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西藏自治区社会保险管理局2020年度财政支出绩效自评报告
发布时间：2022年01月18日
文章来源：人力资源和社会保障厅
文章作者：
西藏自治区社会保险管理局2020年度财政支出绩效自评报告
主管部门 西藏自治区人力资源和社会保障厅
项目单位 西藏自治区社会保险管理局
项目名称 西藏自治区社会保险管理局2020年度财政支出绩效自评报告
二〇二一年十二月二十日
附件1.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表
一、基本情况
1.部门主要职责职能
负责全面宣传贯彻执行国家和自治区社会保险法律法规政策规定；负责全区社会保险信息管理系统（生产区数据库）的建设、功能扩展和日常管理及维护；负责拟订全区社会保险业务经办规程，指导全区社会保险业务经办和标准化工作；指导全区各级社会经办机构能力建设；负责全区养老保险、工伤保险和失业保险基金的归集工作，负责全区养老保险、工伤保险基金的拨付工作；负责全区职业年金的归集和市场化运作工作；组织实施全区养老保险金、工伤保险基金预决算编制，开展全区各级社会保险经办机构的基金和财务审计工作；开展社会保险统计和精算工作；负责全区离退休人员的社会化管理服务工作，会同自治区老干部局和驻内地办事处做好异地安置工作；负责指导全区各级社会保险经办机构做好社会保险待遇领取资格认证、个人权益查询寄送等工作；负责全区社会保险经办机构业务考核和人员培训工作；承办区直单位和中央驻藏机关事业单位（以下简称区本级）养老保险（含职业年金）、工伤保险、失业保险登记、申报、核定征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止等业务经办工作；开展区本级社会保险稽核工作，负责区本级养老保险、职业年金个人账户管理工作，开展个人权益查询、寄送工作；负责区本级各项社会保险基金及职业年金的征收；负责区本级养老保险、工伤保险待遇计算、支付以及基金拨付工作；承办自治区人力资源和社会保障厅、国家人力资源社会保障部社保中心交办的其他工作。
2.组织机构
根据自治区财政拨款渠道，社保局为自治区人力和资源社会保障厅所属独立财务二级预算单位，基本情况如下：
根据《关于自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕12号）、《关于自治区人力资源和社会保障厅机构编制调整的批复》（藏机编发〔2016〕65号）和《关于印发〈自治区社会保险管理局主要职责、相关内设机构和编制职数〉的通知》（藏人社党〔2016〕93号），自治区社会保险管理局隶属于西藏自治区人力资源和社会保障厅，属参公管理事业单位，内设10个（正科级）科室：办公室、社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、工伤保险科、稽核审计科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科、职业年金管理科。
3.年度工作任务
妥善解决退休人员在区外安置的问题；实施社会保险扩面计划，督促用人单位及时参保，加强社会保险数据分析运用；对区本级社会保险标准化建设进一步优化，推进社会保险服务的标准化建设和规范化管理，提高社会保险服务质量和效率，满足公众对社会保险服务的需求；保障社保大楼及设备正常运行；确保各级社会保险经办机构正常开展工作，加强对七地市及各驻内地办事处的业务指导，按时完成与税务部门的职责划转工作，保障各项工作有序推进。
（二）2020年部门预算绩效管理工作开展情况
区社保局领导高度重视预算绩效管理工作，并专门安排财务人员负责各部门预算绩效的指导和审核工作，坚持把预算绩效管理工作作为本部门的一项重点工作任务，贯穿在各部门预算执行过程中，力争做好预算绩效管理工作。在2020年度，社保局对于做好预算绩效管理工作，主要开展了以下内容：
1.根据厅规财处通知要求，积极配合第三方会计师事务所做好2020年度预算项目绩效自评工作。区社保局按照要求填报了2020年度各预算项目绩效自评表，并完成了各项目绩效自评报告，形成了《区社保局2020年度绩效自评报告》。
2.积极配合第三方事务所做好2020年度部门整体支出绩效评价工作；按照通知要求，认真对照《项目补充资料清单》准备了相关评价资料，形成了《区社保局2020年度部门整体支出绩效评价报告》。
3.按照《西藏自治区预算绩效管理指标体系模板》要求，积极为各部门项目预算负责人员进行指导和讲解，主要围绕各部门所属职能和涉及的预算项目展开，对于区社保局各部门2021年年初预算项目申报及申请追加资金起着重要作用。
4.根据厅主要领导批示精神及厅规财处通知要求，为确保加快我局预算执行进度及绩效目标完成，按照项目绩效设定目标值并结合实际情况认真分析了预算执行过程中存在的问题，同时提出了相关解决措施。
5.积极参加自治区财政厅及厅内组织的各项预算绩效管理相关培训。经过预算绩效培训，对于绩效指标的设置及绩效指标的监督管理有着更进一步的认识，使社保局预算绩效管理工作地开展更加顺利。
6.开展专项支出中期评估
区社保局严格按照《预算法》、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行方法》等有关规定，在前期各部门专项资金绩效评价报告基础上选取部分专项资金项目，实施中期评估及重点绩效评价。对评估项目的绩效情况进行综合分析，形成绩效评估报告，并为调整专项资金政策、改进预算管理和安排以后年度预算提供重要参考依据。
7.向党委政府报送评价结果
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕07号）文件精神，区社保局按要求完成了2020年预算绩效自评工作和整体绩效评价工作，并将自评结果和整体绩效评价结果报送党委政府。
8.信息公开
区社保局严格按照要求，准确、及时、完整地在政府门户网站和部门门户网站上对部门预决算及年度绩效管理进行公开公示。
（三）2020年部门预算收支及执行情况
1.项目背景
开展本次绩效评价工作是为了客观公正地评价2020年度区社保局各项目支出绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益。为经费预算安排提供重要依据；为加强财政预算资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政资金支出绩效评价管理体系。并根据绩效评价结果，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政部门项目支出资金管理，不断提高部门资金管理水平和使用效益。
2.2020年部门收支情况
（1）收入情况：2020年区社保局决算收入总计2,085.70万元，其中：一是本年财政拨款收入1,909.89万元，占当年决算收入91.57%；二是上年结转和结余资金175.81万元，占当年决算收入8.43%。
（2）支出情况：2020年区社保局决算支出1,985.34万元，其中，基本支出982.72万元，项目支出1,002.62万元。
（3）结余情况：2020年年末区社保局结转结余100.36万元，预算执行率为95.19%。
3.历年结转结余资金情况
区社保局历年结转结余资金175.81万元，其中，基本支出2.83万元，项目支出172.98万元。
4.部门预算执行情况
（1）基本支出情况
2020年基本支出预算金额984.22万元，支出金额982.72万元，结余资金1.50万元，预算执行率为99.85%，其中工资福利支出900.20万元、商品和服务支出80.76万元、对个人和家庭补助支出1.76万元，同比上年预算支出减少18.18%，原因为个别项目受2020年新冠肺炎疫情影响，未按原计划开展项目工作，故相应经费开支减少。
（2）三公经费支出情况
区社保局2020年“三公经费”预算总数10.19万元，全部为公务用车运行维护费，实际支出10.19万元，资金无结余，具体使用情况如下：
公务用车运行维护费：2020年财政下达预算10.19万元，支出10.19万元，2019年财政下达预算11.38万元，支出11.38万元，支出较上年相比减少10.46%，原因为：区社保局积极响应党委廉政工作会议精神，按照相关文件要求对“三公”经费进行精准控制，杜绝出现超支现象。
出国（境）培训经费：2020年区社保局无出国（境）培训经费预算。
（3）项目支出情况
2020年批复项目预算金额1,101.48万元（其中历年结转结余资金172.98万元），实际使用资金1,002.62万元，结余资金98.86万元，预算执行率为91.02%。
2020年预算开展的项目共22项（包含历年项目），包括“跨省安置工作经费、跨省安置企业离退休职工代管费、社保服务大厅运行费、社会保险标准化工作经费”等项目，其中，17个项目预算执行率达到100%，3个项目预算执行率达到50%以上，1个项目预算执行率在50%以下，1个项目预算还未执行。
二、绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价的目的
部门整体支出绩效评价是根据政府部门的职能确定一定时期内政府部门运用财政资金所要达到的成果目标，并在此基础上制定恰当、详细的衡量标准，对各政府部门的工作进展情况和目标完成情况进行评价的绩效管理活动。本次部门整体支出绩效自评工作，旨在客观公平公正评价2020年度区社保局部门整体支出绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益，总结绩优经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进从整体上提升预算绩效管理工作水平和使用效益，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）评价范围和对象
本次2020年度部门整体支出绩效评价工作包括基本支出和项目支出，涉及金额2,085.70万元。项目支出共涉及22个项目，包括“跨省安置工作经费、跨省安置企业离退休职工代管费、社保服务大厅运行费、社会保险标准化工作经费”等。
项目实施主体有社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科等部门。
（三）绩效评价依据
1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；
2.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
3.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4.《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）；
5.《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）；
6.《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）；
7.《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）。
（四）绩效评价原则
严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
定量分析是指通过数量计算的方法对评价内容进行分析，以反映评价对象的数量特征、数量关系和数量变化。
定性分析是指无法通过数量计算分析评价内容，主要运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法，结合评价对象过去和现在的延续状况及最新的信息资料，对评价对象的性质、特点、发展变化规律作出判断的一种方法。
2.公正公开原则
绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受监督。
3.绩效相关原则
绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（五）绩效评价方法
本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采取数据资料抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握部门预算执行情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和独立评分相结合等评价方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，评价部门整体支出及项目支出管理的规范性、资金使用的合规性，综合评价部门整体预算执行情况，分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素，运用定量与定性相结合，综合分析评价部门取得的整体性效益与项目取得的阶段性效益。
（六）绩效评价标准
项目总分100分，本次绩效评价根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）第八章第五十二条，将评价结果划分为四个等级，分别为：优（≥90分）、良（≥80分，＜90分）、中（≥60分，＜80分）、差（＜60分）。
（七）绩效评价工作过程
根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）等文件要求，根据项目本身的特殊性及具体的评价内容，经历了前期准备、现场评价、撰写报告三个阶段，组织实施部门整体支出绩效评价工作，最终形成项目绩效评价报告。
1.前期准备
2021年6月7日－6月9日，评价工作组完成绩效评价总体方案的制定、评价方法的选择、制定指标体系及相关基础资料等前期准备工作。与联系，了解项目总体情况，协调各项目单位及内部资源做好评价准备及配合工作。
2.现场评价
2021年6月10日－6月18日，针对部门整体支出执行情况收集、整理材料；对项目单位提交的绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核；对项目单位的自评情况、预算支出情况和绩效情况等相关材料进行充分审核，并按照指标体系和评分标准出具专家评价意见。
3.撰写报告
2021年6月21日－6月30日，通过对评价意见进行整理汇总、分析，项目负责人在认真复核综合评分结果后，结合收集到的各项资料撰写绩效评价报告提交公司业务总负责人复核并签发征求意见稿交委托方确认，经委托方确认无误后最终形成正式报告，盖章签后呈送委托方西藏自治区人社厅。
三、重大项目绩效评价工作开展情况
区社保局抽取部分预算总额超200万元以上的重大项目，对其绩效目标实现程度及效果进行评估，并出具重大项目支出绩效评价报告，为调整专项资金政策、改进预算管理和安排以后年度预算提供重要参考依据。
四、综合评价情况及评价结论
（一）项目支出绩效目标实现情况
本次纳入项目资金评价范围的项目包括“跨省安置工作经费、跨省安置企业离退休职工代管费、社保服务大厅运行费、社会保险标准化工作经费”等，共计22项，共批复项目预算金额为1,101.48万元（其中历年结转结余资金172.98万元），实际使用资金1,002.62万元（其中历年结转结余资金172.98万元），结余资金98.86万元，预算执行率为91.02%。
经综合评价各项目资金投入、项目资料、财务支出及绩效指标设定完成情况等资料，并根据各项目自评表得分汇总后加权平均得出部门整体预算支出得分为91.94分，评价结果为“优”，整体支出绩效目标实现情况较好，详见附件1、附件2。
（二）预算绩效管理的成效
1.切实做好社保扩面征缴工作。
截至2020年12月底，圆满完成了年初制定的参保和基金征缴任务，机关事业单位参保人数27.02万人（含离退休），企业职工参保人数25.35万人（含离退休），工伤保险参保人数40.20万人，城居保参保人数166.05万人（含待遇领取人数），各项参保任务均达到100.00%以上，环比2019年增加8.78万人增长3.51%；全区社会保险基金征缴收入984,349.00万元，其中：企业征缴收入239,779.00万元（其中税务征缴56,156.00万元），机关事业单位征缴收入706,640.00万元（其中税务征缴687,735.00万元），工伤保险基金征缴收入14,429.00万元（其中税务征缴3,920.00万元），城居保征缴收入23,501.00万元（其中税务征缴23,307.00万元）。
2.确保社保待遇按时足额发放。
截止到2020年12月底，累计支付各项社会保险待遇1,258,438.00万元（其中：企业职工276,766.00万元，机关事业单位899,490.00万元，城居保待遇69,486.00万元，工伤保险待遇12,696.00万元）；圆满完成2020年全区退休人员待遇调整工作。此次调待是国家连续16年提高企业退休人员养老金水平，也是继2016年以来连续第5年同步安排适当提高机关事业单位退休人员养老金水平，机关事业单位人均基本养老金达11,904.25元，企业职工人均基本养老金达到5,216.74元；运用大数据分析，以人脸识别系统为依托，通过社保经办大厅、手机APP以及网上人脸识别系统开展认证，完成5.60万人认证，完成退休人员认证的目标55%，保障基金安全。
3.认真落实好疫情防控工作。
在2020年疫情形势严峻的情况下，我局坚持以人民为中心，保障参保人员的权益和退休人员的待遇，在窗口单位人员流动性大，覆盖面广的情形下，通过采取网上经办“不见面”服务，坚持办公场所日常消毒及进出人员登记等多种方式，保证了日常经办工作正常开展；开展疫情防控期间社会保险费减、免、缓，切实将减免、减税降费的政策红利落实到位，通过采取多种途径做好了政策的宣传解读工作，截至2020年12月底，我区阶段性减免9350家参保企业社会保险费，减免金额共计146,640.00万元；累计为企业减负各项社会保险费15,753.84万元（不含机关事业单位）。
4.做好企业社会保险费征收职责划转工作。
按照国家关于做好企业社会保险费征收职责划转工作要求，为确保我区企业社会保险费征管职责划转工作平稳有序推进，积极与税务部门对接，于2020年10月底通过社会保险信息共享平台向税务部门传输了9736家937147条参保缴费数据，至此我区各项社会保险费征收工作全部移交税务部门。
5.加快推进职业年金工作。
截至2020年12月底，我局完成了职业年金投资运营前期相关准备工作和配套文件的制定工作，对职业年金受托人、托管人、投管人评选流程进行模拟演练，完成了职业年金投资运营前利率确定工作，并逐步做好职业年金资金归集工作，确保投资运营前资金到位。
6.大力推进全民参保计划。
截至2020年12月底，我局完成了306.35万条全民参保全量数据上传工作，实现了与业务系统对接，做到数据动态更新，提升了数据质量，为下步精准扩面，实现应参尽参打下坚实基础。同时积极做好社保扶贫工作，完成对人社扶贫信息平台建档立卡贫困人员705916名人员的核实工作，实现了应保尽保、应发尽发。
7.加大社保风险防控工作。
完善社会保险稽核风险防控系统功能，完成社保稽核模块、社保内控模块及公共部分的单位欠缴查询三个权限下放工作；通过举办风险防控培训会，邀请社保风险防控专家授课，结合社保经办工作实际，分析目前风险防控工作面临的形势，明确下步工作思路和举措，为提升我区风险防控水平奠定坚实的基础。逐步建立健全权责分明、相互制约的岗位责任制度，推进风险防控措施“进规程、进系统”，构成事前预防控制、事中在线核验、事后稽核检查的风险防控体系。
8.优化社会保险关系转移接续工作。
2020年完成了与部中心转移接续平台对接工作，实现保险关系转移网上办理，开通社会保险公共服务平台个人查询功能，完成区内跨制度转移接续功能建设工作，实现了跨省转移接续网上经办，保障参保人员权益的同时方便办事群众。
9.扎实做好机关事业单位养老保险清算工作。
2020年完成了机关事业单位参保人员基数和待遇清算工作，为加快机关事业单位养老保险基金清算工作，通过开展培训和制定相关规程，明确清算业务流程和工作要求，截至2020年12月底，累计完成2394家单位资金清算工作，完成清算单位总数的39.64%。
10.积极做好社会保险宣传工作。
为及时将我区坚守在社保工作一线的优秀工作人员宣传出来，按照部中心要求，2020年在全区开展了“战役社保人”评选活动，推荐5名社保人参加全国评选活动；通过中国社会保障杂志刊登3期社保扶贫专刊；通过采取制作投放宣传视频、经办大厅LED滚动播放、设立宣传栏等多种形式对社保政策和经办工作进行宣传，还充分利用新媒体宣传手段，在“西藏社保”微信公众号上发布资讯14期，厅门户网站、光明网和西藏日报公众号等媒体广泛开展政策宣传，达到政策宣传覆盖面广，宣传有力的目的。
根据西藏自治区财政厅下达的《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2020〕6号）文件中绩效指标设置要求规定绩效指标中“产出指标为必填指标，其中数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不得少于2个且需量化，时效指标不得少于1个且需量化”，区社保局2020年实施的项目中个别项目未设置必填指标，例：“社会保险业务档案管理工作经费”项目，产出指标中只设置了数量、质量和时效指标，未设置成本指标。
2.个别项目预算执行进度缓慢。
区社保局2020年实施的项目中“社会保险专项业务经费及城镇居民社会养老保险专项经费”项目预算77.50万元，实际支出为7.05万元，预算执行率为9.09%，预算执行较差，其主要原因为：一是，2020年受疫情影响，本项目中部分预期工作未开展，导致经费结余较多；二是，印制的宣传手册等资料从全民参保经费中列支，举办的全区社会保险业务培训班费用从局公用经费中列支，未从该项目经费中列支，导致项目预算执行进度缓慢。
项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。
2.加强资金管理，提高资金使用效率。
项目建设单位严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道关口责任，项目实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目建设进展情况，避免出现已资金到位但项目却长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规划资金使用，提高资金使用效率。
强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。
加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任。
加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。
提高预算绩效经办人员业务水平。积极派员参加部门预算绩效管理工作培训班，认真学习部门预算绩效管理工作相关知识，了解预算绩效管理工作业务流程，认清当前绩效管理形势，准确把握绩效管理工作要求，牢固树立绩效管理意识，切实提高绩效管理水平。
五、其他需要说明的事项
无
附件1.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表
附件2.西藏自治区2020年项目支出绩效自评表
附件1.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表
序号 | 部门 | 项目名称 | 项目年限 | 预算收入 | 支出金额 | 结余金额 | 预算执行率 | 项目内容 | 绩效总目标设置 | 项目完成情况 | 资金支付内容（实际支出） | 自评得分 | 评定得分 | 备注 |
1 | 社保局 | 跨省安置工作经费 | 2020年 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 100.00% | 1.跨省安置自治区机关、企事业单位离退休职工； 2.妥善安置好退休人员，并不断改进工作方式和改善工作条件。 | 妥善解决退休人员在区外安置的问题，保障退休人员安度晚年。 | 2020年完成安置离退休人员超9000余人。 | 按照各驻内机构代管的跨省安置人数以人均45元左右的标准分配经费。 | 94.40 | 93.00 | |
2 | 社保局 | 跨省安置企业离退休职工代管费 | 2020年 | 682.00 | 682.00 | 0.00 | 100.00% | 1.跨省安置自治区机关、企事业单位离退休职工； 2.后续进行跟进管理服务，需要后续保障服务工作的经费。 | 进一步加强代管工作，提高服务的质量，使代管单位能够更好地为我区跨省安置企业离退休职工提供服务平台，方便跨省安置企业离退休职工就近得到关心照顾，保障跨省安置企业离退休职工老有所养、老有所依创造更好的条件。 | 2020年完成安置离退休人员超9000余人。 | 2020年跨省安置企业离退休职工代管费共计682万元，按照实际跨省安置人数人均1100元的标准，以及将剩余少量资金按跨省安置人数占比适当倾斜分配的原则向自治区人民政府驻内地各办事处进行分配。 | 94.40 | 93.00 | |
3 | 社保局 | 全民参保计划工作经费 | 2020年 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00% | 重点解决基本养老重复参保和漏保现象，力争基本实现人人享有基本养老、失业保险、工伤保险、失业保险覆盖符合法规政策规定的用人单位和劳动者。 | 实施社会保险扩面计划，督促用人单位及时参保，加强社会保险数据分析运用。 | 截至2020年12月底，基本实现了各类社会保险法定人群的全覆盖。 | 1.调研期间的住宿费； | 96.00 | 94.00 | |
4 | 社保局 | 社保服务大厅运行费 | 2020年 | 35.00 | 21.55 | 13.45 | 61.58% | 采购办公耗电设备以及对服务大厅进行维修等。 | 保障社保大楼及设备正常运行。 | 确保了社保大楼及设备的正常运行，给前来办事人员及工作人员提供用电、用水等便捷服务，公共服务设施和办公设备做到了及时更换和定期维护。 | 1.2020年系统设备容量费（电损费）； 2.冬季供暖设备用电费； 4.每年服务大厅办公设备维修维护及更换。 | 89.50 | 87.25 | |
5 | 社保局 | 社会保险标准化工作经费 | 2020年 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00% | 在社会保险管理服务机构和领域全面推进标准化建设和标准的广泛使用，不断提升社会保险管理服务效率、质量和水平。 | 对区本级社会保险标准化建设进一步优化推进社会保险服务的标准化建设和规范化管理在我区县级以上社保经办机构实施，提高社会保险服务质量和效率，满足公众对社会保险服务的需求。 | 通过公开招标的形式，购买了3台社会保险自助服务一体机，由于一体机设备与业务系统端口和数据库等对接工作正在开展，项目还未通过终验，导致项目进度缓慢。 | 1.赴区内部分地市、县区开展标准化建设调研指导金经费； | 80.50 | 79.50 | |
6 | 社保局 | 社会保险机动费 | 2020年 | 24.00 | 23.56 | 0.44 | 98.17% | 1.宣传和贯彻实施社会保险相关法律法规、政策； 2.订购《中国社会保障》杂志等。 | 订购《中国社会保险》杂志，补足社保经办工作中公用经费及其他项目经费的不足。 | 征订了《中国社会保障杂志》，扩大了杂志覆盖面，同时增加了杂志和报刊的征订数量。 | 订购《中国社会保障》杂志；用友行政财务软件（行政事业版）运维费；机动费。 | 96.80 | 93.60 | |
7 | 社保局 | 社会保险业务档案管理工作经费 | 2020年 | 15.00 | 10.49 | 4.52 | 69.90% | 对七地市及各驻内地办事处和八个干休所的业务指导，统一全区经办规程，社会保险经办调研 | 确保各级社会保险经办机构正常开展工作，加强对七地市及各驻内地办事处的业务指导，按时完成与税务部门的职责划转工作，保障各项工作有序推进。 | 1.按照正规询价程序进行了档案盒的采购以及尾款的支付； 2.支付了公益性岗位整理档案绩效工资以及调研经费差旅费； | 1.支付社保专用业务档案盒制作尾款2.7万元；赴地市、县开展调研差旅费0.58万元，共计：3.28万元。 | 94.30 | 90.89 | |
8 | 社保局 | 社会保险专项经费及城乡居民养老保险专项经费 | 2020年 | 77.50 | 7.05 | 70.45 | 9.09% | 1.确保各项社会保险费应收尽收，社会保险待遇按时足额发放； 2.推行“综合柜员制”，全区统一经办规程； 3.相应需要的培训、调研、宣传等。 | 确保各级社会保险经办机构正常开展工作。 | 1.服务人员数量达到12000次； | 1.会议、培训费； 2.宣传费； 3.个人权益记录及退休人员异地认证信邮寄费； 4.调研费； 5.其他社保经办相关工作经费。 | 90.00 | 87.00 | |
9 | 社保局 | 社会化管理服务站补助费 | 2020年 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 100.00% | 结合我区实际情况，为推动社会化管理服务站的工作。拟在试点地区的社区居委会和非试点地区的县级社会保险经办机构代行社会化管理服务站职能，需对服务机构进行功能改造、配备相应的办公设备并提供必要的工作经费。 | 切实发挥社会化管理服务站的作用，建立全区企业退休人员社会化管理服务体系。鉴于全国机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作的开展，机关事业单位退休人员社会化管理服务工作亦可由此项目达到目标。 | 服务人次超9000余人。 | 社会化管理服务站补助费，按照21个边境县区，重点扶持5个边境县区的社会化服务站建设，以每个县7万元的标准。 | 97.20 | 92.80 | |
10 | 社保局 | 区社保局双电源改造项目 | 2019年 | 52.37 | 52.37 | 0.00 | 100.00% | 社保楼内设有全区社保核心机房（含医保局），运行设备较多，经常停电将有造成数据丢失风险，严重影响工作正常开展，资金用以改善我单位电量供电情况。 | 双电源改造后，停电和给电不会造成机房机器运行损失，同时不再影响服务窗口工作效率，对用电安全方面也有一定保障。减少了机房设备运行维护费用。 | 足额缴纳电费、满足正常用电、大厅设备正常使用 | 项目于2019年11月25日开始招标流程，2020年1月3日与西藏兴源建设工程有限公司签订合同，合同价为55.13万元，目前已经支付52.37万元。 | 96.00 | 91.60 | 预算收入为：55.24万元 |
11 | 社保局 | 全民参保计划工作经费 | 2019年 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 100.00% | 重点解决基本养老保险重复参保和漏保现象，失业保险、工伤保险、失业保险覆盖；全民参保数据库数据实现动态管理，实时联接、定时比对公安户籍人口，修改错误数据，共享相关数据。 | 扩大预算支出绩效评价试点范围和资金规模，规范绩效评价流程，提升财政资金使用效益。 | 解决了基本养老保险重复参保和漏保现象，已完成对全民参保数据库数据实现动态管理等。 | 1.办公费； 2.差旅费； 3.委托业务费。 | 95.60 | 92.40 | |
12 | 社保局 | 社保大厅运行费 | 2019年 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 100.00% | 用于购置社保服务大楼办公耗电设备、系统设备容量费、冬季供暖设备耗电费，社保大楼公共设施和办公设备维护（修）费。 | 为确保社保大楼及设备的正常运行，给前来办事人员及工作人员提供用电、用水等便捷服务，给系统及办公设备做到及时更换和定期维护。 | 确保了社保大楼及设备的正常运行，给前来办事人员及工作人员提供用电、用水等便捷服务。 | 1.电费； 2.邮电费； 3.维修。 | 97.23 | 91.98 | |
13 | 社保局 | 社会保险标准化工作经费 | 2019年 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 100.00% | 为规范经办管理为重点，宣传发动、完善技术平台开展调研、培训、为服务大厅购置设备。 | 推进社会保险服务的标准化建设和规范化管理。 | 完成对党建会议室设备、办公耗材等购置。 | 1.办公费； 2.其他商品和服务支出； 3.办公设备购置。 | 95.89 | 90.63 | |
14 | 社保局 | 社会保险管理信息系统运行维护费 | 2019年 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | 100.00% | 用于维护企业养老保险个人账户管理系统、机关事业单位养老保险子系统、工伤、社保缴费网上申报银行托收系统、“五证合一”软件、社会保险银行业务一体化平台。 | 全区社会保险信息系统能正常运行维护，确保全区基本养老保险经办工作的正常运转、查询以及数据的安全稳定，全面推动“互联网+人社”，从而达到满足社会发展需求的公共服务水平和能力。 | 与西藏东软软件有限公司于2019年11月6日签订合同，合同价格为84万元，服务期限为2019年1月1日至2019年12月31日，2020年支付合同约定的剩余30%款项，即25.20万元。 | 维修（护）费支出 | 97.50 | 92.50 | |
15 | 社保局 | 社会保险业务档案管理工作经费 | 2019年 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 100.00% | 购置社会保险业务档案管理的相关设备和档案盒；支付公益性岗位整理档案的绩效工资。 | 提高社会保险业务档案标准化管理工作，进一步为参保单位和参保人员做到“记录一生、保障一生、服务一生”，使社保业务档案更加完整和更加安全。 | 购置档案有关设备，支付整理社保档案考核工资及公益性岗位工资。 | 1.办公费； 2.印刷费； 3.劳务费； 4.办公设备购置。 | 93.56 | 90.14 | |
16 | 社保局 | 社会保险专项业务经费及城镇居民社会养老保险专项经费（与社会保险业务经办工本费合并） | 2019年 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 100.00% | 对七地市及各驻内地办事处和八个干休所的业务指导，统一全区经办规程，社会保险经办调研 | 确保各级社会保险经办机构正常开展工作，加强对七地市及各驻内地办事处的业务指导，按时完成与税务部门的职责划转工作，保障各项工作有序推进。 | 服务人员数量达预期，发放宣传材料达到印刷量，单位提供数据来源的支撑材料。 | 1.办公费； 2.印刷费； 3.手续费。 | 90.00 | 87.00 | |
17 | 社保局 | 异地居住人员养老金领取资格协助认证工作经费 | 2019年 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 100.00% | 每年对长期在区外居住人员开展其他认证方式的告知工作，在当前自治区社保业务信息化水平相对落后的情况下，寄送信件是最基本的保障和需要 | 确保基金长期安全，防止出现冒领、多领社保待遇的问题。 | 已完成其他认证方式的告知工作。 | 1.办公费； 2.印刷费； 3.邮电费； 4.培训费。 | 92.78 | 90.36 | |
18 | 社保局 | 全民参保计划工作经费 | 2018年 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 100.00% | 重点解决基本养老保险重复参保和漏保现象，失业保险、工伤保险、失业保险覆盖；全民参保数据库数据实现动态管理，实时联接、定时比对公安户籍人口，修改错误数据，共享相关数据。 | 扩大预算支出绩效评价试点范围和资金规模，规范绩效评价流程，提升财政资金使用效益。 | 解决了基本养老保险重复参保和漏保现象，已完成对全民参保数据库数据实现动态管理等。 | 1.办公费； 2.差旅费； 3.委托业务费。 | 95.66 | 91.45 | |
19 | 社保局 | 社会保险机动费 | 2018年 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100.00% | 征订杂志，补足社保经办工作中公用经费及其他项目经费的不足，主要用于购置部分办公耗材、印制学习宣传资料和制作宣传栏等。 | 补足社保经办工作中公用经费及其他项目经费的不足。 | 已完成征订杂志工作。 | 1、订购杂志； 2.用友行政财务软件（行政事业版）运维费； 3.机动费。 | 97.12 | 92.49 | |
20 | 社保局 | 社会保险专项业务经费及城镇居民社会养老保险专项经费（与社会保险业务经办工本费合并） | 2018年 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 100.00% | 对七地市及各驻内地办事处和八个干休所的业务指导，统一全区经办规程，社会保险经办调研。 | 确保各级社会保险经办机构正常开展工作，加强对七地市及各驻内地办事处的业务指导，按时完成与税务部门的职责划转工作，保障各项工作有序推进。 | 服务人员数量达预期，发放宣传材料达到印刷量，单位提供数据来源的支撑材料。 | 1.办公费； 2.印刷费； 3.手续费。 | 90.00 | 87.59 | |
21 | 社保局 | 收回的财政存量资金（社会保险精算平台建设经费） | 2018年 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 100.00% | 用于数据采集，模型运算，技能培训，出具报告费用。 | 逐步使精算分析结果成为制订和调整政策的重要支撑。将精算技术及相关成果服务于规划指标编制、基金预算管理、收支计划管理、业务运行分析等人力资源和社会保障业务管理工作，进一步发挥精算成果对基金风险的监控作用和管理效率的评估作用，为人力资源和社会保障精确管理提供有力支持。利用已有、已获取的数据资源，借助信息系统进行比对，按照国家实施大数据战略和政务信息共享的要求，加快推进本地区数据资源共享和数据动态管理。 | 已按项目设定要求完成。 | 支付剩余资金。 | 94.95 | 91.26 | |
22 | 社保局 | 异地居住人员养老金领取资格协助认证工作经费 | 2018年 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 100.00% | 每年对长期在区外居住人员开展其他认证方式的告知工作，在当前自治区社保业务信息化水平相对落后的情况下，寄送信件是最基本的保障和需要。 | 确保基金长期安全，防止出现冒领、多领社保待遇的问题。 | 已完成其他认证方式的告知工作。 | 1.办公费； 2.印刷费； 3.邮电费； 4.培训费。 | 96.32 | 94.37 | |
合计 | 1,101.48 | 1,002.63 | 98.86 | 91.03% | 91.94 | |||||||||
附件2.西藏自治区2020年项目支出绩效自评表
1.跨省安置工作经费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年6月28日 | 项目编码 | ||||||||
项目名称 | 跨省安置工作经费 | |||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | ||||||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 40 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||||
其中：中央补助 | ||||||||||||
本级安排 | 40 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其他收入 | ||||||||||||
结转资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
妥善解决退休人员在区外安置的问题，保障退休人员安度晚年。 | 妥善解决退休人员在区外安置的问题，保障退休人员安度晚年。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 产出指标 (50分） | 数量指标 | 服务人数 | =9000 | 8400.00 | 12.5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10.7 | 目前按照工作流程，各办事处正在开展跨省安置工作过程当中，年底方可全面完成工作。 | |||
质量指标 | 兑现率 | =9000 | 8400.00 | 12.5 | 10.7 | 目前按照工作流程，各办事处正在开展跨省安置工作过程当中，年底方可全面完成工作。 | ||||||
时效指标 | 完成时效 | 当年完成 | 当年完成 | 12.5 | 12.5 | |||||||
成本指标 | 跨省安置工作经费 | 有所提升 | 有所提升 | 12.5 | 12.5 | |||||||
效益指标 (30分） | 经济效益指标 | 跨省安置工作 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 | ||||||
社会效益指标 | 跨省安置工作 的效益指标 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 跨省安置工作 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 跨省安置工作 | 有所提升 | 有所提升 | 80% | 同效益指标得分计算方式。 | 8 | 目前按照工作流程，各办事处正在开展跨省安置工作过程当中，年底方可全面完成工作。 | ||||
总 分： | 94.4 | |||||||||||
自评结论 | 优 | |||||||||||
2.跨省安置企业离退休职工代管费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年6月28日 | 项目编码 | ||||||||
项目名称 | 跨省安置企业离退休职工代管费 | |||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | ||||||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 682 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||||
其中：中央补助 | ||||||||||||
本级安排 | 682 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其他收入 | ||||||||||||
结转资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
为企业离退休职工老有所养、老有所依创造更好的条件。 | 为企业离退休职工老有所养、老有所依创造更好的条件。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 产出指标 (50分） | 数量指标 | 服务人数 | =9000 | 8400.00 | 12.5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10.7 | 目前有部分机构管理的安置人员生病、死亡等，存在对此类人员的慰问工作产生的支出的相应报账工作顺延的客观情况。 | |||
质量指标 | 兑现率 | =9000 | 8400.00 | 12.5 | 10.7 | 目前有部分机构管理的安置人员生病、死亡等，存在对此类人员的慰问工作产生的支出的相应报账工作顺延的客观情况。 | ||||||
时效指标 | 完成时效 | 当年完成 | 当年完成 | 12.5 | 12.5 | |||||||
成本指标 | 跨省安置企业离退休职工代管费 | 有所提升 | 有所提升 | 12.5 | 12.5 | |||||||
效益指标 (30分） | 经济效益指标 | 跨省安置工作 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 跨省安置工作 的效益指标 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 跨省安置工作 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 跨省安置工作 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 同效益指标得分计算方式。 | 8 | 目前有部分机构管理的安置人员生病、死亡等，存在对此类人员的慰问工作产生的支出的相应报账工作顺延的客观情况。 | ||||
总 分： | 94.4 | |||||||||||
自评结论 | 优 | |||||||||||
3.全民参保计划工作经费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021.6.20 | 项目编码 | |||||||
项目名称 | 全民参保计划工作经费 | ||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 43.41 | 43.41 | 10 | 100 | 9 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 100 | ||||||||
上年结转资金 | 33.41 | 33.41 | 100 | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||||
基本养老保险覆盖全体职工和适龄城乡居民，失业保险、工伤保险基本覆盖所有法定群体，实现各类人员参加社会保险制度的权利公平、机会公平、规则公平 | 基本养老保险覆盖全体职工和适龄城乡居民，失业保险、工伤保险基本覆盖所有法定群体，实现各类人员参加社会保险制度的权利公平、机会公平、规则公平 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标（50分） | 数量指标 | 重点解决基本养老重复参保和漏保现象，力争到2019年年底基本实现人人享有基本养老保障；失业保险、工伤保险、失业保险覆盖符合法规政策规定的用人单位和劳动者 | ≥100 | ≥95 | 12.5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 12.5 | ||||
质量指标 | 对全民参保数据库中的数据与社会保险业务数据库数据进行实时联接、定时比对公安户籍人口，修改错误数据，共享相关数据，提高数据质量，实现全民参保数据库动态更新管理 | ≥100% | ≥95 | 12.5 | 12 | ||||||
时效指标 | 完成时限 ≥1年 | 1年 | ≥1年 | 12.5 | 12.5 | ||||||
成本指标 | 贯彻落实十九大关于全面实施全民参保计划的精神，常态化实施全民参保计划 | ≥130万 | ≥123.62万 | 12.5 | 12 | ||||||
效益指标 (30分） | 经济效益指标 | 贯彻落实十九大关于全面实施全民参保计划的精神，常态化实施全民参保计划 | 7.5 | 7 | |||||||
社会效益指标 | 推进城乡统筹，维护流动人员的合法权益，使西藏户籍人口和 | ≥350万人次 | ≥275万人次 | 15 | 7 | ||||||
可持续影响指标 | 实时对接公安西藏户籍人口数据库及西藏工商行政管理局注册企业数据，及时掌握扩面人口数据。 | 持续性影响 | 持续性影响 | 7.5 | 7 | ||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 扩大社会保险覆盖范围，应保尽保。积极引导有条件的人员选择可获得更好权益保障的制度 ，更好地分享经济社会发展成果，扎牢社保安全网，增强各族群众的获得幸福感。 | ≥100% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
总 分：96 | |||||||||||
自评结论 | 优 | ||||||||||
4.社保服务大厅运行费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年6月20日 | 项目编码 | ||||||||
项目名称 | 社保服务大厅运行费 | |||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | ||||||||||
项目资金（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 35万元 | 21.55万元 | 10分 | 61.60% | 6.5分 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||
其中：中央补助 | ||||||||||||
本级安排 | 35万元 | 21.55万元 | 10分 | 61.60% | 6.5分 | |||||||
其他收入 | ||||||||||||
结转资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 产出指标 (50分） | 数量指标 | 足额缴纳电费 | ≥100% | ≥100% | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%)、80-50%（含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 15 | 大厅管理制度还有待于进一步完善 | |||
质量指标 | 满足正常用电、大厅设备正常使用 | ≥95% | ≥90% | 15 | 14 | |||||||
时效指标 | 完成时限 | 202001-12 | 202001-12 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 维护成本 | 35万元 | 21.55万 | 10 | 6.5 | |||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 树立区社保局良好形象 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 14 | ||||||
可持续影响指标 | 提供良好的办公环境 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 14 | |||||||
满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 9.5 | |||||
总 分： | 89.5 | |||||||||||
5.社会保险标准工作经费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年6月29日 | 项目编码 | ||||||||
项目名称 | 社会保险标准工作经费 | |||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | ||||||||||
项目资金（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10分 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||
其中：中央补助 | ||||||||||||
本级安排 | 10万元 | 10万元 | 10 | 0% | 5分 | |||||||
其他收入 | ||||||||||||
结转资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
进一步完善社保经办大厅自助终端设施。在县级以上社会保险经办机构加强标准的贯彻落实。 | 完善了社保经办大厅自助终端设施。在县级以上社会保险经办机构加强标准的贯彻落实。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 (50分） | 数量指标 | 调研次数 | 15 | 10 | 12.5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%)、80-50%（含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 8.5 | 1.科室在岗人员仅2人，人手较为紧张，加之新冠疫情影响，未实施培训和调研工作。 2.通过公开招标的形式，购买了3台社保自助服务终端机，由于终端设备与业务系统端口和数据库等对接工作正在开展，项目还未通过终验，导致项目进度缓慢。 | ||||
质量指标 | 完成数 | ≥95% | ≥90% | 12.5 | 10 | |||||||
时效指标 | 按标准化对区本级大厅设施社保进一步改善 | 根据实际情况 | 根据实际情况 | 12.5 | 9.5 | |||||||
成本指标 | 财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 12.5 | 12.5 | |||||||
社会效益指标 | 普及前来办事人员的社保政策知晓率 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 提升部门形象和认知度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |||||
总 分： | 80.5 | |||||||||||
自评结论 | 良 | |||||||||||
6.社会保险机动业务费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年6月20日 | 项目编码 | |||||||
项目名称 | 社会保险机动业务费 | ||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | |||||||||
项目资金（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | ||||
年度资金总额 | 24万元 | 23.56万元 | 10分 | 98% | 9.8分 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||
其中：中央补助 | |||||||||||
本级安排 | 24万元 | 23.56万元 | 10分 | 98% | 9.8分 | ||||||
其他收入 | |||||||||||
结转资金 | 24万元 | 23.56万元 | 10分 | 98% | 9.8分 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
绩效指标 | 产出指标 (50分） | 数量指标 | 征订《中国社会保障》杂志 | 640套 | 640套 | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%)、80-50%（含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 15 | 沟通机制尚未完善，还需配合各地市做好应急资金的使用 | ||
质量指标 | 征订数 | ≥95% | ≥85% | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 补充公用经费不足 | 根据实际情况 | 根据实际情况 | 10 | 9 | ||||||
成本指标 | 机动经费 | 24万元 | 23.56万元 | 10 | 9 | ||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 辅助完成各项工作指标 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 15 | |||||
可持续影响指标 | 辅助完成各项工作指标 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% | ≥90% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 9 | ||||
总 分： | 96.8 | ||||||||||
7.社会保险业务档案管理工作经费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年6月20日 | 项目编码 | ||||||||
项目名称 | 社会保险机动业务费 | |||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | ||||||||||
项目资金（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 24万元 | 23.56万元 | 10分 | 98% | 9.8分 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||
其中：中央补助 | ||||||||||||
本级安排 | 24万元 | 23.56万元 | 10分 | 98% | 9.8分 | |||||||
其他收入 | ||||||||||||
结转资金 | 24万元 | 23.56万元 | 10分 | 98% | 9.8分 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 产出指标 (50分） | 数量指标 | 征订《中国社会保障》杂志 | 640套 | 640套 | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%)、80-50%（含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 15 | 沟通机制尚未完善，还需配合各地市做好应急资金的使用 | |||
质量指标 | 征订数 | ≥95% | ≥85% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 补充公用经费不足 | 根据实际情况 | 根据实际情况 | 10 | 9 | |||||||
成本指标 | 机动经费 | 24万元 | 23.56万元 | 10 | 9 | |||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 辅助完成各项工作指标 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 辅助完成各项工作指标 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% | ≥90% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 9 | |||||
总 分： | 96.8 | |||||||||||
8.社会保险专项业务经费及城镇居民社会养老保险专项经费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年6月20日 | 项目编码 | ||||||||
项目名称 | 社会保险专项业务经费及城镇居民社会养老保险专项经费 | |||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | ||||||||||
项目资金（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 111.27万元 | 42.82万元 | 10分 | 39% | 8分 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||
其中：中央补助 | ||||||||||||
本级安排 | 77.5万元 | 7.05万元 | 10分 | 10% | 8分 | |||||||
其他收入 | ||||||||||||
结转资金 | 33.77万元 | 33.77万元 | 10分 | 100% | 8分 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
绩效指标 | 产出指标 (50分） | 数量指标 | 服务对象 | 12000人次 | 10000人次 | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%)、80-50%（含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 14 | 由于印制的宣传手册等资料从标准化建设经费中列支，举办的全区社会保险业务培训班费用从局公用经费中列支，因此未达到年初下达的预算目标。 | |||
质量指标 | 发放数 | ≥95% | ≥90% | 15 | 14 | |||||||
时效指标 | 完成持续时间 | ≥12个月 | ≥12个月 | 10 | 9 | |||||||
成本指标 | 经办成本 | 116.45万元 | 40.82万元 | 10 | 9 | |||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 普及社保常识，增加就业驱动力 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 14 | ||||||
可持续影响指标 | 有利于后续社保相关政策的推广 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 13 | |||||||
满意度指标10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% | ≥95% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 9 | 个别地市对于政策的理解有待于提升 | ||||
总 分： | 90 | |||||||||||
9.社会化服务站补助费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年6月28日 | 项目编码 | ||||||||
项目名称 | 社会化服务站补助费 | |||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | ||||||||||
项目资金（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||
其中：中央补助 | ||||||||||||
本级安排 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他收入 | ||||||||||||
结转资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
切实发挥社会化管理服务站的作用，建立全区企业退休人员社会化管理服务体系。 | 切实发挥社会化管理服务站的作用，建立全区企业退休人员社会化管理服务体系。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 (50分） | 数量指标 | 服务人数 | 10万人 | 9万人 | 12.5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 11.1 | 部分县乡未100%完成支出 | ||||
质量指标 | 兑现率 | 10万人 | 9万人 | 12.5 | 11.1 | 部分县乡未100%完成支出 | ||||||
时效指标 | 完成时效 | 当年完成 | 当年完成 | 12.5 | 12.5 | |||||||
成本指标 | 社会化服务站补助费 | 有所提升 | 有所提升 | 12.5 | 12.5 | |||||||
效益指标 (30分） | 经济效益 | 社会化服务站补助费 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 | 社会化服务站补助费 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 社会化服务站补助费 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会化服务站补助费 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |||||
总 分： | 97.2 | |||||||||||
自评结论 | 优 | |||||||||||
10.社保局双电源改造项目运行费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年1月26日 | 项目编码 | ||||||||
项目名称 | 社保局双电源改造项目运行费 | |||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | ||||||||||
项目资金（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 55.24万元 | 52.38 | 10分 | 94.82% | 9分 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||
其中：中央补助 | ||||||||||||
本级安排 | 55.24万元 | 52.38 | 10分 | 94.82% | 9分 | |||||||
其他收入 | ||||||||||||
结转资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 (50分） | 数量指标 | 足额缴纳电费 | ≥100% | ≥100% | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%)、80-50%（含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 10 | |||||
质量指标 | 满足正常用电、大厅设备正常使用 | ≥95% | ≥90% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 完成时限 | 202001-12 | 201901-6 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 维护成本 | 55.24万元 | 55.13万元 | 10 | 9 | |||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 树立区社保局良好形象 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 提供良好的办公环境 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 14 | |||||||
满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 9 | |||||
总 分： | 96 | |||||||||||
11.社会保险管理信息系统运行维护费
单位名称 | 西藏自治区社会保险管理局 | 填报日期 | 2021年6月20日 | 项目编码 | ||||||||
项目名称 | 社会保险管理信息系统运行维护费 | |||||||||||
主管部门名称 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 主管部门代码 | ||||||||||
项目资金（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算方法 | |||||
年度资金总额 | 25.2万元 | 25.2万元 | 10分 | 100% | 10分 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||
其中：中央补助 | ||||||||||||
本级安排 | 25.2万元 | 25.2万元 | 10分 | 100% | 10分 | |||||||
其他收入 | ||||||||||||
结转资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A) | 全年实际值（B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 (50分） | 数量指标 | 硬件实施和历史数据维护 | ≥100% | ≥100% | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%)、80-50%（含50%)、50-0%来记。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 14 | 系统运行时间不长，模块还有待于进一步完善。 | ||||
质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | ≥90% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 系统日常维护完成时限 | ≤48小时 | ≤48小时 | 10 | 9 | |||||||
成本指标 | 维护成本 | 25.2万元 | 25.3万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 完善社保局硬件条件 | ≥5万次 | ≥5万次 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 9.5 | |||||
总 分： | 97.5 | |||||||||||