西藏自治区人力资源市场管理服务中心2022年度部门决算

2023 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 西藏自治区人力资源资源市场管理服务中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区人力资源资源市场管理服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区人力资源资源市场管理服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

政府采购情况说

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区人力资源市场管理服务中心概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏自治区人力资源市场管理服务中心2022年部门决算编制范围的单位包括：西藏自治区人力资源市场管理服务中心。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻落实国家、自治区关于促进就业创业和人力资源服务的法律法规及政策。

2.统筹全区城乡就业创业服务工作，健全和规范公共就业服务体系。

3.承担全区高校毕业生就业管理服务等工作。

4.承担人力资源市场交流（含就业援藏）经办管理服务等工作，协助指导地（市）建立统一规范的公共性人力资源市场。

5.承担政府购买公益性岗位开发、管理与服务工作。

6.承担全区失业保险经办管理服务等工作。

7.承担全区职业培训、创业培训和技能人才培养工作。

8.组织开展全区技能人才评价工作，组织实施职业技能等级认定和技能竞赛工作。

9.承担全区公共就业和信息化及数据管理，协调做好全区就业失业登记服务工作。

10.承办西藏自治区人力资源和社会保障中心交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

西藏自治区就业服务中心内设机构7个（副县级）：综合处（下设综合科、财务科）、市场与创业服务处（下设就业市场服务科、创业服务指导科）、资金管理处、培训服务处、交流服务处（自治区就业援藏服务中心）（下设档案服务科）、技能人才评价管理处、统计信息处。

第二部分

西藏自治区人力资源市场管理服务中心2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区人力资源市场管理服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{（一）自治区人力资源市场管理服务中心2022年度预算收入合计1949.80万元，其中：本年财政拨款收入1715.64万元，占当年收入87.99%；上年初结转结余资金234.16万元，占当年收入的12.01%。比2021年收入决算数2095.19万元减少145.39万元，降低6.94%。}

_{1.财政拨款收入1715.64万元，为自治区财政厅当年拨付资金。比2021年决算数1388.8万元，增加326.84万元，增长23.53%。主要原因为：双回路电源改造尾款，区人资市场招聘广场项目前期经费尾款、西藏自治区招聘广场智慧化招聘软件指标从新下达。}

_{2.上年结转和结余资金234.16万元，为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。比2021年决算数706.37万元，减少472.21万元，减少66.85%。主要原因为：受2022年新冠疫情影响，部分项目结转至2023年使用。}

_{（二）自治区人力资源市场管理服务中心2022年度财政拨款支出合计1370.72万元。其中：人力资源和社会保障事务（类）1281.33万元，占当年支出93.48%，行政事业单位养老支出（类）33.58万元，占当年支出2.45%，就业补助支出（类）0.67万元，占当年支出0.05%，卫生健康支出（类）20.36万元，占当年支出1.49%，住房保障支出（类）34.78万元，占当年支出2.54%。比2021年决算数1825.93万元，减少455.21万元，降低24.93%。主要原因为：受2022年新冠疫情影响，部分项目结转至2023年使用。}

_{（三）2022年度年末结转和结余579.09万元。比2021年决算数269.26万元，增长309.83万元，增长115.07%。主要原因为：受2022年新冠疫情影响，部分项目结转至2023年使用。}

二、收入决算情况说明

_{自治区人力资源市场管理服务中心2022年度预算收入合计1949.80万元，其中：本年财政拨款收入1715.64万元。}

_{人力资源和社会保障事务（类）收入1626.26万元，占一般公共预算财政拨款收入94.79%。}

_{（二）行政事业单位养老支出（类）收入33.58万元，占一般公共预算财政拨款收入1.96%。}

_{（三）就业补助（类）收入0.67万元，占一般公共预算财政拨款收入0.04%。}

_{（四）卫生健康（类）收入20.36万元，占一般公共预算财政拨款收入1.19%，比2021年决算数24.9万元，减少4.54万元，减少18.23%。}

_{（五）住房保障（类）收入34.78万元，占一般公共预算财政拨款收入2.03%，比2021年决算数27.41万元，增加7.37万元，增加26.89%。}

财政拨款收入结构图

三、支出决算情况说明

_{自治区人力资源市场管理服务中心2022年度公共财政预算支出总计1370.71万元，其中：基本支出511.51万元，项目支出859.20万元。}

_{人力资源和社会保障事务（类）支出422.80万元，占总支出30.85%，为自治区人力资源市场管理服务中心履行一般公共服务职能支出。}

_{行政事业单位养老支出（类）支出33.58万元，占总支出2.45%。}

_{（三）卫生健康（类）支出20.36万元，占总支出1.49%。比2021年决算数24.9万元，减少4.54万元，降低18.23%。}

_{（四）住房保障（类）支出34.78万元，占总支出2.54%，比2021年决算数27.41万元，增加7.37万元，增加26.89%。}

_{（六）年末结转和结余579.09万元，为按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{2022年度财政拨款收入1715.64万元，占本年收入合计的87.99%，与2021年2095.19万元相比，减少145.39万元，降低6.94%。主要原因为：双回路电源改造尾款，区人资市场招聘广场项目前期经费尾款、西藏自治区招聘广场智慧化招聘软件指标金额。}

（二）财政拨款支出决算总体情况

_{2022年度支出合计1370.71万元，比2021年决算数1825.93万元，减少455.22万元，降低24.93%。双回路电源改造尾款，区人资市场招聘广场项目前期经费尾款、西藏自治区招聘广场智慧化招聘软件指标金额。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{自治区人力资源市场管理服务中心2022年度财政拨款支出1370.71万元，其中：人力资源和社会保障事务（类）支出128.13万元，占总支出30.85%；行政事业单位养老支出（类）支出33.58万元，占总支出2.45%；就业补助（类）支出0.67万元，占总支出0.04%。卫生健康（类）支出20.36万元，占总支出1.49%；住房保障（类）支出34.78万元，占总支出2.54%。}

财政拨款支出结构图

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{2022年预算收入为1949.80万元（含年初结转和结余），支出决算数为1370.71万元，执行率为70.30%，其中：}

_{1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）年初预算为603.78万元，支出决算数为549.80万元。完成年初预算的91.06%。}

_{2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为293.25万元，支出决算数为177.22万元，完成年初预算的60.43%。}

_{3.社会保障和就业支出}(类)人力资源和社会保障管理_{事务（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算数为61.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。}

_{4.社会保障和就业支出}(类)人力资源和社会保障管理事务（款）_{综合业务管理（项）年初预算为81.6万元，支出决算数为112.19万元，完成年初预算的137.49%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。}

_{5.社会保障和就业支出}(类)人力资源和社会保障管理事务（款）_{劳动保障监察（项）年初预算为0万元，支出决算数为2.11万元。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。}

_{6.社会保障和就业支出}(类)人力资源和社会保障管理事务（款）_{就业管理事务（项）年初预算为160.00万元，支出决算数为16.64万元，完成年初预算的10.4%。}

_{7.社会保障和就业支出}(类)人力资源和社会保障管理事务（款）_{其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算为487.63万元，支出决算数为361.48万元，完成年初预算的74.13%。}

_{8.社会保障和就业支出}(类)_{行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33.58万元，支出决算数为33.58万元，完成年初预算的100%。}

_{9.社会保障和就业支出}(类)_{就业补助事务（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算的100%。部分项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。}

_{10.卫生健康支出}(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）_{年初预算为16.16万元，支出决算数为16.16万元，完成年初预算的100.00%。}

_{11.卫生健康支出}(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）_{年初预算为4.20万元，支出决算数为4.20万元，完成年初预算的100.00%。}

_{12.住房保障支出}(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）_{年初预算为34.78万元，支出决算数为34.78万元，完成年初预算的100.00%。}

（五）财政拨款基本支出决算情况

_{2022年度财政拨款基本支出511.51万元，其中：人员经费430.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

_{西藏自治区人力资源市场管理服务中心2022年“三公”及相关经费情况表}

_{单位：万元}

_{自治区人力资源市场管理服务中心“三公”经费财政拨款支出是自治区人力资源市场管理服务中心使用财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。在坚持厉行节约的思想指导下，自治区人力资源市场管理服务中心努力减少三公经费开支，2022年度“三公”经费预算数为15.07万元，比上一年度“三公”经费预算数11万元增加4.07万元，增长0.37%，其中：公务接待费0万元，占0%，比上年度预算0万元，增加0万元，增加0%；公务用车及运行费15.07万元，占100%，比上年度预算11万元，增加4.07万元，增长0.37%。}

_{2022年“三公”经费财政拨款支出15.07万元，比上年度三公经费支出11万元，增加4.07万元，增加0.37%。其中：公务用车购置及运行费支出15.07万元，占100%，比上年度支出11万元，增加4.07万元，增加0.37%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年度支出0万元，减少0万元，减少100%。}

_{主要原因为：一是因人资中心与就业局合并重组，西郊办公区与北郊办公区文件增加4.07万元，增长0.37%传阅、人员接送等用车。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。}

（二）2022年度对公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等详细情况说明

_{1.因公出国（境）费支出为}0。2022年出国（境）团组数为0，人数为0。

_{2.因公务用车购置及运行费支出15.07万元。截至}20₂₂

_{年底，自治区人力资源市场管理服务中心使用财政拨款的公务车保有量2辆车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行以及保障厅机关和厅属事业单位等机构履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。}20_{22年公务车保有量2辆，公务用车购置数为0。}

_{3.公务接待费支出0万元。指单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于区人资中心为执行公务或开展业务交流活动、援藏活动发生的支出，包括在接待地发生的工作餐费等支出。截至}20_{22年底国内公务接待0批次，国内接待0人次。}

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1715.65万元，较上年数1825.93万元，减少110.28万元，降低6.04%。其中基本支出511.51万元，一般行政管理运行项目支出859.20万元。主要原因是2022年维修维护、疫情防控等支出增加。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：}

_{1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_{西藏自治区人力资源市场管理服务中心2022年政府采购预算支出总额279.08万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出279.08万元。}

八、国有资产占有使用情况

_截至20_22年12月31日，西藏自治区_{人力资源市场管理服务中心共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。}

九、预算绩效情况说明

一是完善预算绩效制度，明确岗位职责。按照厅党组总体部署，领导小组多次组织召开预算绩效管理会议，研究财务管理相关制度，制定并印发了《西藏自治区人力资源市场管理服务中心财政支出预算绩效管理暂行办法》，将绩效管理主体责任落实到各单位，切实做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。二是贯彻落实区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，在厅党组的统一领导下，在主管和协管领导的正确指导下，坚持“高标准、严要求、抓实干”原则，积极全面推进人社系统预算绩效管理工作，落实社会保险基金预算绩效管理一体化工作。按年度完成部门预算和社保基金预算绩效自评、绩效跟踪监控、部门整体支出绩效评价、重点项目绩效评价等工作，加强对绩效管理工作人员的培训教育工作，不断提高绩效管理科学化、精细化管理水平。三是完成2022年部门预算绩效评价工作，涉及预算资金8,159.34万元，包括“高校毕业生市场就业补贴经费”、“自治区级创业孵化基地补贴资金”等项目，从项目资金投入、项目资料、财务支出及绩效指标设定完成情况等方面评价，部门整体预算项目支出得分为85.12分，评价结果为“良”，整体支出绩效目标实现情况较好，同时，按照《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号）文件要求，选择了11个2022年度部门履职的重大改革项目，并形成了11个《部门绩效评价报告》，其中“信息系统维护项目”“‘中国创翼’创业创新大赛西藏赛区选拔赛和西藏自治区创业讲师大赛”“自治区级创业孵化基地补贴资金项目”“西藏自治区招聘广场智慧化招聘软件项目”等10个项目绩效评定结论为“优”，“自治区劳动就业服务局办公楼维修改造项目”绩效评定结论为“中”。五是完成2022年重点项目绩效评价工作，其中选择了1个重点项目进行单独的外部评价，“ 西藏自治区招聘广场智慧化招聘软件项目”涉及资金177.08万元，绩效评价得分97.29分；形成重点项目绩效评价报告。

十、扶贫资金情况说明。

_{西藏自治区人力资源市场管理服务中心无扶贫项目资金。}

十一、债务情况说明。

_{西藏自治区人力资源市场管理服务中心无债务。}

_{十二、重点、重大项目信息}

西藏自治区招聘广场智慧化招聘软件项目：按政府采购严格执行智慧化招聘软硬件购置完成人才广场建设，保障求职者应聘需求下保证软硬件设备10年的维护保障工作。西藏自治区招聘广场智慧化招聘软件工程于2020年5月完成公开招投标采购8月签合同，合同审定金额为505.94万元，项目按照工程进度及合同约定支付项目工程款，其中2021年工程项目已支付328.86万元、2022年支付工程尾款151.78万元预算执行率为85.71%_，绩效自评得分97.29分。

第四部分 名词解释

_{一、财政拨款收入：指自治区财政厅当年拨付资金。}

_{二、其他收入：“指除财政拨款收入”、“事业收入”、}

_{“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。}

_{三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件}

_{发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。}

_{四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府及相关机构支出。}

_{其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指自治区人力资源市场管理服务中心在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。}

_{五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指自治区人力资源市场管理服务中心履行一般公共服务职能的支出。}

_{一般行政管理事务（项）：指自治区人力资源市场管理服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。}

_{六、教育（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。}

_{职业教育（项）：主要用于人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。}

_{七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。}

_{1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。}

_{2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。}

_{3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。}

_{4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。}

_{5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。}

_{6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。}

_{7.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。}

_{8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。}

_{9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。}

_{10.劳动关系和维权（项）：只要用于劳动关系和维权事务支出。}

_{11.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。}

_{12.劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。}

_{13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。}

_{八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指自治区人力资源市场管理服务中心用于机关离退休人员的经费。}

_{1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。}

_{2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。}

_{3.其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于其他行政事业单位离退休方面支出。}

_{九、社会保障和就业（类）就业补助（款）：自治区人力资源市场管理服务中心用于就业方面的补助支出。}

_{1.就业创业服务补助（项）：主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。}

_{2.职业培训补贴（项）：主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。}

_{3.公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。}

_{4.职业技能鉴定补贴（项）：主要用于符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。}

_{5.求职创业补贴（项）：主要用于符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。}

_{6.其他就业补助支出（项）：主要用于经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。}

_{十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。}

_{公有住房建设和维修改造支出（项）：主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。}

_{十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。}

_{十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。}

_{十三、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。}

_{十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。}