四）住房保障（类）收入}574.65元，占一般公共预算财政拨款收入1.5%，比2021年决算数413.35万元，增加161.3万元，增长28.07%。

             财政拨款收入结构图

三、支出决算情况说明

_{自治区人力资源和社会保障厅}2022年度公共财政预算支出总计53158.97万元，其中：基本支出6959.79万元，项目支出46199.18万元。

_{（一）一般公共服务（类）支出}0万元，占总支出0%。

_{（二）社会保障和就业（类）支出}52197.12万元，占总支出98.19%，为自治区人力资源和社会保障厅在社会保障人事人才、社保信息化建设、就业等方面的支出。比2021年决算数31138.04万元，增加21059.08万元，增长40.34%。主要因为增加了劳动保障监察民工工资保证金。

_{（三）卫生健康（类）支出}387.2万元，占总支出0.7%,为职工医疗保险等费用支出。比2021年决算数316.86万元，增长70.34万元，增长18.16%。

_{（四）住房保障（类）支出}574.65万元，占总支出1.08%，为自治区人力资源和社会保障厅机关用于公有住房建设和维修改造的支出。比2021年决算数413.35万元，增加161.3万元，增长28.07%。

_（五）2022年年末结转和结余3170.58万元，为按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入总体情况

_{2022年度财政拨款收入为38341.53万元，占收入总计的68.06%，与2021年89,081.87万元相比，减少50740.34万元。主要原因为：按照规定调减部分资金。}

（二）财政拨款支出决算总体情况

_{2022年度财政拨款支出为53158.97万元，比2021年决算数31,868.25万元，增长21290.72万元，增长40.05%。主要原因为：增加劳动监察民工保证金。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{自治区人力资源和社会保障厅厅机关2022年度财政拨款支出53158.97万元，其中：社会保障和就业（类）支出52197.12万元，占98.19%；卫生健康（类）支出387.2万元，占0.73%；住房保障（类）支出574.65万元，占1.08%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{2022年预算收入为}56329.55万元，支出决算数为53158.97万元，执行率为_{94.37%（剔除不列入执行进度的农民工工资保证金40,000万元），其中：}

_{1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为6082.56万元，支出决算数为6271.7万元，完成年初预算的103%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。}

_{2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为211.84万元，支出决算数为171.9万元，完成年初预算的81.14%。}

_{3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为827.35万元，支出决算数为}833.37万元，完成年初预算的_100.71%。

_{4.社会保障和就业支出}(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为0万元，支出决算数为35.53万元。设立了农民工工资保证金，无需求不列支。

_{5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为255.26万元，支出决算数为380.03万元，完成年初预算的}148.88%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

_{6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为315.63万元，支出决算数为175.08万元，完成年初预算的55.47%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。}

_{7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为1590.43万元，支出决算数为805.05万元，完成年初预算的50.62%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。}

_{8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为18万元，支出决算数为17.5万元，完成年初预算的97.2%。}

_{9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为200万元，支出决算数为162.03万元，完成年初预算的81.02%。}

_{10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为37.62万元，支出决算数为34.95万元。完成年初预算的92.9%。}

_{11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为7.2万元，支出决算数为26.17万元，完成年初预算的363%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。}

_{12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为117.72万元，支出决算数为0万元，主要原因为调整为其他科目。}

_{13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为516.02万元，支出决算数为516.02万元，完成年初预算的100%。}

_{14.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为3860.00万元，支出决算数为19158.82万元，完成年初预算的496.34%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。}

_{15. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业培训补贴年初预算为315.00万元，支出决算数为262.21万元，完成年初预算的83.24%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。}

_{16. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴年初预算为10260.00万元，支出决算数为10260.00万元，完成年初预算的100%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。}

_{17.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为12765.00万元，支出决算数为13086.67万元，完成年初预算的102.52%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。}

_{18.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0.04万元，支出决算数为0.10万元，完成年初预算的250%。}

_{19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为387.2万元，支出决算数为387.2万元，完成年初预算的100.00%。}

_{20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为45.88万元，支出决算数为45.88万元，完成年初预算的100.00%。}

_{21.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为574.65万元，支出决算数为574.65万元，完成年初预算的100.00%。}

（五）财政拨款基本支出决算情况

_{2022年度财政拨款基本支出6959.79万元，其中：人员经费6453.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费505.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

_{西藏自治区人力资源和社会保障厅}20_{22年“三公”及相关经费情况表}

_{单位：万元}

_{自治区人力资源和社会保障厅机关“三公”经费财政拨款支出是自治区人力资源和社会保障厅厅机关单位使用财政拨款开支的因公出国}(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。在坚持厉行节约的思想指导下，厅机关努力减少三公经费开支，2022年度“三公”经费预算数为142.16万元，比上一年度“三公”经费预算数168.46万元减少26.3万元，降低15.6%，其中：公务接待费1.5万元，占1.06%，比上年度预算1.8万元，减少0.3万元，减少16.67%；公务用车及运行费140.66万元，占98.94%，比上年度预算166.66万元，减少26.00万元，减少15.6%。

_{2022年“三公”经费财政拨款支出136.14万元，比上年度三公经费支出130.52万元，增加5.62元，增加4.12%。其中：公务用车购置及运行费支出136.06万元，占99.94%，比上年度支出130.36万元，增加5.7万元，增加4.44%；公务接待费支出0.08万元，占0.06%，比上年度支出0.16万元，减少0.08万元，减少50%。}

_{主要原因为：一是因西藏技师学院新校区已建成，并正常办公，导致公务用车运行维护费预算安排和支出均较上年度有所增长，但并未超出预算，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。}

（二）2022年度对公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等详细情况说明

_{1.因公出国（境）费支出为0。2022年出国（境）团组数为0，人数为0。}

_{2.因公务用车购置及运行费支出136.14万元。截至2022年底，自治区人力资源和社会保障厅使用财政拨款的公务车保有量}24辆车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行以及保障厅机关和厅属事业单位等机构履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等，同时由于我厅系统有五个驻村点的强基惠民驻村任务，为了顺利完成强基惠民驻村工作，保障驻村点交通，驻村点公务用车车辆维护成本较高。2022年厅机关公务车保有量24辆。

_{3.公务接待费支出0.08万元。指单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于厅机关、区社保局、区就业局、区人资中心为执行公务或开展业务交流活动、援藏活动发生的支出，包括在接待地发生的工作餐费等支出。截至2022年底国内公务接待1批次，国内接待6人次，主要为厅机关发生的接待人社部调研工作等相关支出。}

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2022年厅机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计6959.79万元，较上年数6084.51万元，增加875.28万元，增幅12.58%。主要原因是2022年维修维护、疫情防控等支出增加。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：}

_{1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_{西藏自治区人力资源和社会保障厅机关}20_{22年政府采购预算支出总额1786.2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1786.2万元万元。}

_{政府采购授予中小企业合同金额为}0,其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

_截至20_{21年12月31日，西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关共有公务用车24辆，其中：副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套）；单位价值100万元以上大型设备2台（套）。}

九、预算绩效情况说明

_{西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关“}2022年度部门整体支出绩效评价”项目绩效评价得分90.09分，其中，决策15.00分，过程37.83分，产出23.72分，效果12.54分。绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表：

_{一是完善预算绩效制度，明确岗位职责。按照厅党组总体部署，领导小组多次组织召开预算绩效管理会议，研究财务管理相关制度，制定并印发了《西藏自治区人力资源和社会保障厅财政支出预算绩效管理暂行办法》，将绩效管理主体责任落实到各单位，切实做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。二是贯彻落实区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，在厅党组的统一领导下，在主管和协管领导的正确指导下，坚持“高标准、严要求、抓实干”原则，积极全面推进人社系统预算绩效管理工作，落实社会保险基金预算绩效管理一体化工作。按年度完成部门预算和社保基金预算绩效自评、绩效跟踪监控、部门整体支出绩效评价、重点项目绩效评价等工作，加强对绩效管理工作人员的培训教育工作，不断提高绩效管理科学化、精细化管理水平。三是推动建成社保基金全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现社保基金预算和绩效管理一体化，全面提升社会保险基金管理和公共服务质量，形成体系完备、覆盖全面、规范透明、标准科学、约束有力、多方参与、配置高效的预算绩效管理新格局，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，同时，按照《西藏自治区财政厅关于开展}2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号）文件要求，西藏自治区人力资源和社会保障厅厅机关部门整体绩效评价综合得分90.09分，其中，决策16.00分，过程37.83分，产出23.72分，效益12.54分，整体支出绩效目标实现情况较好，评价等级为“优”，具体得分情况详见附件绩效评价情况表。_{（具体可见厅机关2022年绩效评价报告）}

十、扶贫资金情况说明。

_{西藏自治区人力资源和社会保障厅无扶贫项目资金。}

十一、债务情况说明。

_{西藏自治区人力资源和社会保障厅无债务。}

_{十二、重点、重大项目信息}

_（一）西藏自治区人事考试中心考务费：按照人力资源和社会保障部办公厅每年度专业技术人员资格考试工作计划、区党委政府每年招录公务员（工作人员）计划，主要用于实施组织28项国家专业技术人员资格考试和1项区内职称政治考试；实施组织高校毕业生第一批、第二批等8项公开考录公务员考试；维护人事考试相关设备。2022年预算项目资金1033.95万元，支出630.20万元，结转403.75，预算执行率为60.95%_，绩效自评得分96.1分。

_（二）自治区专业技术人才知识更新工程项目：根据西藏自治区财政厅下发的指标文件，安排并下达项目资金226.17万元。截至2022年12月31日，共计使用资金184.93万元，主要用于发放18项自治区专技人才知识更新工程项目资助经费，资金执行率为81.77%，绩效自评得分92.09分

（三）西藏自治区人事人才综合业务管理平台建设项目：通过完成全区人事人才综合业务管理系统改造升级，优化办事程序，提高办事效率。2022年完成了人事人才系统改造升级项目平台线上初验，并支付了合同总金额60%的货款253.80万元。根据西藏自治区财政厅下发的指标文件，安排并下达项目资金253.80万元，截至2022年12月31日，共计使用资金253.80 万元，主要用于支付人事人才系统改造升级项目平台建设初验经费，资金执行率为100.00%。绩效自评得分98分。

（四）西藏专业技术人员继续再教育系统使用费项目：贯彻落实《专业技术人员继续教育规定》和《西藏自治区专业技术人员继续教育实施办法》，切实保障广大专业技术人员继续教育权益，进一步加强和规范我区专业技术人员继续教育工作，有效提升专业技术人员整体素质。据西藏自治区财政厅下发的指标文件，安排并下达项目资金556.94万元。截至2022年12月31日，共计使用资金277.74万元，主要用于支付2021年西藏专技人员继续教育在线系统项目培训课程经费和西藏自治区专业技术人员公共服务平台建设项目经费，资金执行率为49.87%。绩效自评得分94.24分。

（五）社会保险信息系统维护项目：保障了社会保险信息系统进行维护。信息系统主要包括城乡居民社会养老保险信息管理系统、社会保险信息管理系统、社会保险基金财务管理系统、机关事业单位工资管理系统、社会保障卡卡务管理系统、电子认证体系(RA系统）运维等日常运行维护，及时解决应用系统日常运行中所出现的问题，并根据业务需求或政策变化进行简单功能升级维护，有效避免了网络安全事故的发生。：根据西藏自治区财政厅下发的指标文件，安排并下达项目资金781.29万元。资金使用:截至2022年12月31日，共计使用资金93.72万元，主要用于社会保险信息系统维护(原城乡居民养老保险管理信息系统运行维护项目、社会保险信息管理系统运行维护费、网络安全运维服务项目)，资金执行率为12.00%。绩效自评得分72分。

第四部分 名词解释

_{一、财政拨款收入：指自治区财政厅当年拨付资金。}

_{二、其他收入：“指除财政拨款收入”、“事业收入”、}“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。

_{三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件}

_{发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。}

_{四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府及相关机构支出。}

_{其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指自治区人力资源和社会保障厅在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。}

_{五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指自治区人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能的支出。}

_{一般行政管理事务（项）：指自治区人力资源和社会保障厅未单独设置项级科目的其他项目支出。}

_{六、教育（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。}

_{职业教育（项）：主要用于人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。}

_{七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。}

_{1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。}

_{2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。}

_{3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。}

_{4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。}

_{5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。}

_{6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。}

_{7.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。}

_{8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。}

_{9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。}

_{10.劳动关系和维权（项）：只要用于劳动关系和维权事务支出。}

_{11.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。}

_{12.劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。}

_{13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。}

_{八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指自治区人力资源和社会保障厅用于机关离退休人员的经费。}

_{1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。}

_{2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。}

_{3.其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于其他行政事业单位离退休方面支出。}

_{九、社会保障和就业（类）就业补助（款）：自治区人力资源和社会保障厅用于就业方面的补助支出。}

_{1.就业创业服务补助（项）：主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。}

_{2.职业培训补贴（项）：主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。}

_{3.公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。}

_{4.职业技能鉴定补贴（项）：主要用于符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。}

_{5.求职创业补贴（项）：主要用于符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。}

_{6.其他就业补助支出（项）：主要用于经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。}

_{十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。}

_{公有住房建设和维修改造支出（项）：主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。}

_{十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。}

_{十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。}

_{十三、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。}

_{十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。}