西藏自治区人力资源市场管理服务中心2020年度财政支出绩效自评报告

区人资中心根据《关于自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发（2011）12号）、《关于自治区人力资源和社会保障厅机构编制调整的批，》（藏机编发（2016，65号）设立。根据西藏自治区机构编制部门批准和自治区财政拨款渠道，区人资中心为自治区人力资源和社会保障厅所属独立财务二级预算单位，属参公管理事业单位，内设5个科室：综合科、人资科、对外合作交流科、职业介绍科、人才交流科。

3.年度工作任务

（1）加快推进全区人力资源市场信息化建设，不断提高人力资源服务水平。抢抓“互联网+人力资源”机遇，充分利用“西藏自治区人力资源市场”微信公众号推送招聘、就业政策、档案查询等信息；扩展人力资源供求信息的覆盖范围，加强人力资源需求信息的收集整理，完善人力资源市场供求信息分类标准，努力为西藏高校毕业生提供及时有效精准的就业服务。

（2）不断推动招聘活动的专业化、日常化。定时举办周五小型精品人才招聘会、网络招聘会、大型招聘会和专场招聘会，利用业务系统实现资源共享；在自治区及七地市实时举办分区域、分行业、分层次的专场招聘活动，同步进行网络招聘和现场招聘，不断推进招聘活动专业化、日常化。

（3）全面建设智慧化招聘平台，实现智慧就业服务的新模式。按照项目进度完成区人资招聘广场单体的建筑、结构、给排水、电气等工程项目的建设，包括200个招聘展位建设以及6个远程招聘室建设；完成西藏自治区人才广场智慧化招聘软硬件设备的购买及使用；建立西藏自治区人才广场智慧化招聘系统，全面建设智慧化招聘平台，实现智慧就业服务的新模式。

（二）2020年部门预算绩效管理工作开展情况

区人资中心领导高度重视预算绩效管理工作，并专门安排院财务人员负责各部门预算绩效的指导和审核工作，坚持把预算绩效管理工作作为区人资中心的一项重点工作任务，贯穿在各部门预算执行过程中，力争做好预算绩效管理工作。在2020年度，区人资中心对于做好预算绩效管理工作，主要开展了以下内容：

1.根据厅规财处通知要求，积极配合第三方会计师事务所做好2020年度预算项目绩效自评工作。区人资中心按照要求填报了2020年度各预算项目绩效自评表，并完成了各项目绩效自评报告，形成了《区人资中心2020年度绩效自评报告》。

2.积极配合第三方事务所做好2020年度部门整体支出绩效评价工作；按照通知要求，认真对照《项目补充资料清单》准备了相关评价资料，形成了《区人资中心2020年度部门整体支出绩效评价报告》。

3.按照《西藏自治区预算绩效管理指标体系模板》要求，积极为各部门项目预算负责人员进行指导和讲解，主要围绕各部门所属职能和涉及的预算项目展开，对于区人资中心各部门2021年年初预算项目申报及申请追加资金起着重要作用。

4.根据厅主要领导批示精神及厅规财处通知要求，为确保加快区人资中心预算执行进度及绩效目标完成，按照项目绩效设定目标值并结合实际情况认真分析了预算执行过程中存在的问题，同时提出了相关解决措施。

5.积极参加自治区财政厅及厅内组织的各项预算绩效管理相关培训。经过预算绩效培训，对于绩效指标的设置及绩效指标的监督管理有着更进一步的认识，使区人资中心预算绩效管理工作的开展更加顺利。

6.开展专项支出中期评估

区人资中心严格按照《预算法》、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行方法》等有关规定，在前期各部门专项资金项目中选取部分专项资金项目，实施中期评估及重点绩效评价。对评估项目的绩效情况进行综合分析，形成绩效评估报告，并为调整专项资金政策、改进预算管理和安排以后年度预算提供重要参考依据。

7.开展宣传工作

全面实施预算绩效管理是政府治理和预算管理的深刻变革,是一项长期的系统性工程,区人资中心要组织落实好主动走访、征求意见，做好绩效评价的宣传工作。

8.向党委政府报送评价结果

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕07号）文件精神，区人资中心按要求完成了2020年预算绩效自评工作和整体绩效评价工作，并将自评结果和整体绩效评价结果报送党委政府。

9.信息公开

区人资中心严格按照要求，准确、及时、完整地在政府门户网站和部门门户网站上对部门预决算及年度绩效管理进行公开公示。

（三）2020年部门预算收支及执行情况

1.项目背景

开展本次绩效评价工作是为了客观公正地评价2020年度区人资中心各项目支出绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益。为经费预算安排提供重要依据；为加强财政预算资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政资金支出绩效评价管理体系，并根据绩效评价结果，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政部门项目支出资金管理，不断提高部门资金管理水平和使用效益。

2.2020年部门收支情况

（1）收入情况：2020年区人资中心决算收入总计4,319.60万元，一是本年财政拨款收入3,901.35万元，占当年决算收入90.32%；二是上年结转和结余资金418.25万元，占当年决算收入9.68%。

（2）支出情况：2020年区人资中心决算支出2,890.63万元，其中，基本支出366.31万元，项目支出2524.32万元。

（3）结余情况：2020年年末区人资中心结转和结余1428.97万元，预算执行率为66.92%。

3.历年结转结余资金情况

区人资中心2019年结转结余资金418.25万元，其中，基本支出7.96万元，项目支出410.29万元。

4.部门预算执行情况

（1）基本支出情况

2020年区人资中心基本支出收入金额367.31万元，支出金额366.31万元，结余资金1.00万元，预算执行率为99.73%，其中工资福利支出318.43万元、商品和服务支出47.88万元。

（2）三公经费支出情况

区人资中心2020年仅开支了公务用车运行维护费，预算总数为15.22万元，实际支出12.20万元，结余3.02万元，预算执行率为80.16%；同比上年支出减少8.75%，减少原因为合理安排了2020年公务用车运行维护费的支出。

（3）项目支出情况

2020年区人资中心批复项目预算金额3,952.30万元（其中历年结转结余资金410.29万元），实际使用资金2,524.32万元（其中历年结转结余资金409.46万元），结余资金1,427.98万元，预算执行率为63.87%。

2020年区人资中心预算开展的项目共33项（包含历年项目），包括“区人力资源市场运行维护费、流动人员人事档案电子化管理服务经费、高校毕业生就业创业工作领导小组办公室办公经费”等项目，其中，22个项目预算执行率达到100%，8个项目预算执行率达到50%以上，3个项目预算执行率在50%以下。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价的目的

部门整体支出绩效评价是根据政府部门的职能确定一定时期内政府部门运用财政资金所要达到的成果目标，并在此基础上制定恰当、详细的衡量标准，对各政府部门的工作进展情况和目标完成情况进行评价的绩效管理活动。本次部门整体支出绩效自评工作，旨在客观公平公正评价2020年度区人资中心部门整体支出绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益，总结绩优经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进从整体上提升预算绩效管理工作水平和使用效益，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）评价范围和对象

本次2020年度部门整体支出绩效评价工作包括基本支出和项目支出，涉及金额4,319.60万元。项目支出共涉及33个项目，包括“区人力资源市场运行维护费、流动人员人事档案电子化管理服务经费、高校毕业生就业创业工作领导小组办公室办公经费”等项目。

项目实施主体有对外合作科、人才交流科、人力资源管理科等部门。

（三）绩效评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

2.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

3.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4.《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）；

5.《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）；

6.《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）；

7.《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）。

（四）绩效评价原则

1.科学规范原则

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

定量分析是指通过数量计算的方法对评价内容进行分析，以反映评价对象的数量特征、数量关系和数量变化。

定性分析是指无法通过数量计算分析评价内容，主要运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法，结合评价对象过去和现在的延续状况及最新的信息资料，对评价对象的性质、特点、发展变化规律作出判断的一种方法。

2.公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受监督。

3.绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采取数据资料抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握部门预算执行情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和独立评分相结合等评价方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，评价部门整体支出及项目支出管理的规范性、资金使用的合规性，综合评价部门整体预算执行情况，分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素，运用定量与定性相结合，综合分析评价部门取得的整体性效益与项目取得的阶段性效益。

（六）绩效评价标准

项目总分100分，本次绩效评价根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）第八章第五十二条，将评价结果划分为四个等级，分别为：优（≥90分）、良（≥80分，＜90分）、中（≥60分，＜80分）、差（＜60分）。

（七）绩效评价工作过程

根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）等文件要求，根据项目本身的特殊性及具体的评价内容，经历了前期准备、现场评价、撰写报告三个阶段，组织实施部门整体支出绩效评价工作，最终形成项目绩效评价报告。

1.前期准备

2021年6月7日－9日，评价工作组完成绩效评价总体方案的制定、评价方法的选择、制定指标体系及相关基础资料等前期准备工作。与联系，了解项目总体情况，协调各项目单位及内部资源做好评价准备及配合工作。

2.现场评价

2021年6月10日－18日，针对部门整体支出执行情况收集、整理材料；对项目单位提交的绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核；对项目单位的自评情况、预算支出情况和绩效情况等相关材料进行充分审核，并按照指标体系和评分标准出具专家评价意见。

3.撰写报告

2020年6月21日－30日，通过对评价意见进行整理汇总、分析，项目负责人在认真复核综合评分结果后，结合收集到的各项资料撰写绩效评价报告提交公司业务总负责人复核并签发征求意见稿交委托方确认，经委托方确认无误后最终形成正式报告，盖章签后呈送委托方西藏自治区人社厅。

三、重大项目绩效评价工作开展情况

抽取部分预算总额超200万元以上的重大项目，对其绩效目标实现程度及效果进行评估，并出具重大项目支出绩效评价报告，为调整专项资金政策、改进预算管理和安排以后年度预算提供重要参考依据。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目支出绩效目标实现情况

本次纳入项目资金评价范围的项目包括“区人力资源市场运行维护费、流动人员人事档案电子化管理服务经费、高校毕业生就业创业工作领导小组办公室办公经费”等项目，共计33项，共批复项目预算金额3,952.29万元（其中历年结转结余资金410.29万元），实际使用资金2,524.32万元（其中历年结转结余资金409.46万元），结余资金1,427.98万元，预算执行率为63.87%。

项目实施主体有对外合作科、人才交流科、人力资源管理科等部门。

经综合评价各项目资金投入、项目资料、财务支出及绩效指标设定完成情况等资料，并根据各项目自评表得分汇总后加权平均得出部门整体预算支出得分为88.59分，评价结果为“良”，整体支出绩效目标实现情况详见附件1。

（二）预算绩效管理的成效

1.总体取得的主要绩效。

截至2020年12月，2300余家用人单位提供3.4万个岗位，完成2020年全年25000个岗位目标任务的137.16%，通过实名制就业跟踪回访，实现就业500余人。

一是扎实开展小型精品人才招聘会。截至目前，共举办40场小型精品人才招聘会，共计1600余家用人单位提供2万余个就业岗位，现场求职人员达到6000余人，实现就业300余人。二是举办各类大中型专场招聘会10场，700余家用人单位提供1.4万余个岗位，进场求职者达1.3万余人。通过实名制就业跟踪回访，最终实现就业200余人。三是为深入贯彻落实十九届五中全会精神以及中央第七次西藏工作座谈会精神，推动高校毕业生多渠道市场就业，已与区工商联、区政府国资委、共青团西藏区委、民航西藏区局、区商务厅、区旅发厅、区住建厅、区交通厅等部门对接，全面铺开各类招聘工作，分行业分领域联合举办5场专场招聘会。四是开展网络招聘工作。“西藏人力资源市场”微信公众号的开通填补了我区公共“微人力资源”的空白，能够快速便捷地为求职者和用人单位提供网络交互平台。截至目前，微信关注人数达到5万余人。今年以来共推送招聘会公告、网络招聘信息及其他相关资讯80余条，涉及1800多家用人单位1.7万个就业岗位。

2.有序推进全区人事档案标准化建设。

按照《流动人员人事档案管理服务规范》“六防”（防火、防潮、防蛀、防光、防盗、防高温）国家标准，根据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发﹝2014﹞90号）相关要求，完善档案管理工作流程，指定专人负责，人事档案托管工作已步入正轨。一是按照流动人员人事档案管理服务规范要求（GB/T32623-2016），形成档案调函、查阅、借阅、接收、归档等一系列标准文本。截至目前，保管纸质档案12000余份，转出档案1800余份，咨询电话14000多个，借阅档案5份，政审档案10份。二是起草了《西藏流动人员人事档案管理服务标准化手册》制度及流程，同时下发地市积极优化管理理念，管理思想；在流动人员人事档案管理过程中，做到专人负责档案托管，线上随时更新流动人员人事档案信息，认真鉴别、分类准确、编号有序、目录清楚、装订整齐、建立收集制度、整理制度、查（借）阅制度、转递制度、保密制度以及档案管理人员职责等，并做好各种登记和台账。三是协助各地市完成2020年流动人员人事档案数字化工作。为更好地推进流动人员人事档案信息化建设，最终实现信息公开，数据共享的目标。截止目前，协助各地市完成流动人员人事档案电子化7000余份，近4万存档人员可通过微信公众号“西藏人力资源市场”查询个人档案存放地，达到“让数据多跑腿，群众少跑腿”的目标，更好地服务办事群众。四是开展档案室升级改造工作情况。目前西藏自治区人力资源市场两间档案室已建成符合国家标准档案室。档案室内专业设施设备齐全，达到防火、防盗、防高温、防光、防蛀等“六防”要求，并已配置了相应的计算机管理、档案整理装订等附属设备。阅档室和档案室实现二室分开，不得在档案室内阅档或办公，档案管理环境已实现全面达标。根据档案数量合理配备档案管理服务人员，管理服务人员具有大专及以上学历，具备档案管理专业知识，熟悉人力资源和社会保障政策法规。

3.围绕精准脱贫，扎实开展就业扶贫各项工作。

区人资中心有针对性地开展各种就业扶贫活动，组织系列就业扶贫招聘会，努力实现就业脱贫的奋斗目标。一是多次召开专题会议，安排部署就业脱贫工作。中心领导亲自主持召开5次就业扶贫专项工作会议，统筹安排部署就业扶贫工作。二是开展“党员干部进村入户、结对认亲交朋友”活动。根据《区人社厅关于开展“党员干部进村入户、结对认亲交朋友”活动方案》的安排，人资中心认真开展走访慰问活动。“党员干部进村入户、结对认亲交朋友”活动中，人资中心共计发放慰问金及用品合计金额4800元。2020年5月23日，中心到日喀则市南木林县开展贫困户慰问活动，发放慰问用品3000元，收到区人社厅“结对帮扶”活动意见征集卡6份，区人社厅“结对帮扶”活动群众满意度测评表6份。三是为深入贯彻落实党中央、国务院和财政部关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的决策部署，严格贯彻落实《关于印发〈关于开展消费扶贫行动的实施意见〉的通知》（藏脱指办〔2020〕9号）精神，运用政府采购政策支持脱贫攻坚，按照扶贫“832平台”中所提供的所有西藏贫困地区农副产品进行采购。

4.提升智慧化招聘服务，做好西藏人才广场项目建设。

区人资中心始终把加强基础设施建设摆在更加突出的位置，不断强化顶层设计，努力让群众办事更加便捷高效。自治区财政厅下达了《关于2020年自治区本级部门预算的批复》（藏财社〔2020〕1号），将本项目纳入到人资中心2020年预算中，预算总额为3000万元。一是项目前期手续办理工作。《国有土地使用证》《规划条件》《项目规划许可证》《环境影响评估报告批复》《施工许可证》等手续于5月办理完成。二是项目方案设计工作。组织厅属相关部门对项目设计方案和概算进行了研究，顺利完成了项目设计方案的编制和评审工作，确定了建设方案。三是项目招标工作。根据《中华人民共和国招投标法》等规定，经厅领导同意，于今年5月前完成了项目设计、地勘、环评、施工图审查，智慧化招聘软硬件设备，施工和监理等招标工作，明确了各参建单位。四是智慧化招聘系统建设工作。充分考虑我区高校毕业生市场就业和用工单位的实际需求，多方调研参考区外省市智慧招聘信息化建设的先进理念和经验做法，完成了人资市场智慧化招聘软件开发工作，目前已完成设备安装及网络调试工作，待人才广场项目主体工程建设完成后正式启用。

5.强化服务功能，发挥人才交流培养评价楼作用。

截至2020年12月底，共接待考务、会务、培训40场，约4000人次左右，充分发挥了人才交流培养评价楼的运行成效。为更好地发挥人才交流培养评价楼服务作用，对评价楼及房间、淋浴房瓷砖、下水道等进行了全面维护，很大程度上提升人才交流培养评价楼考务、会务、培训服务能力。

6.做好疫情内部常态化防控工作，确保各项防疫措施落地落细。

积极倡导不见面办理业务。招聘会方面：在疫情初期通过微信公众号发布《求职者在求职过程中如何做好新型冠状病毒感染的肺炎防控措施》，根据疫情需要，及时转变工作思路，采取线上服务方式，向广大求职群体宣传防疫措施和办法，下发《区人资中心关于疫情防控期间两家招聘会外包公司线上提供岗位的通知》，将线下招聘会改为线上网络招聘会。流动人员人事档案方面：借助人社厅网站、人力资源市场微信公众号和微信工作群，及时发布《西藏自治区高校毕业生学籍档案和流动人员人事档案不见面业务办理流程》，倡导网上办、咨询办、邮寄办和预约办等方式办理高校毕业生学籍档案和流动人员人事档案查询等相关业务办理。

一是高校毕业生市场就业格局更加巩固定型。成立自治区高校毕业生就业创业工作领导小组，进一步完善促进高校毕业生就业创业的一系列政策措施，全面拓宽高校毕业生就业渠道，累计开发就业岗位6.00万余个，是去年同期的2倍多。市场招聘全面铺开，开发农牧、扶贫、住建、旅游等行业岗位，组织开展资本市场、金融行业等专场招聘会。各地市依托高校毕业生就业实名制信息系统，落实属地责任，按照毕业生户籍，对未就业高校毕业生实行领导干部“一对一”“多对一”跟踪帮扶。

（三）存在的问题及原因分析

1.个别项目资金使用率偏低。

区人资中心2020年预算项目中“援藏省市就业援藏专场招聘会经费”、“高校毕业生档案转递费用”、“区人事系统培训、会务、考务经费”预算执行率分别为41.12%、40.74%、45.60%，项目资金使用率偏低，主要原因为：一是项目在组织实施时，不确定因素大，导致项目资金预算不准确，对后期工作造成困难，如‘援藏省市就业援藏专场招聘会经费’项目，由于应届毕业生区外就业意愿不强，区人资中心组织的各类企业招聘会场次未达预期；二是由于2020年疫情原因，一定程度上影响了项目实施进度。

2.个别项目绩效指标设置不够全面，未按文件要求进行设置。

根据西藏自治区财政厅下达的《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2020〕6号）文件中绩效指标设置要求“产出指标为必填指标，其中数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不得少于2个且需量化，时效指标不得少于1个且需量化”，区人资中心2020年预算项目中个别项目未设置必填指标，例：“人力资源市场运行维护费和人才交流培养评价楼网络维护费”项目未设置成本指标。

（四）改进措施和建议

1.加强资金管理，提高资金使用效率。

项目建设单位严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道关口责任，项目在实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目建设进展情况，避免出现已资金到位但项目却长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规划资金使用，提高资金使用效率。

2.完善预算绩效目标、指标的设定。

项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。

3.做好项目实施的跟踪检查工作。

需进一步加强本部门预算项目管理，对财政已经批复的部门预算项目，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按年初计划组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按年初计划组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、其他需要说明的事项

无

六、附件

附件1.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表

附件2.西藏自治区2020年项目支出绩效自评表

附件1.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表

序号	项目名称			项目年限		预算收入	支出金额	结余金额	预算执行率	项目内容	绩效总目标设置	项目完成情况		资金支付内容	自评得分	评定得分	备注
1	区人力资源市场运行维护费			本年		50.00	29.81	20.19	59.61%	1.组织人员对区人资中心各类软件、硬件维修维护； 2.组织人员对职工周转房和附属工程进行维修 3.组织人员对人才交流评价楼进行维修、维护。	通过办公场所的维护，将有效改善办公条件，提高办事效率和服务水平，对院内开展各项招聘活动起到保障作用，2020年1-12月缴纳水电费，办公室各类软件运行维修、维护。	1.2020年1月至3月组织人员对人才综合服务楼进行了维修； 2.2020年4月至6月组织人员对院内破损石板路面、路灯维修、电路、程进行了维修，保障冬季办公场所供暖； 3.2020年1-12对区人资中心院内绿化进行了维护； 4.2020年年底、对综合楼、评价楼、基础设施进行了维修、维护。		维修维护费、公车维护费等	90.00	85.00
2	区人事系统培训、会务、考务经费			本年		200.00	91.20	108.80	45.60%	满足人社厅会务、考务、培训等需求，发挥人才评价楼的最大作用。	圆满完成对各处室的会议、会务、考务要求，2020年完成全厅大于40次的各类活动，培训人数超过2000人，厅属各部门参与度大于50%以上，较好地发挥人才评价楼的作用。	1.运行人才交流培养评价楼，加强和规范了人才交流培养评价楼的管理和使用，充分发挥了其在会议、考试、培训等领域的积极作用； 2.2020年全年共接待考务、会务、培训41场，4200人次左右，充分发挥了人才交流培养评价楼的运行成效。		日常耗材费用（宿舍用品、厨房用品）、大楼运行维护费用、电梯运行维护费等。	84.00	83.00
3	全区就业工作调度会就业业务拓展培训会经费			本年		16.00	16.00	0.00	100.00%	通过开展全区就业工作调度会，交流全区上半年就业创业工作经验，分析当前区内就业形势及存在的问题，探讨好的建议和工作方法；形成区内就业服务工作整合机制，确保圆满完成全年就业创业工作目标任务。	确保圆满完成全年就业创业工作目标任务，会议包含全区就业工作者300余人。	通过本次培训很好地总结了全区就业创业工作经验，提出当前区内就业形势及存在的问题，并进行探讨解决；形成了有效的区内就业服务工作整合机制。		培训费	92.00	93.00
4	人才培养交流评价楼网络维护费			本年		25.00	25.00	0.00	100.00%	1.聘请专业人员维修人才交流培养评价楼网络； 2.满足人社厅会务、考务、培训等需求。	1.聘请专业人员维修人才交流培养评价楼网络； 2.发挥人才交流培养评价楼功能和作用，满足人社厅会务、考务、培训等需求，压缩财政经费的支出。	1.完成了聘请专业人员对维修人才交流培养评价楼网络的维修； 2.很好地满足了人社厅会务、考务、培训等需求。		主要用于人才评价楼网络连接，运行以及聘请专业人员维修人才交流培养评价楼网络。	95.00	95.00
5	高校毕业生档案转递费用			本年		10.00	4.07	5.93	40.74%	1.保障全区高校毕业生学籍档案转递； 2.保障全区流动人员人事档案转递。	档案转出1500人次，查阅档案100人次，出具相关证明20人次、政审（考察）30人次等。	1.有效保障了全区高校毕业生学籍档案转递； 2.2020年1月至12月转递人事档案1944份；接听档案所在地查询、档案转递流程咨询等电话6000余通以及出具各类证明98份。		主要用于为全区高校毕业生学籍档案和流动人员人事档案转递。	90.00	88.00
6	流动档案室库房升级改造费用			本年		30.00	22.20	7.80	74.00%	1.对流动档案室库房进行升级改造； 2.建立智能化的档案出入库系统。	1.根据中华人民共和国国家标准《流动人员人事档案管理服务规范》（GB/ T32623 — 2016）开展档案数字化处理业务外包工作； 2.2020年，预计完成标准化档案室建设。	1.购置了30组智能密集架、一套智能密集架管理系统及相关硬件完成了对流动档案室库房进行升级改造； 2.建立了智能化的档案出入库系统，实现了信息系统和智能密集架的相互衔接，提高了档案存取效率。		主要用于为流动档案室库房的升级改造，建立智能化的档案出入库系统。	90.00	89.00
7	流动人员人事档案电子化管理服务经费			本年		72.00	67.74	4.26	94.09%	1.委托第三方完成档案数字化，包括档案整理、分类、排序、档案扫描加工、图像处理等；2.将电子档案数据上传至西藏人力资源市场管理服务中心信息系统。	根据中华人民共和国国家标准《流动人员人事档案管理服务规范》（GB/ T32623 — 2016），协助各市（地）实现档案数字化处理，处理业务外包约8000份。	1.2020年6月至2020年11月完成7400份档案数字化； 2.档案电子化处理率100%，信息系统档案数据共计16221份，所有电子化档案均符合国家标准。		主要用于为我区高校毕业生学籍档案和流动人员人事档案进行档案数字化处理。	97.00	95.00
8	援藏省市就业援藏专场招聘会经费			本年		53.00	21.80	31.20	41.12%	1.根据工作职责，做好政策宣讲使高校毕业生了解就业政策； 2.举办专场招聘会，开展为包括高校毕业生在内的各类人才提供就业服务和档案管理等服务。	1.做好政策宣传，转变高校毕业生就业创业观念，搭建就业平台，促进市场就业。 2.做好毕业生档案收发等工作。	1.帮扶学生达到1838多名，通过招聘会等形式宣传引导，帮助毕业生实现区外就业； 2.2020年，中心组织区外、区内各类企业招聘会19场，事业单位专场考录会17场。		主要用于高校毕业生区外岗位收集、分析、整理和发布，及时举办专场招聘会和人力洽谈会。	86.00	83.50
9	高校毕业生就业创业工作领导小组办公室办公经费			本年		110.00	95.69	14.31	86.99%	1.全面落实区党委、政府的决策部署和自治区高校毕业生就业创业工作领导小组的工作要求； 2.保障有效推进全区高校毕业生就业创业工作。	1.坚决打赢高校毕业生就业创业的硬仗，实现我区高校毕业生充分就业的总体目标； 2.2020年预计完成政策培训300余人。	1.全年累计开发4.58万个企业岗位，确保了岗位供给充足，高校毕业生市场化就业占到73%，市场化的就业模式基本形成； 2.今年共协调落实区外就业岗位2.4万余个（其中机关事业单位岗位1670个），目前累计有4500余名西藏籍高校毕业生在内地实现稳定就业。		宣传设计制作费、宣传动画片制作、就业创业宣传品制作、培训费。	93.00	92.00
10	人力资源洽谈会经费			本年		240.00	186.36	53.64	77.65%	2020年度举办10场大型招聘会和46场小型精品人才招聘会，通过开展各种形式的招聘会，合理配置人力资源，切实促进市场就业。	常态化举办精品人才招聘会，多措并举开展10场大型招聘会，切实为用人单位和求职者搭建供需平台，提供有效对接，促进更多以我区高校毕业生为主的未就业群体实现就业，预计2020年完成46场小型精品招聘会及10场大型招聘会，提供就业岗位3.5万个。	2020年全年举办各类招聘会共57场，参加招聘会的用人单位共2899家，提供就业岗35783个，进场人数约21100人次，投递简历共计23499份，实名制就业727人。		招聘费及其相关费用	92.00	93.00
11	西藏自治区人才广场建设项目建筑安装及监理费（新）			本年		2,229.00	1,226.14	1,002.86	55.01%	1.人资招聘广场单体的建筑、结构、给排水、电气等工程的建设。 2.监理费用的支出落实。	业务管理及财务管理符合规定要求，项目质量达到按照工程质量及监理规范和信息化工程质量标准的99%以上，“标准工艺”应用率100%、“零缺陷”投运、建设完成后使用寿命满足国家标准要求。	1.按照进度完成人资招聘广场单体的建筑、结构、给排水、电气等工程项目的建设，包括200个招聘展位建设以及6个远程招聘室建设； 2.落实监理费用支出67.7万元。		西藏自治区人才广场建设建筑安装费及监理费。	92.00	89.00
12	西藏自治区人才广场建设项目智慧化招聘软硬件设备项目（新）			本年		507.00	328.86	178.14	64.86%	1.西藏自治区人才广场智慧化招聘软硬件设备的购买； 2.西藏自治区人才广场智慧化招聘系统建设。	满足每年1万人次以上的招聘需求，满足年均5万人的网上招聘需求，满足人力资源服务机构集中办公需求，提升全区人力资源服务行业各项水准。	1.完成西藏自治区人才广场智慧化招聘软硬件设备的购买及使用； 2.建立了西藏自治区人才广场智慧化招聘系统。		主要用于购买西藏自治区人才广场建设项目智慧化招聘软件设备。	90.00	88.00
13	藏汉文翻译和编印经费			历年		0.06	0.06	0.00	100.00%	对各种类型的招聘会条幅、求职登记表、政策宣传及个别招聘简章藏汉文翻译和编印。	为求职者提供藏汉文翻译和编印服务	按照要求完成对求职者的藏汉文的翻译和编印以及就业政策宣传的藏汉文翻译和编印。		翻译费用	95.00	95.00
14	聘请专业团队管理人力资源市场管理服务中农讯人才交流培养评价楼			历年		0.03	0.03	0.00	100.00%	聘请专业人员维修人才交流培养评价楼	通过聘请专业人员维修人才交流培养评价楼网络，发挥人才交流培养评价楼功能和作用。	通过聘请专业人员维修人才交流培养评价楼网络，发挥人才交流培养评价楼功能和作用，较好地满足了人社厅会务、考务、培训等需求。		维修费用	95.00	95.00
15	收回的财政存量资金			历年		9.55	9.55	0.00	100.00%			已按项目设定目标完成。			95.00	95.00
16	藏汉文翻译和编印经费			历年		5.29	5.29	0.00	100.00%	对各种类型的招聘会条幅、求职登记表、政策宣传及个别招聘简章藏汉文翻译和编印。	为求职者提供藏汉文翻译和编印服务	按照要求完成对求职者的藏汉文的翻译和编印以及就业政策宣传的藏汉文翻译和编印。		翻译费用	96.00	94.00
17	报刊杂志费			历年		2.23	1.39	0.84	62.40%	对《人民日报》、《西藏日报》等重点党报党刊的订阅	通过培训，提升基层平台工作人员服务能力。	完成对《人民日报》和《西藏日报》的订购。		报刊杂志费	92.00	91.80
18	就业援藏专项经费			历年		22.46	22.46	0.00	100.00%	按就业援藏工作要求，三年内举办对口援藏省市、援藏中央企业吸纳西藏籍高校毕业生就业专场招聘会6场（区内4场、区外2场）。	积极拓宽我区高校毕业生区外就业渠道，促进高校毕业生实现充分就业，有序推进就业援藏工作。	已按项目设定目标完成。		办公费、印刷费、差旅费、会议费、招聘费等	95.00	95.00
19	求职人员档案、社保接续费用			历年		1.25	1.25	0.00	100.00%	1.做好日常档案转递邮寄工作。 2.档案日常办公耗材、办公用品维修等费用	提高流动人员人事档案管理服务信息化水平，全面掌握流动人员的数量、结构、分布、流向等情况	已按项目设定目标完成。		办公费、邮寄费、其他商品和服务支出。	95.00	94.00
20	流动人员人事档案电子化管理服务经费			历年		4.05	4.05	0.00	100.00%	1.2019年，预计档案数字化处理业务外包约15000份； 2.各地（市）标准化档案室建成后逐步将已进行数字化处理的档案转递到各地（市）进行档案属地管理。预计2019年转递1个地（市）档案5000份；预计2020年转递档案10000份；预计2021年转递档案20000份。	达到《流动人员人事档案管理服务规范》（GB/ T32623 — 2016）要求，合格率90%以上。	已按项目设定目标完成。		档案电子化外包费用	97.00	96.80
21	区人力资源市场运行维护费			历年		10.51	10.51	0.00	100.00%	培训会务公务用车运行维护，人才交流培养评价楼维修；办公楼维修。	通过对三栋大楼的维修，将有效改善办公条件，提高办事效率和服务水平。	已按项目设定目标完成。		维护费、公务车修理费等	95.00	94.70
22	区人社系统培训、会务、考务经费			历年		89.78	89.78	0.00	100.00%	举办培训、会务、考务等场所以及相关服务	确保圆满完成全年就业创业工作目标任务。	圆满完成全年就业创业工作目标任务。		办公费、印刷费、培训费等	97.00	95.00
23	人力资源洽谈会经费			历年		33.82	33.82	0.00	100.00%	举办10场大型招聘会和44场小型精品人才招聘会。	合理流动和配置人力资源，充分发挥市场作用，促进更高质量更充分就业，推进经济社会的繁荣发展。	已按项目设定目标完成。		招聘费用	98.00	94.00
24	高校毕业生就业创业工作领导小组办公室办公经费			历年		30.41	30.41	0.00	100.00%	主要是办公室运作经费，制作展板、贴画、平面广告、就业岗位宣传单，制作高校生宣传片进行宣传。	促进高校毕业生实现充分就业，有序推进就业援藏工作	已完成各类宣传片、寄送致高校毕业生家长的一封信、动漫宣传片的制作，并且在布达拉宫广场、电信大楼、神力时代广场LED屏幕投放。		宣传设计制作费、宣传动画片制作费、就业创业宣传品制作费。	97.00	96.50
25	人力资源市场招聘广场项目前期经费			历年		146.60	146.60	0.00	100.00%	资金已被收回					70.00	70.00
26	2020年车辆保险费			历年		0.99	0.99	0.00	100.00%	支付2020年车辆保险费	为车辆在行驶过程提供安全保障	已按项目设定目标完成。		保险费	95.00	92.00
27	报刊杂志费			历年		1.33	1.33	0.00	100.00%	对《人民日报》、《西藏日报》等重点党报党刊的订阅	通过培训，提升基层平台工作人员服务能力。	完成对《人民日报》和《西藏日报》等重点党报党刊的订购。		报刊杂志费	97.00	94.00
28	全区就业工作调度会就业业务拓展培训会经费			历年		0.06	0.06	0.00	100.00%	1.开展全区就业工作调度会就业业务拓展培训会，分析当前区内就业形势及存在的问题，探讨好的建议和工作方法； 2.形成区内就业服务工作整合机制，确保圆满完成全年就业创业工作目标任务。	通过分析当前区内就业形势及存在的问题，探讨好的建议和工作方法，完成全年就业创业工作目标任务。	已按项目设定目标完成。		培训费	96.00	93.00
29	流动人员人事档案电子化管理服务经费			历年		0.32	0.32	0.00	100.00%	1.委托第三方完成档案数字化，包括档案整理、分类、排序、档案扫描加工、图像处理等； 2.将电子档案数据上传至西藏人力资源市场管理服务中心信息系统。	根据中华人民共和国国家标准《流动人员人事档案管理服务规范》（GB/ T32623 — 2016），协助各市（地）实现档案数字化处理。	已按项目设定目标完成。		档案电子化外包费用	95.00	93.80
30	自主择业干部培训经费			历年		0.40	0.40	0.00	100.00%	对自主择业干部组织培训	通过培训提升干部就业、能力，为顺利就业打下坚实的基础。	已按项目设定目标完成。		培训费	94.00	93.00
31	2019年全区就业工作调度会就业业务拓展培训会经费			历年		12.73	12.73	0.00	100.00%	1.开展全区就业工作调度会就业业务拓展培训会，分析当前区内就业形势及存在的问题，探讨好的建议和工作方法； 2.形成区内就业服务工作整合机制，确保圆满完成全年就业创业工作目标任务。	通过分析当前区内就业形势及存在的问题，探讨好的建议和工作方法，完成全年就业创业工作目标任务。	已按项目设定目标完成。		培训费	95.00	92.00
32	人力资源市场运行维护费			历年		17.33	17.33	0.00	100.00%	1.组织人员对院内破损石板路面、路灯维修、电路等进行维修。 2.对院内绿化进行维护，开展会议会务培训、正常办公业务开展 3.对综合楼、评价楼维修、维护以及全年用水、用电、基础设施等维修、维护。	1.通过办公场所的维护，将有效改善办公条件，提高办事效率和服务水平，对院内开展各项招聘活动起到保障作用； 2.2020年1-12月缴纳水电费，办公室各类软件运行维修、维护。	已按项目设定目标完成。		维修维护费及水电费	94.00	93.60
33	2019年基层平台工作人员业务培训			历年		21.09	21.09	0.00	100.00%	对基层平台工作人员进行业务方面的培训。	通过培训提升基层劳动就业服务能力，从而进一步做好基层平台建设各项工作，切实发挥基层平台服务民生的作用。	已按项目设定目标完成。		培训费	95.00	92.00
3,952.30		2,524.32	1,427.98		63.87%								88.59

附件2.西藏自治区2020年项目支出绩效自评表

1.区人力资源市场运行维护费

填报机构：（处室）区人力资源市场管理服务中心						填报日期： 2021 年 1 月 25 日
项目名称		人力资源市场运行维护费
主管部门		人资中心				实施单位	综合科
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				56.64	36.45	20	64.50%	6
	其中：当年财政拨款			50	50	29.81	10	59.61%	6	-
	上年结转资金				6.64	6.64	10	100%		-
	其他资金									-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		通过保障在区人力资源市场办公4家单位正常的用水用电用车，提升全区人力资源服务行业各项水准。加强办公场所管理，提高业务水平，更好发挥人力资源市场在就业方面的作用。			通过对三栋大楼的网络维护、院内维修，将有效改善办公条件，提高办事效率和服务水平，满足人力资源服务机构集中办公需求，提升全区人力资源服务行业各项水准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目维护数量	﹥15个	17个	5	5
			绿化养护面积	﹥5000㎡	5000㎡	4	4
			项目的合理性	是	是	4	4
		质量指标	保障院内道路完好	完好	完好	5	5
			项目真实性	100%	100%	4	4
			项目安排的及时性	100%	100%	4	4
		时效指标	保障四家单位正常办公	是	是	4	4
			维修维护处理及时性	100%	90%	4	3	水电工更换，部分故障未及时处理
			完成年度资金支出目标	100%	60%	4	2	未按照年初计划，支出达到进度
		成本指标	提升中心形象	是	提升	4	4
			满足人力资源市场要求	是	基本满足	4	3
			保障各项后勤工作	是	是	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	水、电、气正常值	是	是	4	4
			保障中心办公环境正常	是	是	3	3
			提高服务水平	是	是	4	4
			物业管理降低经济成本	是	是	4	4
		社会效益指标	环境改善	90%	90%	4	3	修建人才招聘广场，院内道路狭窄，完工后得到改善
			满足人力资源招聘服务工作	是	是	4	4
			提供就业招聘场所	100%	100%	3	3
			硬、软件维护达到标准	100%	100%	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级单位满意度	100%	95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	95%	5	4	部分故障未及时处理
总分：100						90	84	90

2.人社系统培训、会务、考务经费

填报机构：（处室）区人力资源市场管理服务中心						填报日期： 2021 年 1 月 25 日
项目名称		人社系统培训、会务、考务经费
主管部门		人资中心				实施单位	综合科
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			200	324.32	215.52	10	66.00%	6
	其中：当年财政拨款			200	200	91.2	10	45.60%	4.5	-
	上年结转资金				124.32	124.32		100%		-
	其他资金									-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		完成各年度厅安排的各项会议、培训、考务目标任务。			圆满完成对各处室的会议、会务、考务要求，2021年完成全厅大于40次的各类活动，培训人数超过2000人，厅属各部门参与度大于50%以上，较好发挥人才评价楼的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训人数	≥2000人次	4000人次	5	5
			培训次数	≥20场	41场	5	5
			各处室参与度	＞50%	＞47%	5	3	因受疫情影响，部分处室未按照计划开展培训工作
		质量指标	开展培训完成率	100%	100%	4	4
			计划覆盖率	100%	90%	5	4	因受疫情影响，改为网络会议
			按照年初计划执行	完成	部分完成	5	3	因受疫情影响，部分处室未按照计划开展培训工作
		时效指标	强化受训人员工作能力	90	90	4	4
		时效指标	培训符合财政标准	是	是	4	4
		成本指标	按照全区统一标准	98	98	4	4
			降低培训、会务成本	是	是	4	4
			保障培训、会务、考务工作正常开展	是	是	5	4	因受疫情影响，改为网络会议
	效益指标（30分）	经济效益指标	会务服务人员数量的合理性	≥10人	12人	5	5
			是否达到办会要求	是	是	5	5
			提高服务水平	是	是	4	3	因多种原因，各方面有待提高
		社会效益指标	会场各项功能实用性	90%	90%	5	4	部分功能老化，需更换
			建立健全培训制度	是	是	4	4
			科学有效地安排会议时间	100%	90%	3	2	安排时间有冲突
			创建良好办公环境	是	是	4	3	因多种原因，各方面有待提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	100%	95%	5	4	提出改进意见和建议
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	厅属各业务处室满意度	100%	95%	5	4	提出改进意见和建议
总分：100						90	78	84

3.全区就业工作调度会就业业务拓展培训会经费

填报机构：（处室）区人力资源市场管理服务中心						填报日期： 2021 年 1 月 25 日
项目名称		全区就业工作调度会就业业务拓展培训会经费
主管部门		人资中心				实施单位	综合科
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			16	16	16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款									-
	上年结转资金									-
	其他资金									-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		交流全区上半年就业创业工作经验，分析当前区内就业形势及存在的问题，探讨好的建议和工作方法，形成区内就业服务工作整合机制。			按照年初工作计划，9月份召开全区就业工作会议，确保圆满完成全年就业创业工作目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训人数	≥300人	313人	4	4
			培训次数	3天	3天	5	5
			培训标准	370元 /人	370元 /人	5	5
		质量指标	全年就业创业工作目标任务	100%	100%	4	4
			强化工作人员工作能力	90%	90%	5	4	部分工作开展，未达到预期目标
			提升就业创业工作影响力	完成	完成	5	5
		时效指标	满足就业创业服务对象需要	是	是	5	4	有待提高
		时效指标	完成会议内容	是	是	4	4
		成本指标	按照全区统一培训标准	是	是	4	4
			降低培训、会务成本	是	是	4	4
			达到预期目标	是	是	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高就业创业工作标准	≥10人	12人	5	5
			是否达到办会要求	是	是	5	5
			及时传达会议精神	是	是	4	3
		社会效益指标	培训内容的实用性	100%	90%	5	4	需结合实际操作
			建立健全培训制度	是	是	4	4
			科学有效地安排会议时间	100%	90%	3	2	因为疫情，会议延迟1个月举行
			创建良好办公环境	是	是	4	3	因多种原因，各方面有待提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	100%	95%	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	授课内容满意度	100%	95%	5	4
总分：100						90	82	92

4.人才评价楼网络维护费

填报机构：（处室）区人力资源市场管理服务中心						填报日期： 2021 年 1 月 25 日
项目名称		人才评价楼网络维护费
主管部门		人资中心				实施单位	综合科
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			25	25	25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款									-
	上年结转资金									-
	其他资金									-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		根据《“互联网+人社”2020行动计划》（人社部发〔2016〕105号）文件的相关要求，推动“互联网+人力资源”工作，充分发挥互联网应用规模优势，深挖人力资源市场与互联网融合发展潜力，改善公共服务供给模式，不断增强人力资源市场工作效能，提升公共服务能力和水平，满足计算机联网考试。			通过聘请专业人员维修人才交流培养评价楼网络，发挥人才交流培养评价楼功能和作用，较好地满足了人社厅会务、考务、培训等需求，压缩了财政经费的支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	硬件维护数量	＞20次	26次	5	5
			软件维护数量	＞30次	30次	5	5
			网络维护数量	80余次	112	4	4
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	4	4
			软硬件维护率	100%	90%	5	4	未达到预期目标
			故障修复反应时间	＜3小时	完成	4	4
		时效指标	运行维护响应时间	＜1小时	是	5	4	有待提高
		时效指标	网络正常使用年限	＞5年	是	4	4
		成本指标	网络覆盖率	100%	90%	5	3	部分会议室未覆盖
			低于市场宽带标准	是	是	4	4
			网络满足各项需求	有所提升	是	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约财政资金	是	是	5	5
			系统正常运行率	＞5年	是	5	5
			软硬件维护率	100%	100%	4	4
		社会效益指标	故障修复反应时间	＞3小时	2小时	5	5
			运行维护响应时间	＞1天	1天	4	4
			达到宽带需求	100%	90%	3	2	故障导致断网
			完成全年工作要求	是	是	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共服务对象满意度	100%	100%	5	5
总分：100						90	85	95

5.2020年高校毕业生档案转递费用

填报机构：西藏自治区人力资源市场管理服务中心							填报日期： 2021年 1月 25日
项目名称		2020年高校毕业生档案转递费用
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅				实施单位	自治区人力资源市场管理服务中心人才交流科
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			100000	118198	58935		10	49.86%	4
	其中：当年财政拨款				100000	40737			40.73%		-
	上年结转资金				18198	18198			100%		-
	其他资金										-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		保证全年高校毕业生档案管理工作顺利开展，推进档案查询、档案查阅及档案转递工作的安全、快捷、高效。			2020年共转递高校毕业生档案1944份，接听档案咨询电话6000余通，出具各类证明材料98份。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	档案转递数量	≥2000份	1944份		5	4	档案转递数量按照调档人员需求决定，年初目标有偏差。
			档案咨询查询人次	≥5000人/次	6000人/次		5	5
			出具各类证明数量	≥100份	98份		5	4	证明出具数量由服务对象需求决定，年初设定目标有偏差。
		质量指标	档案转递材料符合标准	符合	符合		5	5
			档案咨询查询准确率	100%	100%		5	5
			各类证明材料准确率	100%	100%		5	5
		时效指标	档案转递办理时限	≤7个工作日	7个工作日		5	5
			档案查询办理时限	≤30分钟	10分钟		5	5
			证明出具办理时限	≤1小时	0.5小时		5	5
		成本指标	档案转递平均成本	≤23元/份	21元/份		5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少专人送达成本	减少	减少		5	5
		社会效益指标	提高档案转递便捷度	提高	提高		5	5
			提高档案查询便捷度	提高	提高		5	5
		生态效益指标	提高电话办结力度	提高	提高		5	5
			减少面对面接触办结	减少	部分减少		5	4	电话咨询后一般通过快递接收调档函，部分服务对象仍旧前往办公室提交资料。
		可持续影响指标	形成全区档案转递标准流程	完成	完成		5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案查询满意度	100%	100%		5	5
			档案转递满意度	100%	95%		5	4	档案通过机要交通寄出，但由于机要交通个人无法查询进度，个别服务对象持有意见。
总分：							90	86	90

6.2020年流动档案室库房升级改造

填报机构：西藏自治区人力资源市场管理服务中心							填报日期： 2021年 1月 25日
项目名称		2020年流动档案室库房升级改造
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅				实施单位	自治区人力资源市场管理服务中心人才交流科
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			300000	300000	222000		10	74%	7
	其中：当年财政拨款										-
	上年结转资金										-
	其他资金										-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		按照《人社部办公厅印发〈关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见〉》，进一步加强档案管理规范化、标准化、智能化，建成符合国家标准的智能化档案室。			库房升级改造后，提升了档案公共服务能力，做到信息管理系统和智能密集架相互衔接，建成了符合国家标准的档案室。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	档案室管理档案数量	≥12000份	11785份		5	4	年度档案转递1944份，故年末实际档案保有量低于年度目标值。
			智能密集架数量	30组	30组		5	5
			智能密集架控制系统	1套	1套		5	5
		质量指标	档案室符合国家标准	符合	符合		5	5
			密集架安装符合标准	符合	符合		5	5
			密集架控制系统使用率	100%	100%		5	5
		时效指标	密集架安装完成时间	≤45天	50天		5	4	库房设备由内地订货，在物流上时间略有延迟，导致安装进程滞后。
			密集架控制系统数据录入时间	≤5天	6天		5	4	系统数据录入初始掌握不够熟练、数据偶有错误，导致录入时间比计划稍慢。
			档案出入库时间减少	减少	减少		5	5
		成本指标	档案室库房升级成本	22.2万元	22.2万元		5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	智能化管理替代人工管理	替代	基本替代		4	3	档案管理部分工作仍旧需要人工管理，建议下一步依托智能密集架信息系统及档案管理信息系统继续优化档案智能化管理，进一步减少人工管理。
			减少档案人工管理的工作量	减少	减少		4	4
		社会效益指标	提高档案存取效率	提高	提高		4	4
			增加档案保管的安全性	增加	增加		4	4
		生态效益指标	减少使用纸质台账	减少	减少部分		4	2	档案管理部分工作仍旧需要一定的纸质台账作为原始工作凭证。
			提高档案存取的智能度	提高	提高		4	4
		可持续影响指标	为地市建立档案库房提供标准	是	是		3	3
			提升档案管理的标准化规范化	是	是		3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案出入库满意度	100%	98%		5	4	部分档案出入库时由于档案存放定位不够精确，仍需要人工干预，建议下一步存放档案时严格按照系统位置存放，保障出入库定位精准。
			档案安全保存满意度	100%	100%		5	5
总分：							90	83	90

7.2020年流动人员人事档案电子化管理服务经费

填报机构：西藏自治区人力资源市场管理服务中心							填报日期： 2021年 1月 25日
项目名称		2020年流动人员人事档案电子化管理服务经费
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅				实施单位	自治区人力资源市场管理服务中心人才交流科
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			720000	778800	736213		10	94.53%	9
	其中：当年财政拨款			720000	720000	677413			94.09%	9	-
	上年结转资金				58800	58800			100%		-
	其他资金										-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		实现档案管理安全、保密；办理档案转递、查阅等事宜及时、方便、快捷、高效。			完成档案数字化7400份，包括档案的整理、分类、排序、扫描、录入西藏人力资源市场管理服务中心信息系统、装订。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成档案电子化的数量	7400份	7400份		5	5
			档案电子化处理率	100%	100%		5	5
			信息系统档案数据	≥16000份	16221份		5	5
		质量指标	档案电子化符合国家标准	符合	符合		5	5
			档案电子化验收通过率	100%	100%		5	5
			档案整理、分类、装订是否符合国家标准	符合	符合		5	5
		时效指标	档案电子化完成时间	≤150天	150天		5	5
			电子化后档案查阅时间等待时间减少	减少	减少		5	5
		成本指标	电子化后档案原件完整	完整	完整		5	5
			档案电子化成本	≤87元/份	86元/份		5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高档案信息系统的使用率	是	100%		4	4
			提高档案工作效率	是	100%		4	4
		社会效益指标	提高档案查阅的便捷性	提高	提高		4	4
			保护档案原件	是	是		4	4
		生态效益指标	减少纸质台账的使用	减少	减少部分		4	3	档案管理部分工作仍旧需要一定的纸质台账作为原始工作凭证。
			提高档案管理工作的智能化水平	提高	提高		4	4
		可持续影响指标	提高档案工作的管理水平	提高	提高		3	3
			建立完善档案信息资源库	完成	基本完成		3	2	各地市仍旧有部分档案未做电子化处理，下一步继续指导地市完成档案电子化工作，建立完善档案信息资源库。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案电子化满意度	满意	100%		5	5
			档案管理满意度	满意	100%		5	5
总分：							90	88	97

8.就业援藏专项经费

填报机构：（处室）高校中心							填报日期：2021年 1月 24日
项目名称		就业援藏专项经费
主管部门		自治区财政厅			实施单位		高校中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			53	73.6	42.6		10	58%	6
	其中：当年财政拨款			53	53	22		10	42%	4	-
	上年结转资金				20.6	20.6			100%		-
	其他资金										-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		为深入贯彻落实自治区党委、政府关于新形势下促进高校毕业生就业创业的决策部署，根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于促进高校毕业生就业创业的若干意见》（藏党发〔2017〕9号）精神，开展高校毕业生相关工作。			根据职责，积极与内地各援藏单位联系，开展招聘活动，举办高校毕业生专场招聘会，组织开展各类人才洽谈会等，区外就业人员达到1838人，完成自治区年初工作任务目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：开展高校毕业生招聘会	19	19%		10	10
			指标2：完成全年高校毕业生就业98%以上	99.01	101%		10	10
			指标3：实现区外就业人数	≥1838人	100%		10	10
		质量指标	指标1：符合自治区文件规定	是	100%		5	5
			指标2：全区毕业生就业相关业务	≥90%	90%		5	3	受疫情影响，部分工作未开展
			指标3：预决算数据准确率	100%	44%		5	2	受疫情影响，部分工作未开展
		时效指标	指标1：是否达到节约财政资金目标	是	90%		5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否达到节约财政资金目标	100%	90%		3	3
			指标2：强化部门支出责任意识和效益意识	100%	90%		3	3
		社会效益指标	指标1：提高毕业生就业率	98%	99.01%		5	4	受疫情影响，部分工作未开展
			指标2：提高毕业生就业企业稳岗率	100%	90%		5	5
			指标3：加大就业宣传	80%	70%		5	5
		可持续影响指标	指标1：保障民生，保持社会稳定	100%	100%		5	5
			指标2：保障家底稳定	100%	100%		4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	100%	90%		5	3	区外就业意愿不强，顾虑太多
			指标2：就业单位满意度	100%	90%		5	3	区外就业意愿不强，顾虑太多
总分：							90	80	86

9.高校毕业生就业创业工作领导小组办公室办公经费

填报机构：（处室）区人力资源市场管理服务中心						填报日期： 2021年1月 25 日
项目名称		高校毕业生就业创业工作领导小组办公室办公经费
主管部门		人资中心				实施单位	综合科
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				146.8	132.5	10	90.00%	9
	其中：当年财政拨款			110	110	95.7	10	87.00%	8	-
	上年结转资金				36.8	36.8		100%		-
	其他资金									-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		高校毕业生就业形势总体稳定，就业率达到95%			2020年全区高校毕业生就业形势稳定，就业率达到99.01%.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	制作区高校就业创业政策宣传品	4000份	5000份	5	5
			全区高校毕业生就业率	≥95%	99.01%	5	5
			全年累计开发岗位	≥4万个	4.85万个	4	4
		质量指标	全区高校毕业生就业形势分析	是	是	5	5
			全区下各地市调研的次数	4次	100%	4	4
			召开全区会议	2次	100%	3	3
		时效指标	规划全区就业工作	是	是	4	4
			鼓励创业搭建平台	是	是	4	3	部分创业失败
			宣传品体现高校毕业生的就业政策	100%	90%	4	3	改善宣传片形式，多元化展示
		成本指标	市场调节就业	是	提升	4	4
			转变就业观念	是	基本满足	4	3	采取形式多元化改变观念
			运行成本是否在合理区间	是	是	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	强化部门支出责任意识和效益意识	是	是	6	6
			领导小组办公条件是否符合要求	是	是	5	5
			资金使用符合文件要求	是	是	5	5
		社会效益指标	宣传片拍摄是否涉及业务工作	90%	85%	4	3	还需完善内容
			知识竞赛达到预期目标	是	是	5	4	参与度不够
			保障就业创业政策实施	100%	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级单位满意度	100%	95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就业创业人员满意度	100%	95%	5	4	市场就业，部分高校毕业生期望值为公务员岗位
总分：100						90	84	93

10.2020年人力资源洽谈会经费

填报机构：（处室）区人力资源市场管理服务中心							填报日期： 2021 年 1 月 25 日
项目名称		2020年人力资源洽谈会经费
主管部门		人资中心				实施单位	人资科
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			240	274.1	220.5		20	80.00%	8
	其中：当年财政拨款			240	240	186.4		10	77.65%	7	-
	上年结转资金				34.1	34.1		10	100%		-
	其他资金										-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		合理流动和配置人力资源，充分发挥市场作用，促进更高质量更充分就业，促进全区就业，推进经济社会的繁荣发展			常态化举办46场小型精品人才招聘会，多措并举开展13场大型招聘会，切实为用人单位和求职者搭建供需平台，提供有效对接，促进更多以我区高校毕业生为主的未就业群体实现更高质量、更充分就业
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举办洽谈会数量	﹥50场	100%		4	4
			就业岗位	﹥3万个	100%		4	4
			资金总量	240万	78%		5	3	受疫情影响，年初将线下招聘会改为线上招聘会；存在上年预算结转资金
		质量指标	参加招聘会人数	﹥2万个	100%		5	5
			参加招聘会用人单位重复率	﹤40%（2期）	100%		4	4
			每场招聘会结束后及时制作招聘会台账	是	是		4	4
		时效指标	每周五定期举办小型精品人才招聘会	完成	完成		4	4
			春季、秋季、冬季及毕业季举办大、中型或专场招聘会	举办	举办		4	4
			按期完成招聘会实现就业跟踪回访率	100%	100%		4	4
		成本指标	按期完成既定的绩效评价工作	是	是		4	4
			提供符合高校毕业生的高质量就业岗位	100%	100%		4	4
			多渠道开发市场就业岗位	是	是		4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	为以高校毕业生为主的求职者和用人单位提供免费的人力资源公共服务	是	是		4	4
			促进全区就业	是	是		3	3
		社会效益指标	市场就业对构建一体化就业体系的贡献有所提升	是	是		4	4
			市场就业观念转变	90%	70%		4	2	大部分高校毕业生选择公职岗位和央企、国企，但是这些岗位有限，没有树立正确的择业观，市场就业观念仍然淡薄
		生态效益指标	市场就业率	90%	70%		3	2	根据市场供需，未达到既定目标
			提供公平、公正的供需平台和市场就业机会	是	是		3	3
		可持续影响指标	不断提升人力资源市场运行可持续性、打造精品招聘会品牌，提高市场就业知名度	100%	100%		3	3
			提供真实、有效的招聘岗位信息	100%	100%		3	3
			严格审核参加招聘会的用人单位资质，建立褒扬诚信、惩戒失信制度	100%	100%		3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	95%		5	5	2020年度招聘会扔为传统模式，相对滞后，存在有时不能及时反馈用人单位和求职者诉求的问题；因受时间、地域等限制，存在供需对接不及时、面试等成本较高的问题。
			求职者满意度	100%	95%		5	4
总分：100							90	84	92

11.西藏自治区人才广场建设项目建筑安装及监理费

填报机构：（处室）区人力资源市场管理服务中心							填报日期：2020 年 1月25日
项目名称		西藏自治区人才广场建设项目建筑安装及监理费
主管部门		区人力资源和社会保障厅				实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			2229	2549	1546.16		10	60.60%	6
	其中：当年财政拨款			2229	2229	1226.16		10	55.01%	5	-
	上年结转资金				320	320			100%	10	-
	其他资金										-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		完成新建项目总建筑面积3175.6平方米，配套智慧化招聘设备，资金到位率100%。			项目质量达到按照工程质量及监理规范和信息化工程质量标准的95%以上，标准工艺应用率100%，2020年年底已投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标资金拨付到位率	100%	100%		4	4
			建筑面积	≥5000㎡	5097.84㎡		5	5
			局部三层	≥三层	100%		4	4
		质量指标	是否达到符合国家、地方建设行业的质量检验标准、设计标准	达到	达到		3	3
			竣工验收合格率	100%	100%		5	5
			对工程监管要求	100%	100%		4	4
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%		5	5
			项目预算执行进度	100%	55%		5	3	未达到序时进度
			按照准完成监理工作	是	是		5	5
		成本指标	降低招聘会成本	是	是		5	5
			降低人工服务成本	是	是		5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	规范招聘会流程	是	是		3	2	按照招聘会流程进行
			是否节约人才服务支出	是	是		4	4
			高标准完成招聘工作	完成	完成		4	3
		社会效益指标	提高工作效率服务水平	提高	提高		5	4	有待加强
			增强人力资源与公共就业服务能力	提高	显著提高		3	3
		生态效益指标	是否节能减排	是	是		4	4
			是否节约土地资源	是	是		3	3
		可持续影响指标	提高全区就业工作质量	是	是		4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90%	95%		5	5
			高校毕业生满意度	≥90%	90%		5	5
							90	85	91

12.西藏自治区人才广场建设项目智慧化招聘软件设备项目

填报机构：（处室）区人力资源市场管理服务中心							填报日期： 2021 年 1 月 25日
项目名称		西藏自治区人才广场建设项目智慧化招聘软件设备项目
主管部门		区人力资源和社会保障厅				实施单位	区人力资源市场管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额				507	328.86		10	64.86%	6
	其中：当年财政拨款										-
	上年结转资金										-
	其他资金										-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		完成基地面积1491.83平方米，主体2层，局部三层，提供200个以上招聘展位，满足全区就业招聘信息化建设。			已完成智慧化招聘系统的100%，满足每年1万人次以上的招聘需求，满足年均5万人网上招聘需求，达到人力资源服务机构集中办公需求，提升全区人力资源服务行业各项水准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标资金拨付到位率	100%	100%		5	5
			完成智慧化招聘软件建设	100%	100%		4	4
			招聘展位	200个	200个		3	3
			远程面试室	6个	6个		5	5
		质量指标	达到集智慧、融合、共享、创新全国一流智慧人才市场标准	达到	达到		5	5
			竣工验收合格率	100%	100%		5	5
			对工程监管要求	100%	100%		5	5
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%		5	5
			项目预算执行进度	100%	65%		5	3	按照合同进度拨付资金
		成本指标	降低招聘会成本	显著降低	显著降低		3	3
			按照质量标准严格实施	是	是		5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否节约招聘会开支	是	是		3	3
			是否节约人才服务支出	是	是		4	4
		社会效益指标	提升求职用工对接高效便捷	达到	达到		3	3
			满足市场招聘需求	是	是		5	4	有待提高
			招聘信息化发展	是	是		5	4	有待提高
		生态效益指标	对城市的规划及布局	不会产生影响	不会产生影响		3	3
			招聘广场使用率	100%	92%		4	3	部分场地未使用
		可持续影响指标	定期举办各类招聘会	是	是		3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90%	95%		5	5
			高校毕业生满意度	≥90%	89%		5	4	提出改进意见
总分：91							90	84	90

人社系统

区党委政府