西藏自治区劳动就业服务局

2022年度部门决算

2022年09月06日

目 录

第一部分 西藏自治区劳动就业服务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区劳动就业服务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区劳动就业服务局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区劳动就业服务局概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区劳动就业服务局决算纳入西藏自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）基本情况。

负责国家和自治区有关劳动就业政策和法律、法规的贯彻执行，努力创造条件，推进全区劳动就业服务事业的发展，维护劳动者合法权益；按照全区劳动保障事业发展的总体规划，指导和规范全区劳动就业各项业务工作，参与拟订全区劳动力市场的发展规划，建立和完善劳动就业服务体系；逐步建立以市场为导向的就业机制；参与各类职业介绍、职业（就业）培训的检查评估工作，并负责具体业务指导工作；督促、检查全区失业保险基金核定、征收、管理、使用及财务预、决算和会计报表的会审会编；负责依法核定、征收、管理、使用区直单位失业保险基金；负责区直失业、下岗、就业和再就业培训等专项基金筹集、管理、使用、发放及运行工作。积极开发社区（劳动服务企业）就业岗位，广开就业门路，促进就业；负责区直机关、企事业单位、行业开展工人技术等级考核与职业技能鉴定工作；参与指导全区各类职业技术鉴定所（站）的具体业务工作；负责劳动就业信息的搜集、分析、整理、发布、统计工作；承办自治区人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

    （二）机构情况。

西藏自治区劳动就业服务局隶属于西藏自治区人力资源和社会保障厅，全局内设机构7个(正科级)：办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、自治区职业介绍服务中心（农牧区劳动力服务科）、自治区职业技能培训鉴定指导中心、自治区创业服务指导中心。属参公管理事业单位。

第二部分

西藏自治区劳动就业服务局

2022年度部门决算表

详见附表1-9

第三部分

西藏自治区劳动就业服务局2022年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）西藏自治区劳动就业服务局2022年度预算收入为10671.67万元，其中：本年财政拨款收入9422.4万元，占当年总收入88.29%；年初结转结余资金1249.27万元，占当年总收入的11.71%。比2021年收入决算数10388.18万元，增加283.49万元，增长2.73%。主要原因是：本年就业专项资金项目预算增加。如：本年增加就业创业服务补助。

1.财政拨款收入10671.71万元，为自治区财政厅当年拨付资金。比2021年决算数10388.18万元，增加283.49万元，增长2.73%。主要原因是如：本年增加就业创业服务补助。

2.上年结转结余资金2972.5万元，决算结转结余数为1249.28万元，减少1723.22万元，其主要原因是：两年之前的所有项目资金财政调减并收回。

（二）西藏自治区劳动就业服务局2022年度财政拨款支出为6788.62万元。其中：社会保障和就业支出6634.16万元，占当年支出97.72%；卫生健康支出58.43万元，占当年支出0.86%；住房保障支出96.03万元，占当年支出1.41%。比2021年决算数8871万元，减少2082.38万元，减少率23.47%。主要原因为：本年减少职业培训补贴，因失业保险基金中提取的职业技能提升补贴资金，用于职业技能培训，故本年减少财政拨款支出。

（三）2022年末结转结余资金3883.05万元，为按规定结转下年使用项目资金。

　　二、收入决算情况说明

西藏自治区劳动就业服务局2022年度财政拨款收入为9422.4万元。

（一）一般公共服务（类）收入0万元，占一般公共服务财政拨款收入0%。

（二）社会保障和就业（类）收入9267.94万元，占当年财政拨款收入98.36%，为西藏自治区劳动就业服务局在社会保障与就业方面的收入。比2021年决算数 8871万元，增加396.94万元。增长4.47%

　　（三）卫生健康（类）收入58.43万元，占当年财政拨款收入0.62%，比2021年决算数55.53万元，增加2.9万元，增长5.22%。

（四）住房保障（类）收入96.03万元，占当年财政拨款收入1.41%，比2021年决算数70.93万元，增加25.1万元，增长35.39%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区劳动就业服务局2022年度预算支出为6788.62万元（其中：基本支出1279.41万元，项目支出5509.21万元）比2021年度决算数8997.47万元，减少支出2208.85万元，减少率24.55%。

（一）一般公共服务（类）支出0万元，占总支出0%。

（二）社会保障和就业（类）支出6634.16万元，占总支出97.72%，为西藏自治区劳动就业服务局社会保障和就业方面的支出。比2021年决算数8871万元，减少2236.84万元，减少率25.21%。主要原因是本年就业专项资金职业培训补贴支出减少，因失业保险基金中提取职业技能提升补贴资金，用于技能培训，故本年就业专项资金项目支出减少。

（三）卫生健康（类）支出58.43万元，占总支出0.86%,为职工医疗保险等费用支出。比2021年决算数55.54万元，增加2.89万元，增长5.2%。

（四）住房保障（类）支出96.03万元，占总支出1.41%，为西藏自治区劳动就业服务局用于职工住房公积金支出。比2021年决算数70.93万元，增加25.1万元，增长35.39%。

2022年结转结余3883.05万元，为按规定结转下年使用项目资金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收入总额为10671.67万元，占当年总收入88.29%；上年结转结余资金1249.27万元，占当年总收入的11.71%。与2021年收入决算数10388.18万元相比，增加283.49万元，增长2.73%。主要原因是：本年财政拨款收入就业创业服务补助增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出为6788.62万元，与2021年决算数8997.47万元相比，减少2208.85万元，减少率24.55%。主要原因为：本年因疫情影响，项目支出减少,故财政拨款支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6788.62万元，其中：社会保障和就业（类）支出6634.16万元，占当年总支出97.72%；卫生健康（类）支出58.43万元，占当年总出0.86%；住房保障（类）支出96.03万元，占当年总出1.42%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年预算收入为10671.67万元，支出决算6788.62万元，执行率为63.61%，其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1037.03万元，支出决算数为1032.67万元，完成年初预算的99.58%。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为714.55万元，本年支出决算数为609.11万元，完成年初预算的85.24%。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设预算为430万元，支出决算数为415.8万元，完成年初预算的96.7%。 决算数小于预算数主要原因为12月份考核完成后，下年度支付信息化运维费。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为26.4万元，支出决算数为30.56万元，完成年初预算的115.76%，决算数大于预算数主要原因，部分项目为上年结转本年使用，故本年决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）年初预算为98.46万元，支出决算数为98.46万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业补助（项）年初预算为1538.39万元，支出决算数为4447.57万元，完成年初预算的289.1%。决算大于预算的主要原因是：一是第二批就业补助资金追加；二是部分项目为上年度结转本年使用，故决算数大于预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 职业培训补贴（项）年初预算为699.9万元，支出决算数为665.35万元，完成年初预算的95.13%。部分项目为跨年度支付项目，结转到下年度使用。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公益性岗位补贴年初预算为207.52万元，决算公益性岗位补贴203.54万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是，部分项目为跨年度支付项目，结转到下年度使用。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为158.6万元，支出决算数为1.98万元，完成年初预算的1.24%，主要原因是，一是因疫情影响，部分项目为跨年度支付项目资金，结转到下年度使用。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）年初预算为987.11万元，支出决算数为3032.71万元，完成年初预算的307.23%，决算数大于预算数的主要原因是，一是第二批就业补助资金追加；二是部分项目为上年度结转本年使用，故决算数大于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为58.43万元，支出决算数为58.43万元，完成年初预算的100.00%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.55万元，支出决算数为10.55万元，完成年初预算的100.00%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为96.03万元，支出决算数为96.03万元，完成年初预算的100.00%。

（五）财政拨款基本支出决算情况

2022年度财政拨款基本支出1137.78万元，其中：人员经费1279.41万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费107.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明情况。

（一）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西藏自治区劳动就业服务局2022年“三公”经费情况表

单位：万元

“三公”经费2022年预算数是19.95万元，2022年全年“三公”经费支出19.95万元，执行率100%（其中：公务接待支出0万元；公务用车运行维护费19.95万元；因公出国支出0万元。）

1.因公出国（境）费0团组、0人。

2、公务用车购置0辆。截至2022年底，西藏自治区劳动就业服务局共有3台车辆，公务用车运行维费主要用于机要文件传递、市内及区内因公出行和开展日常业务工作所需的单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其原因：一是我局是西藏自治区人力资源和社会保障厅二级独立核算单位，办公场所在市区北郊，主管部门自治区人社厅位于西郊北京西路上，两地相距近20公里，机要文件递送车辆使用经费；二是主要职责是负责全区就业民生工作，不定时的需要到各地市进行就业工作推进情况检查及职业技能培训的检查等工作开展使用公务用车运行维护费。

    3.公务接待费支出0万元。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2022年我局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计10671.67万元，较上年数10388.18万元，增加283.49万元，增长2.73%。其中：基本支出1172.39万元，一般行政管理运行项目支出5509.21万元。}

机关运行经费预算的内容

_{行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：}

1.基本支出包括两部分。一是人员经费支出1172.39万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费支出107.02万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

  2._{一般行政管理项目支出}。项目支出共计5509.21万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区劳动就业服务局2022年政府采购预算支出总额2147.91万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2147.91万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区劳动就业服务局共有3辆车，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

一是完善预算绩效制度，明确岗位职责。按照厅党组总体部署，领导小组多次组织召开预算绩效管理会议，研究财务管理相关制度，制定并印发了《西藏自治区人力资源和社会保障厅财政支出预算绩效管理暂行办法》，将绩效管理主体责任落实到各单位，切实做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。二是贯彻落实区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见，在厅党组的统一领导下，在主管和协管领导的正确指导下，坚持“高标准、严要求、抓实干”原则，积极全面推进人社系统预算绩效管理工作，落实社会保险基金预算绩效管理一体化工作。按年度完成部门预算和社保基金预算绩效自评、绩效跟踪监控、部门整体支出绩效评价、重点项目绩效评价等工作，加强对绩效管理工作人员的培训教育工作，不断提高绩效管理科学化、精细化管理水平。三是推动建成社保基金全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现社保基金预算和绩效管理一体化，全面提升社会保险基金管理和公共服务质量，形成体系完备、覆盖全面、规范透明、标准科学、约束有力、多方参与、配置高效的预算绩效管理新格局，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，在区财政厅开展的2022年预算绩效管理考核工作中，我厅考核经综合评价各项目资金投入、项目资料、财务支出及绩效指标设定完成情况等资料，并根据各项目自评表得分汇总后平均得出部门整体预算支出自评得分为89.93分，评价结果为“良”，整体支出绩效目标实现情况较好。

十、扶贫资金情况说明

   西藏自治区劳动就业服务局无扶贫资金。

十一、债务情况说明

     西藏自治区劳动就业服务局无债务资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区劳动就业服务局2022年重点项目实行绩效目标管理共7个项目，分别是：1.就业专项资金、2.公益性岗位补贴资金3.职业技能竞赛经费4.自治区劳动就业服务局办公楼维修改造项目资金、5.职业技能鉴定工作经费、6.“中国创翼”创业创新大赛西藏赛区选拔赛和西藏自治区创业讲师大赛资金、7.区本级招聘活动业务经费，7个项目评价结果为“良”，整体支出绩效目标实现情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政厅当年拨付资金。

二、其他收入：“指除财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府及相关机构支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指自治区人力资源和社会保障厅在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指自治区人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能的支出。

一般行政管理事务（项）：指自治区人力资源和社会保障厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、教育（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

职业教育（项）：主要用于人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。

10.劳动关系和维权（项）：只要用于劳动关系和维权事务支出。

11.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

12.劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指自治区人力资源和社会保障厅用于机关离退休人员的经费。

1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于其他行政事业单位离退休方面支出。

九、社会保障和就业（类）就业补助（款）：自治区人力资源和社会保障厅用于就业方面的补助支出。

1.就业创业服务补助（项）：主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2.职业培训补贴（项）：主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

3.公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

4.职业技能鉴定补贴（项）：主要用于符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

5.求职创业补贴（项）：主要用于符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

6.其他就业补助支出（项）：主要用于经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。

公有住房建设和维修改造支出（项）：主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。