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西藏自治区劳动就业服务局2020年度财政支出绩效自评报告
发布时间：2021年12月29日
文章来源：人力资源和社会保障厅
文章作者：
西藏自治区劳动就业服务局2020年度
财政支出绩效自评报告
主管部门 西藏自治区人力资源和社会保障厅
项目单位 西藏自治区劳动就业服务局
项目名称 西藏自治区劳动就业服务局2020年度财政支出绩效自评报告
二〇二一年十二月二十日
目录
附件1.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表
一、基本情况
（一）部门基本情况
1.部门主要职责职能
负责全区统筹城乡就业创业的相关服务工作，承担健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理组织等事务性工作；负责政府购买公益性岗位开发管理与后续服务工作；负责职业介绍、职业培训、创业培训、失业人员登记、跨地区劳务输出和相关招聘会、洽谈会等组织实施和服务工作；负责创业担保贷款等全区创新创业指导服务工作；负责全区职业技能鉴定工作；承担自治区工人技术考核委员会办公室日常工作；负责全区失业保险基金管理、失业保险待遇审核、支付及失业动态监测、失业预警等相关工作，负责全区劳动就业社会保障公共服务平台的建设和管理工作；负责就业创业相关信息的收集、分析工作；承办自治区人力资源和社会保障厅交办的其他工作。
2.组织机构
根据《关于自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕12号）和《关于印发〈自治区劳动就业服务局主要职责、内设机构和人员编制〉的通知》（藏人社党〔2011〕29号），自治区劳动就业服务局隶属于西藏自治区人力资源和社会保障厅，属参公管理事业单位，内设机构7个（正科级）：办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、自治区职业介绍服务中心、自治区职业技能培训鉴定指导中心、自治区创业服务指导中心。
3.年度工作任务
（1）筑牢廉洁自律堤坝。区就业局严格执行 “五重一大”集体决策制度，不断扩大就业服务各项工作的公开透明力度，从严落实各项财务管理制度，通过自查、自审、自我完善，促进财务管理的规范运行，开展廉政警示教育，建设廉政文化墙，做到党员干部慎独慎微、心中有戒。
（2）继续推进基层平台建设。通过下发《关于推进全区基层劳动就业社会保障公共服务平台规范化标准管理的通知》文件，要求各地（市）人社部门完善基层劳动就业社会保障公共服务平台在运行管理，打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌。
（3）全力做好“零就业家庭”动态消零工作。进一步加大工作力度，建立健全西藏自治区“零就业家庭”登记台账管理制度，认真做好“零就业家庭”的认定和统计工作，对“零就业家庭”做到了底数清、情况明，在职业技能培训、职业介绍、公益性岗位安置等方面优先帮扶“零就业”家庭人员，确保完成“零就业家庭”动态消零目标。
（4）快速响应推出线上招聘服务。及时启动建设覆盖自治区、市、县、乡四级的全区公共招聘网厅系统，同时在“西藏就业”手机app端实现与西藏公共就业服务网上大厅数据和功能同步，将就业登记、失业登记、劳动用工备案等多项业务融入手机app。
（5）不断拓展就业信息化服务功能。陆续以原有的公共就业服务信息化管理系统为基础，通过功能拓展，开发推出职业介绍补贴、农牧民转移就业补贴、企业吸纳贫困人口就业等8项补贴申请入口。
（二）2020年部门预算绩效管理工作开展情况
区就业局为切实做好2020年度部门整体支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据区财政厅印发《西藏自治区财政厅关于开展2020年度预算绩效管理考核工作的通知》（藏财绩字〔2021〕1号）文件要求，结合部门2020年度财政资金支出实际工作开展情况，认真进行部门整体支出绩效自我评价。主要从以下几个方面开展预算绩效管理工作：
1.根据厅规财处通知要求，积极配合第三方会计师事务所做好2020年度预算项目绩效自评工作。区就业局按照要求填报了2020年度各预算项目绩效自评表，并完成了各项目绩效自评报告，形成了《西藏自治区劳动就业服务局2020年度绩效自评报告》。
2.积极配合第三方事务所做好2020年度部门整体支出绩效评价工作；按照通知要求，认真对照《项目补充资料清单》准备了相关评价资料，形成了《西藏自治区劳动就业服务局2020年度部门整体支出绩效评价报告》。
3.按照《西藏自治区预算绩效管理指标体系模板》要求，积极为各部门项目预算负责人员进行指导和讲解，主要围绕各部门所属职能和涉及的预算项目展开，对于区就业局各部门2021年年初预算项目申报及申请追加资金起着重要作用。
4.根据厅主要领导批示精神及厅规财处通知要求，为确保加快区就业局预算执行进度及绩效目标完成，按照项目绩效设定目标值并结合实际情况认真分析了预算执行过程中存在的问题，同时提出了相关解决措施。
5.积极参加自治区财政厅及厅内组织的各项预算绩效管理相关培训。经过预算绩效培训，对于绩效指标的设置及绩效指标的监督管理有着更进一步的认识，使区就业局预算绩效管理工作地开展更加顺利。
6.开展专项支出中期评估
区就业局严格按照《预算法》、《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》等有关规定，在前期各部门专项资金项目中选取部分专项资金项目，实施中期评估及重点绩效评价。对评估项目的绩效情况进行综合分析，形成绩效评估报告，并为调整专项资金政策、改进预算管理和安排以后年度预算提供重要参考依据。
7.向党委政府报送评价结果
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕07号）文件精神，区就业局按要求完成了2020年预算绩效自评工作和整体绩效评价工作，并将自评结果和整体绩效评价结果报送党委政府。
8.信息公开
区就业局严格按照要求，准确、及时、完整地在政府门户网站和部门门户网站上对部门预决算及年度绩效管理进行公开公示。
（三）2020年部门预算收支及执行情况
1.项目背景
开展本次绩效评价工作是为了客观公正地评价2020年度区就业局各项目支出绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益。为经费预算安排提供重要依据；为加强财政预算资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政资金支出绩效评价管理体系。并根据绩效评价结果，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政部门项目支出资金管理，不断提高部门资金管理水平和使用效益。
2.2020年部门收支情况
（1）收入情况：2020年区就业局决算收入总计9,893.97万元，一是本年财政拨款收入8,276.88万元，占当年决算收入83.66%；二是上年结转和结余资金1,617.09万元，占当年决算收入16.34%。
（2）支出情况：2020年度区就业局决算支出8,133.17万元，其中，基本支出940.95万元，项目支出7,192.22万元。
（3）结余情况：2020年年末区就业局结转和结余1,760.80万元，预算执行率为82.20%。
3.历年结转结余资金情况
区就业局2019年结转结余资金1,617.09万元，其中，基本支出结余11.92万元，项目支出结余1,605.17万元。
4.部门预算执行情况
（1）基本支出情况
2020年区就业局基本支出收入金额942.44万元，支出金额940.94万元，结余资金1.50万元，预算执行率为99.84%，其中工资福利支出825.74万元、商品和服务支出112.88万元、对个人和家庭补助支出2.33万元。同比上年支出增加1.55%，原因为2020年区就业局实际在编人员增加两人，因此基本支出比上年有所增长。
（2）三公经费支出情况
2020年区就业局“三公经费”预算总数为9.38万元，其中包含公务用车运行维护费8.48万元，公务接待费0.9万元，实际支出8.48万元，结余0.9万元，具体使用情况如下：
①公务用车运行维护费2020年财政下达预算8.48万元，支出8.48万元，执行率为100.00%，支出较2019年减少35.95%，其原因为2020年部门对“三公经费”进行了缩减。
②公务接待费2020年财政下达预算0.9万元，因未发生公务接待业务，故资金当年未使用。
（3）项目支出情况
2020年区就业局批复项目预算支出金额8,951.53万元（其中包括历年结转结余资金1,605.17万元），实际使用资金7,192.22万元，结余资金1,759.31万元，预算执行率为80.35%。
2020年区就业局预算开展的项目共35项（包含历年项目），包括“公益性岗位补贴”、“西藏自治区公共就业服务信息管理系统（技能培训子系统）升级改造项目”、“西藏自治区公共就业服务信息管理系统维护费”、“就业专项业务费”等项目，其中，19个项目预算执行率达到100.00%，10个项目预算执行率达到50.00%以上，2个项目预算执行率在50.00%以下，4个项目预算还未执行。
二、绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价的目的
部门整体支出绩效评价是根据政府部门的职能确定一定时期内政府部门运用财政资金所要达到的成果目标，并在此基础上制定恰当、详细的衡量标准，对各政府部门的工作进展情况和目标完成情况进行评价的绩效管理活动。本次部门整体支出绩效自评工作，旨在客观公平公正评价2020年度区就业局部门整体支出绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益，总结绩优经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进从整体上提升预算绩效管理工作水平和使用效益，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）评价范围和对象
本次区就业局2020年度部门整体支出绩效评价工作包括基本支出和项目支出，涉及金额9,893.97万元。项目支出共涉及35个项目，包括“外聘人员工资”、“就业专项业务费”、“劳动就业杂志及其他报刊杂志费”、“西藏自治区公共就业服务信息系统维护费”等。
项目实施主体有就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、自治区职业介绍服务中心（农牧区劳动力服务科）、自治区职业技能培训鉴定指导中心、自治区创业服务指导中心等部门。
（三）绩效评价依据
1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；
2.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
3.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
4.《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）；
5.《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）；
6.《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）；
7.《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）。
（四）绩效评价原则
严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
定量分析是指通过数量计算的方法对评价内容进行分析，以反映评价对象的数量特征、数量关系和数量变化。
定性分析是指无法通过数量计算分析评价内容，主要运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法，结合评价对象过去和现在的延续状况及最新的信息资料，对评价对象的性质、特点、发展变化规律作出判断的一种方法。
2.公正公开原则
绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受监督。
3.绩效相关原则
绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（五）绩效评价方法
本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采取数据资料抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握部门预算执行情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和独立评分相结合等评价方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，评价部门整体支出及项目支出管理的规范性、资金使用的合规性，综合评价部门整体预算执行情况，分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素，运用定量与定性相结合，综合分析评价部门取得的整体性效益与项目取得的阶段性效益。
（六）绩效评价标准
项目总分100分，本次绩效评价根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）第八章第五十二条，将评价结果划分为四个等级，分别为：优（≥90分）、良（≥80分，＜90分）、中（≥60分，＜80分）、差（＜60分）。
（七）绩效评价工作过程
根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）等文件要求，根据项目本身的特殊性及具体的评价内容，经历了前期准备、现场评价、撰写报告三个阶段，组织实施部门整体支出绩效评价工作，最终形成项目绩效评价报告。
1.前期准备
2021年6月7日－6月9日，评价工作组完成绩效评价总体方案的制定、评价方法的选择、制定指标体系及相关基础资料等前期准备工作。与联系，了解项目总体情况，协调各项目单位及内部资源做好评价准备及配合工作。
2.现场评价
2021年6月10日－6月18日，针对部门整体支出执行情况收集、整理材料；对项目单位提交的绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核；对项目单位的自评情况、预算支出情况和绩效情况等相关材料进行充分审核，并按照指标体系和评分标准出具专家评价意见。
3.撰写报告
2020年6月21日－6月30日，通过对评价意见进行整理汇总、分析，项目负责人在认真复核综合评分结果后，结合收集到的各项资料撰写绩效评价报告提交公司业务总负责人复核并签发征求意见稿交委托方确认，经委托方确认无误后最终形成正式报告，盖章签后呈送委托方西藏自治区人社厅。
三、重大项目绩效评价工作开展情况
区就业局抽查部分预算总额超200万元以上的重大项目，对其绩效目标实现程度及效果进行评估，并出具重大项目支出绩效评价报告，为调整专项资金政策、改进预算管理和安排以后年度预算提供重要参考依据。
四、综合评价情况及评价结论
（一）项目支出绩效目标实现情况
本次纳入项目资金评价范围的项目包括“春风行动专场招聘会”、“高校毕业生秋季专场招聘会”、“西藏自治区公共就业服务信息系统维护费”等，共计35项，2020年批复项目预算金额8,951.53万元（其中历年结转结余资金1,605.17万元），实际使用资金7,192.22万元（其中历年结转结余资金1,605.17万元），结余资金1,759.31万元，预算执行率为80.35%。
项目实施主体有办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、自治区职业介绍服务中心（农牧区劳动力服务科）、自治区职业技能培训鉴定指导中心、自治区创业服务指导中心等部门。
经综合评价各项目资金投入、项目资料、财务支出及绩效指标设定完成情况等资料，并根据各项目自评表得分汇总后加权平均得出部门整体预算支出得分为92.49分，评价结果为“优”，整体支出绩效目标实现情况详见附件1、附件2。
1.以夯实工作基础为抓手，全面提升就业服务工作效与能。
局党委班子狠抓党员干部干事创业能力素质建设，认真落实巡视整改各项工作任务，大力构筑就业文化氛围，不断增强党在就业工作中的战斗力、凝聚力：一是创建就业文化氛围；二是树立就业良好形象；三是梳理就业服务事项；四是筑牢廉洁自律堤坝；五是继续推进基层平台建设；六是推进农牧民转移就业基地认定；七是全力做好“零就业家庭”动态消零工作。
2020年新年伊始，新冠肺炎疫情突如其来，就业服务工作需要进行新的破局，创新服务方式成为就业工作的当务之急，为做到“瘟疫无情，就业送温暖”，促进“稳就业、促居民就业”工作的落实落：一是快速响应推出线上招聘服务；二是运用大数据拓展培训管理；三是不断拓展就业信息化服务功能；四是建设职业技能鉴定云平台；五是开发机关事业单位工勤技能岗位技术等级考核模块；六是失业保险待遇实现“畅通领、安全办”。
不断拓展人力资源招聘活动这条吸纳就业的主渠道，多头并举，纵横联动，助推岗位信息的基层广覆盖：一是在疫情突发后持续发力网络招聘；二是现场招聘集聚特色；三是组织招聘企业走进地市；四是想方设法拓展岗位信息辐射面。截至目前，向西藏电视台今晚九点栏目组、区内6所高校、厅局门户网站发布岗位信息22期，440条，提供就业岗位近1万余个（其中：适合高校毕业生的就业岗位五千余个，占比达到约50%）。
在充分结合我区人力资源市场需求的基础上，大力实施就业重点群体技能培训，整合职业教育、技能培训等各类培训资源，联动好驻村工作组及乡（镇）、村（社区）及扶贫搬迁点等劳动力集聚区的优势，实现职业技能培训新突破：一是落实重点群体技能培训计划；二是广泛开展企业职工技能提升培训；三是创新拓展联合技能提升培训；四是与驻村工作组联合开展就业扶贫培训；五是积极推进技能等级认定试点；六是加快推进高技能人才建设；七是全面落实高技能人才评选工作；八是组织好2020年全区职业技能大赛；九是有力推进鉴定机构备案工作。
为充分发挥失业保险支持企业稳定就业岗位的作用，加大援企稳岗返还工作力度，助力企业打赢新冠肺炎防控阻击战：一是出台落实援企稳岗政策；二是推进稳岗返还资金落实；三是助力企业培养技能人才。截止目前，全区对依法参加失业保险并取得职业资格证书或职业技能等级证书的200多名企业职工发放技能提升补贴约29万元（其中：区直企业职工申领技能提升补贴人数170余人，发放技能提升补贴近23万元）。
紧抓创业扶持政策的落实，切实夯实创业服务平台建设，拓宽创业培训领域，推进完善创业孵化、投融资、创业大赛等创业扶持平台建设：一是认真落实创业扶持政策；二是推进创业教材的藏文翻译；三是组织实施中国创翼大赛；四是开展创业创新产品展销；五是加强创业孵化基地建设；六是推进创百店 扶千生”暨百企“一帮一”行动，开展项目推广和政策宣讲。
1.个别项目支出预算执行较差。
区就业局2020年预算项目中“创业培训最新教材翻译出版”项目预算49.00万元，实际支出为0万元，预算执行较差，其主要原因为创业培训教材版权在人社部，区就业局暂未得到授权，故不能开展项目相关工作。
根据西藏自治区财政厅下达的《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2020〕6号）文件中绩效指标设置要求规定绩效指标中“产出指标为必填指标，其中数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不得少于2个且需量化，时效指标不得少于1个且需量化”，区就业局2020年预算项目中个别项目未设置必填指标，例：“格办、成办业务费”项目，产出指标中只设置了数量和质量指标，未设置时效和成本指标。
项目建设单位严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道关口责任，项目实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目建设进展情况，避免出现已资金到位但项目却长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规划资金使用，提高资金使用效率。
2.完善预算绩效目标、指标的设定
项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。
无
附件1.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表
附件2.西藏自治区2020年项目支出绩效自评表
附件1.项目资金投入、建设内容及绩效指标设定、完成情况明细表
序号 | 部门 | 项目名称 | 项目年限 | 预算收入 | 支出金额 | 结余金额 | 预算执行率 | 项目内容 | 绩效总目标设置 | 项目完成情况 | 资金支付内容 | 自评得分 | 评定得分 | 备注 |
1 | 就业局 | 创业培训最新教材翻译出版 | 2020年 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00% | 翻译出版藏文创业培训教材。 | 完成2020年的创业培训最新教材翻译出版，并将之运用到当年的创业培训中。 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权。 | 项目尚未开展（因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作），资金尚未支付。 | 10.00 | 60.00 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作。 |
2 | 就业局 | 春风行动专场招聘会 | 2020年 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 100.00% | 组织实施开展1场春风行动专场招聘会。 | 计划于2020年将举办1场“春风行动”专场招聘活动，为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台。 | 2020年1月至年末共组织实施1场民春风行动暨营企业招聘周源洽谈会，按照绩效目标，达成预期指标。 | 主要用于春风行动专场招聘会开展所需的布置、人员等费用。 | 95.00 | 93.00 | |
3 | 就业局 | 第四届“中国创翼”创业创新西藏赛区选拔赛暨第二届西藏自治区创业创新大赛 | 2020年 | 200.00 | 185.47 | 14.53 | 92.74% | 组织开展第四届“中国创翼”创业创新西藏赛区选拔赛暨第二届西藏自治区创业创新大赛以及宣传优秀创业项目。 | 通过比赛，评选出一二三等奖，推荐选手参加全国总决赛，以增强我区创业者的热情，为我区敢闯敢干的创业者提供舞台，展示我区创业者风采，提高我区创业者的知名度。 | 2020年8月在林芝市举办了第四届“中国创翼”创业创新西藏赛区选拔赛暨西藏第二届创业创新大赛以及相关的系列活动。 | 主要用于支付大赛的各个赛段的筹备、宣传等费用。 | 94.78 | 92.78 | |
4 | 就业局 | 高校毕业生秋季专场招聘会 | 2020年 | 75.31 | 70.42 | 5.19 | 93.11% | 计划于2020年1月－12月举办3场大型现场招聘会。 | 2020年7月－10月完成高校毕业生秋季、金秋招聘月专场招聘会。 | 2020年1月－12月完成高校毕业生专场大型现场招聘会等3场大型现场招聘会。 | 主要用于支付三场大型现场招聘会筹办的费用。 | 94.30 | 92.30 | |
5 | 就业局 | 格办、成办业务费 | 2020年 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00% | 促进城镇失业人员、高校毕业生等群体实现就业再就业以及外来务工人员的就业管理。 | 完善基础设施，提高服务质量，为来访群众提供经办业务水平，提高工作人员的办事效率，更好地为基地单位失业人员服务。 | 2020年5月资金已全额拨付到成办、格办的账户上。 | 主要用于支付两办业务经费。 | 100.00 | 95.00 | |
6 | 就业局 | 公益性岗位补贴 | 2020年 | 5,200.00 | 4,355.52 | 844.48 | 83.76% | 对公益性岗位在岗人员发放补贴。 | 帮助就业困难人员通过公益性岗位实现就业再就业。 | 已完成对1572人次的公益性岗位补贴资金的拨付。 | 主要用于对公益性岗位在岗人员的工资和补贴的发放。 | 98.50 | 94.50 | |
7 | 就业局 | 就业补助资金 | 2020年 | 830.00 | 271.28 | 558.72 | 32.68% | 根据2020年工作计划，开展5所高校大学生SYB创业培训15期，网络创业培训5期，IYB创业培训5期。 | 计划完成年度目标任务确立的职业技能培训人3500人，落实达到培训合格率及就业率的人数补贴金额。 | 年度技能培训目标任务3500人，实际完成培训人数4044人，培训合格率为90%，培训后初次就业率为40%。 | 主要用于支付职业技能培训等费用。 | 90.80 | 87.80 | |
8 | 就业局 | 就业服务业务经办工本费 | 2020年 | 10.00 | 9.75 | 0.25 | 97.50% | 购买就业再就业优惠证、高校毕业生职业技能培训优惠证、农牧区富余劳动力转移就业优惠证等。 | 保障局各业务工作的开展，达到政策宣传，政策落实的目标，提升财政资金使用效益。 | 已完成按照证书工本种类、数量及价格的相关要求完成购买。 | 主要用于购买就业再就业优惠证、高校毕业生职业技能培训优惠证等证书。 | 99.63 | 94.63 | |
9 | 就业局 | 就业专项业务费 | 2020年 | 80.00 | 54.68 | 25.32 | 68.35% | 为就业工作提供后勤保障，更好地进行就业服务。 | 做好城镇失业工作，做好再就业工作，管理好 就业工作的管理，为各行人士提供就业服务。 | 为区就业局各科室就业工作提供了工作保障。 | 主要用于单位机关办公日常商品服务支出。 | 96.83 | 94.83 | |
10 | 就业局 | 劳动就业杂志及其他报刊杂志费 | 2020年 | 10.00 | 9.64 | 0.36 | 96.41% | 为单位订制《劳动就业法规政策》、《就业培训》、《职业指导操作与实践》等杂志报刊。 | 积极落实人社部的要求，按照工作计划安排，于年底前完成各类报刊杂志的订阅工作。 | 按照绩效目标完成对相关杂志报刊的定制订购。 | 主要用于支付《职业技能鉴定》、《劳动保障指导手册》、《西藏商报》、《拉萨晚报》等报刊杂志费。 | 99.90 | 95.90 | |
11 | 就业局 | 区直创业培训的跟踪审计 | 2020年 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00% | 根据2020年工作计划，对区直25期创业培训班进行监督、检查、资料审核、后续服务跟踪及审计拨款等方面的服务。 | 保质保量完成区直创业培训跟踪审计25个培训班。 | 已完成出具2020年区直创业培训21个班的审计报告。 | 项目已完成，资金尚未支出。 | 70.00 | 70.00 | 根据（藏人社办〔2018〕35号）规定，培训后有6个月后续服务期，服务期后，才能确定创业成功率。 |
12 | 就业局 | 外聘人员工资 | 2020年 | 116.78 | 0.00 | 116.78 | 0.00% | 按照最低工资生活保障标准及公益性岗位工资发放要求，进行工资测算及发放工作。 | 为提高我区就业工作出谋划策，保障我局工作人员的最低生活保障，促进工作积极性，解除后顾之忧。 | 用2019年的结余资金进行支付，详见序号30的项目 | 主要用于支付外聘人员工资的发放。 | 94.78 | 93.78 | 使用2019年结余资金支付。 |
13 | 就业局 | 委托第三方开展自治区级创业孵化基地认定评估 | 2020年 | 10.00 | 6.93 | 3.07 | 69.30% | 通过政府购买服务方式确定1家第三方服务机构，根据相关办法对已认定的3家自治区级创业孵化基地和预计2020年申报自治区级创业孵化基地20家进行认定评估。 | 认定一批自治区级创业孵化基地。 | 完成了对2019年认定的自治区级创业孵化基地运行情况的复核以及对2020年14家申请认定为自治区级创业孵化基地进行了评审。 | 主要用于支付聘请第三方服务机构以及相关的费用。 | 96.90 | 95.90 | |
14 | 就业局 | 收回的财政存量资金（招聘大厅基础设施改造） | 2020年 | 115.78 | 55.63 | 60.15 | 48.05% | 对区就业局招聘大厅基础设施进行改造。 | 已按项目设定要求完成。 | 76.80 | 70.80 | |||
15 | 就业局 | 西藏自治区公共就业服务信息管理系统维护费 | 2020年 | 430.00 | 377.65 | 52.35 | 87.83% | 根据最新文件对功能模块进行调整，检查和备份数据库、对系统的各个功能模块进行梳理和监测，做好新增对接端口的管理工作等。 | 1.完成公共就业系统的维护工作； | 系统运行维护响应时间和系统故障修复响应时间均达到了预期效果，并保证了系统正常使用率达到95%以上。 | 主要用于支付西藏自治区公共就业服务信息管理系统维护与等级保护测评费等相关费用。 | 90.00 | 89.78 | |
16 | 就业局 | 小型人力资源洽谈会 | 2020年 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00% | 计划于2020年举办10场常规招聘活动。 | 完成10场常规招聘会，为各类劳动者、区内各类企业搭建交流平台，进一步缓解企业招工难、劳动者求职难的供需矛盾，为稳就业、促就业发挥积极作用。 | 2020年1月至12月共组织实施了10场各类人力资源洽谈会。 | 主要用于10场小型人力资源洽谈会的筹办费用的支付。 | 95.00 | 93.00 | |
17 | 就业局 | 职业技能竞赛经费 | 2020年 | 128.00 | 126.63 | 1.37 | 98.93% | 计划于2020年在拉萨举办一期综合性职业技能竞赛。 | 完成2020年度职业技能竞赛，弘扬工匠精神，彰显职业风采，营造“尊重技能、关注技能、学习技能”的良好氛围，促进技能就业。 | 2020年12月举办了全区职业技能竞赛，活动共七项工种，竞赛场数一场，参赛人数141人完成了目标任务。 | 按照政府购买服务方式，委托第三方机构执行该项目并支出126.28万元，根据招投标管理办法将剩余款1.72万元退回财政。 | 99.70 | 96.70 | |
18 | 就业局 | 职业技能鉴定工作经费 | 2020年 | 30.00 | 20.96 | 9.04 | 69.87% | 负责组织实施全区工考工作，每年开展一次区直机关事业单位工人技术等级考核，开展社会化技能考核每年不少于1次，高等院校学生技能鉴定将依据各院校的需求随机推进。 | 年初计划鉴定1000人。按照年度工作要求，不断提高鉴定基础，确保完成2020年鉴定目标任务。 | 年初计划鉴定1000人（区直），实际完成5954人。 | 主要用于支付考务、监考、鉴定等费用的支出。 | 96.20 | 94.20 | |
19 | 就业局 | 职业鉴定软件维护费 | 2020年 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00% | 由专业的计算机管理维护人员对系统进行及时维护、信息更新，保持系统的正常运行和数据信息能及时上传，才能更好地服务职业鉴定人员。 | 通过西藏职业技能鉴定服务一体化云平台提供便捷有效的服务，实现“最多跑一次”的目标。 | 通过该软件网上办理人数为17722人次，业务部门办理为七地市就业局，圆满完成了年度总体工作目标。 | 主要用于支付考务管理系统升级费用、技术服务费用以及新版证书管理系统服务器租赁费用、技术服务费用。 | 85.00 | 83.00 | 使用2019年结余资金支付。 |
20 | 就业局 | 就业局招聘大厅室内装修及院内附属基础设施改造费 | 2017年 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 100.00% | 已按项目设定目标完成。 | 97.00 | 93.00 | ||||
21 | 就业局 | 公益性岗位督查经费 | 2018年 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 100.00% | 已按项目设定目标完成。 | 96.00 | 92.00 | ||||
22 | 就业局 | 劳动力摸底调查经费 | 2018年 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 100.00% | 面向全区定期开展人力资源普查、城镇登记失业人员普查、高技能人才普查、农牧区富余劳动力转移就业普查等劳动力抽样调查工作。 | 解决劳动力空缺等问题。 | 已按项目设定目标完成。 | 主要用于支付燃料费、车辆维修费、差旅费等。 | 93.00 | 89.00 | |
23 | 就业局 | 区就业局变压器及供暖系统改造（扩容）项目 | 2019年 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 100.00% | 已按项目设定目标完成。 | 94.00 | 89.00 | ||||
24 | 就业局 | 创业培训学员合格证书印制 | 2019年 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 100.00% | 印制创业培训学员合格证书。根据2018年全区创业培训人数2500人，加之往年未发放证书7000本，共需印刷9500本。计划5月－6月完成证书印制；7月－12月完成往期末发证书补发。 | 根据2019年年初工作目标任务2500人，加之往年未能落实证书数量约有7000本，2019年需印制创业培训学员合格证书9500本。 | 已按项目设定目标完成。 | 主要用于支付印制西藏自治区创业培训学员合格证书。 | 97.00 | 92.00 | |
25 | 就业局 | 公益性岗位补贴 | 2019年 | 742.18 | 742.18 | 0.00 | 100.00% | 计划2019年2-6月预拨2019年公益性岗位补贴；2019年7-12月拨付2019年公益性岗位补贴差额部分（新的社平工资标准出来后）。 | 帮助就业困难人员通过公益性岗位实现就业再就业。 | 帮助就业困难人员通过公益性岗位实现就业再就业。 | 主要用于对提交申报材料的单位审核拨付了公益性岗位补贴。 | 96.00 | 90.00 | |
26 | 就业局 | 就业专项业务费 | 2019年 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 100.00% | 为就业工作提供后勤保障，更好地进行就业服务。 | 做好城镇失业工作，做好再就业工作，管理好 就业工作的管理，为各行人士提供就业服务。 | 通过就业专项经费的投入，提升了就业任务，提高了就业工作效率，为就业工作提供了更好的后勤保障。 | 主要用于支付会演活动经费、伙食费、办公用品/耗材、维修费、燃料费、防水工程费等。 | 97.00 | 91.00 | |
27 | 就业局 | 就业专项资金 | 2019年 | 278.30 | 278.30 | 0.00 | 100.00% | 1.组织开展职业技能培训； 2.组织实施SYB、IYB以及网创师资培训。 | 完成年度目标任务确立的培训人数，落实达到培训合格率及就业率的人数补贴金额。 | 按照流程规定完成了职业技能培训以及SYB、IYB以及网创师资培训。 | 主要用于支付委托第三方培训机构进行职业技能培训以及SYB、IYB以及网创师资培训产生的费用。 | 96.00 | 90.00 | |
28 | 就业局 | 农牧民转移就业调研经费 | 2019年 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 100.00% | 已按项目设定目标完成。 | 95.00 | 90.00 | ||||
29 | 就业局 | 全区农牧民技能培训摸底调研 | 2019年 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 100.00% | 深入7地市，全面征求农牧民群众在职业技能培训方面的意愿，了解基层农牧技能培训工作遇到的难点，撰写调研报告。 | 深入7地市，分类整理调研资料，撰写调研报告，计划于2019年4-5月完成调研工作。 | 2020年，区就业局开展了调研工作，同时汇总调研情况完成了调研报告的撰写工作。 | 主要用于差旅费、车辆油料费和维修费等。 | 95.00 | 90.00 | |
30 | 就业局 | 外聘人员工资 | 2019年 | 137.39 | 137.39 | 0.00 | 100.00% | 按照最低工资水平和社会平均工资的增长情况，发放外聘人员1-12月工资。 | 为局聘用人员提高工资待遇，更好地开展就业工作。结合最低生活保障标准进行聘用人员满意度调查。 | 完成对外聘人员54人工资和补贴的发放。 | 主要用于支付职工通讯费、厅和局外聘人员工资（1-12月）。 | 94.00 | 90.00 | |
31 | 就业局 | 职业技能鉴定工作经费 | 2019年 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 100.00% | 开展2019年区直工人技术等级岗位考核、全国统一鉴定、社会化考核工作。 | 完成职业技能鉴定1000人。 | 已按项目设定目标完成。 | 主要用于支付差旅费、印刷费、招标代理公告费、考务办公用品、考试费用、考场租赁费等。 | 95.00 | 91.00 | |
32 | 就业局 | 职业技能鉴定软件维护经费 | 2019年 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 100.00% | 由专业的计算机管理维护人员对系统进行及时维护、信息更新，保持系统的正常运行和数据信息能及时上传。 | 通过西藏职业技能鉴定服务一体化云平台提供便捷有效的服务，实现“最多跑一次”的目标。 | 已完成对软件系统的维护、信息更新等。 | 主要用于考务管理管理系统升级费用、技术服务费用以及新版证书管理系统服务器租赁费用、技术服务费用。 | 96.00 | 94.00 | |
33 | 就业局 | 专场招聘会和小型人力资源洽谈会经费 | 2019年 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 100.00% | 通过举办大型专场招聘活动以及小型人力资源洽谈会等活动。 | 计划于2019年举办2场大型专场招聘活动，定期举办11期小型人力资源洽谈会，为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台。 | 已按项目设定目标完成。 | 主要用于支付招聘会费用、办公用品购置费、专家咨询费等。 | 94.00 | 94.00 | |
34 | 就业局 | 区直部门周转房维修改造资金 | 2019年 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 100.00% | 维修改造区直部门周转房。 | 保障单位职工安全，解除周转房的安全隐患，提高职工住房安全条件。 | 已按项目设定目标完成。 | 主要用于支付周转房维修工程费。 | 96.00 | 94.00 | |
35 | 就业局 | 就业补助 | 2019年 | 372.00 | 372.00 | 0.00 | 100.00% | 开展职业技能培训，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，促进就业。 | 完成年度目标任务确立的职业技能培训人数（1500人），落实达到培训合格率及就业率的人数补贴金额。 | 截至2020年12月，已完成年度目标任务确立的职业技能培训人数（1500人），并且达到培训合格率及就业率的人数补贴金额。 | 主要用于支付组织开展职业技能培训的相关费用。 | 98.00 | 95.00 |
1.创业培训最新教材翻译出版
项目名称 | 创业培训最新教材翻译出版 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金（万元） | 49 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 49 | 49 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | ||
其中：当年财政拨款 | 49 | 49 | 0 | — | 0.00% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
通过翻译出版创业培训最新教材，进一步提高高校毕业生创业能力和水平，实现创业带动就业，缓解我区就业压力。 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 组织实施创业培训最新教材翻译出版 | 1次 | 未完成 | 10 | 0 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权 | |
委托翻译机构开展 | 1家 | 未完成 | 10 | 0 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权 | |||
质量指标 | 教材翻译无差错 | 是 | 未完成 | 10 | 0 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权 | ||
时效指标 | 2020年底前完成本年度工作 | 是 | 未完成 | 10 | 0 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权 | ||
成本指标 | 资金预算 | 49万元 | 49万元 | 10 | 10 | |||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 通过创业培训最新教材翻译出版提高培训质量 | 是 | 未完成 | 10 | 0 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权 | |
社会效益指标 | 营造我区创业氛围，提升创业对社会影响力；提高创业培训质量，提高创业认识 | 有效提升 | 未完成 | 10 | 0 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权 | ||
生态效益指标 | 无 | 10 | 0 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权 | ||||
可持续影响指标 | 实现创业带动就业；能够充实我区创业师资队伍人数，提高创业培训质量 | 有效提升 | 未完成 | 10 | 0 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权 | ||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员使用满意度 | 85% | 未完成 | 10 | 0 | 因创业培训教材版权在人社部，在未得到授权之前，不能开展相关工作，积极沟通人社部相关部门，争取得到版权授权 | |
总分 | 100 | 10 | ||||||
2.春风行动专场招聘会
项目名称 | 春风行动专场招聘会 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金 | 17.49 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
（万元） | 年度资金总额 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 10 | 100.00% | 10 | |
其中：当年财政拨款 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | — | 100.00% | — | ||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
按照人社部下发的关于召开“春风行动”活动通知要求及区内各类劳动者就业情况，结合区劳动就业服务局工作职能，计划于2020年将举办1场“春风行动”专场招聘活动，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台，促进农牧民、建档立卡贫困户等就业困难群体尽早尽快实现就业。 | 按照人社部下发的关于召开“春风行动”活动通知要求及区内各类劳动者就业情况，结合区劳动就业服务局工作职能，举办了1场“春风行动”专场招聘活动，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台，促进农牧民、建档立卡贫困户等就业困难群体尽早尽快实现就业。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 举办招聘会场次 | 1场 | 1场 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 求职成功率 | 大于45% | 大于45% | 10 | 8 | |||
时效指标 | 招聘会完成时间 | 2020年1-8月 | 2020年1-8月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 财政拨款资金 | 17.49 | 17.49 | 10 | 10 | |||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 成功求职者收入 | ≥50% | ≥50% | 10 | 8 | ||
社会效益指标 | 就业形势 | 岗位需求增多，人才需求量大 | 岗位需求增多，人才需求量大 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
可持续影响指标 | 提升政府公信力 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 求职者和用人单位满意度 | 90%以上满意 | 90%以上满意 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 95 | ||||||
3.第四届“中国创翼”创业创新西藏赛区选拔赛暨第二届西藏自治区创业创新大赛
项目名称 | 第四届“中国创翼”创业创新西藏赛区选拔赛暨第二届西藏自治区创业创新大赛 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金 | 200 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
（万元） | 年度资金总额 | 200 | 200 | 185.47 | 10 | 92.74% | 5.4 | |
其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 185.47 | — | 92.74% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
第四届“中国创翼”创业创新西藏赛区选拔赛暨第二届西藏自治区创业创新大赛（以下简称“大赛”）是人社部门为深入贯彻落实党的十九大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升我区创业者创业能力，在全社会营造“大众创业、万众创新”的良好氛围，实现创业带动就业总体目标的重要措施之一。参赛对象为年满16周年的各类创业创新群体，重点鼓励高层次人才、留学回国人员、高校和技工院校学生（毕业生）、去产能转岗职工、复转军人、返乡农民工、残疾人等创业者参赛。大赛分为地市选拔和自治区决赛两个板块，通过各地市选拔推荐参加自治区决赛，自治区决赛分创新组、创业组、专项组分别进行，各组的冠军代表西藏参加全国总决赛。 | 2020年在林芝市举办了第四届“中国创翼”创业创新西藏赛区选拔赛暨西藏第二届创业创新大赛，大赛分为创新组、创业组、扶贫专项组，决赛期间还穿插了创业创新工作座谈会、创业项目投融资洽谈会、创业项目训练营等一系列活动。此次大赛紧紧围绕国家“双创”工作的总体部署，结合脱贫攻坚、乡村振兴、返乡创业等重点工作，统筹做好政策扶持和创业服务的无缝衔接。并于2020年11月份参加了在江西景德镇举办的全国总决赛，其中巴扎瓦藏香猪定制养殖项目荣获第四届“中国创翼”创业创新大赛扶贫专项赛优秀奖，青稞废弃物循环产业化开发项目、阿里普度洗衣液荣获第四届“中国创翼”创业创新大赛创翼之星。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 开展第四届“中国创翼”创业创新西藏赛区选拔赛暨第二届西藏自治区创业创新大赛 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | ||
委托第三方单位开展 | 1家 | 1家 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 评选出一二三等奖，推荐选手参加全国总决赛 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 12月前完成 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 预算资金 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 | |||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 帮助我区创业者提高创业项目影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 营造“大众创业、万众创新”氛围 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 无 | 0 | 0 | |||||
可持续影响指标 | 是否通过活动提高创业积极性，提高我区创业产品市场占有率 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对我区提供的创业服务满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 94.78 | ||||||
4.高校毕业生秋季专场招聘会
项目名称 | 高校毕业生秋季专场招聘会 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金（万元） | 75.31 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 75.31 | 75.31 | 70.12 | 10 | 93.11% | 9.3 | ||
其中：当年财政拨款 | 75.31 | 75.31 | 70.12 | — | 93.11% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
2020年7月－10月完成高校毕业生秋季、金秋招聘月专场招聘会 | 2020年7月－10月完成高校毕业生秋季、金秋招聘月专场招聘会 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 举办招聘会场次 | 3场 | 3场 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 求职成功率 | 大于45% | 大于45% | 10 | 8 | |||
时效指标 | 招聘会完成时间 | 2020年7-10月 | 2020年7-10月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 财政拨款资金 | 75.31 | 75.31 | 10 | 10 | |||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 成功求职者收入 | ≥50% | ≥50% | 10 | 8 | ||
社会效益指标 | 就业形势 | 岗位需求增多，人才需求量大 | 岗位需求增多，人才需求量大 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
可持续影响指标 | 提升政府公信力 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 求职者和用人单位满意度 | 90%以上满意 | 90%以上满意 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 94.3 | ||||||
5.格办、成办业务费
项目名称 | 格办、成办业务费 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金（万元） | 10 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | |||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完善基础设施，提高服务质量，为来访群众提供经办业务水平，提高工作人员的办事效率，更好地为基地单位失业人员服务。 | 完善基础设施，提高服务质量，为来访群众提供经办业务水平，提高工作人员的办事效率，更好地为基地单位失业人员服务。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 发放单位数量 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 是否按要求发放工作经费 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
拨付时间 | 5月 | 5月 | 5 | 5 | ||||
项目实施时间 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 财政拨付资金 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 是否保障单位基本运行 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 社会影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 无 | 0 | 0 | |||||
可持续影响指标 | 提高就业影响力 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
6.公益性岗位补贴
项目名称 | 公益性岗位补贴 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金（万元） | 5942.18 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 5942.18 | 5942.18 | 5097.7 | 10 | 85.79% | 8.6 | ||
其中：当年财政拨款 | 5200 | 5200 | 4355.52 | — | 83.76% | — | ||
上年结转资金 | 742.18 | 742.18 | 742.18 | — | 100.00% | — | ||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
帮助就业困难人员通过公益性岗位实现就业再就业. | 以完成，帮助就业困难人员通过公益性岗位实现就业再就业. | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 公益性岗位人数 | 1580 | 1572 | 10 | 9.9 | 公益性岗位呈动态变化 | |
岗位补贴标准 | 2145 | 2145 | 5 | 5 | ||||
社保补贴缴费基数 | 4689 | 4689 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 拨付用人单位公益性岗位补贴 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按期完成既定工作 | 是 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 预算申报资金 | 5200万元 | 5200万元 | 10 | 10 | |||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 失业群体收入 | 有收入来源 | 有收入来源 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 是否缓解政府压力 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||
是否维护社会稳定 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||
可持续影响指标 | 是否提升政府公信力 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 用人单位和公益性岗位从业人员 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 98.5 | ||||||
7.就业补助资金
项目名称 | 就业补助资金 | ||||||||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 1358.32 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1358.32 | 1358.32 | 921.58 | 10 | 67.85% | 6.8 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 515 | 515 | 271.28 | — | 52.68% | — | |||||||
上年结转资金 | 843.32 | 843.32 | 650.3 | — | 77.11% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
扩大职业技能培训规模，规范职业技能培训工作程序，提升职业技能培训效果，建成我区知识型、技能型、创新型劳动者大军 | 完成年度目标任务确立的职业技能培训人数3100人，落实达到培训合格率及就业率的人数补贴金额 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 培训人数 | 3500 | 4044 | 6 | 6 | |||||||
培训合格率 | 90% | 93% | 6 | 6 | |||||||||
培训后就业率 | 40% | 54% | 6 | 6 | |||||||||
组织实施创业培训、师资培训 | 25期 | 28期 | 6 | 6 | |||||||||
质量指标 | 实施情况与政策规定匹配度 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
培训效果是否与就业率相符 | 是 | 是 | 6 | 6 | |||||||||
创业成功率 | 10% | 0 | 6 | 0 | 根据（藏人社办〔2018〕35号）规定，培训后有6个月后续服务期，服务期后，才能确定创业成功率 | ||||||||
时效指标 | 按时、按量完成培训和考核 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | 4900 | 4900 | 6 | 6 | ||||||||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 培训后是否提高收入 | 是 | 是 | 6 | 6 | |||||||
社会效益指标 | 广泛提升各行业劳动者素质 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
扩大职业技能培训政策惠及范围 | 100% | 80% | 6 | 6 | |||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||||||
可持续影响指标 | 资金的是否持续合理使用 | 是 | 是 | 6 | 6 | ||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 85% | 85% | 6 | 6 | |||||||
参训劳动者和用工单位满意度 | 80% | 80% | 6 | 6 | |||||||||
总分 | 100 | 90.8 | |||||||||||
8.就业服务业务经办工本费
项目名称 | 就业服务业务经办工本费 | ||||||||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 10.12 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10.12 | 10.12 | 9.75 | 10 | 96.34% | 9.63 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.75 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0.12 | 0.12 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障局各业务工作的开展，达到政策宣传，政策落实的目标，提升财政资金使用效益。 | 保障局各业务工作的开展，达到政策宣传，政策落实的目标，提升财政资金使用效益。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 购买工本种类 | ≥7种 | 10 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 满足业务需求 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
是否满足工作需求 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
时效指标 | 是否按计划印刷 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
资金到位率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||||||
成本指标 | 资金数量 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 通过日常性支出是否达节约财政资金的目标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 是否保障对单位工作的需求 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||||||
可持续影响指标 | 提高就业宣传，规范就业、失业人员管理 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.63 | |||||||||||
9.就业专项业务费
项目名称 | 就业专项业务费 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金 | 80.02 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
（万元） | 年度资金总额 | 80.02 | 80.02 | 54.7 | 10 | 68.36% | 6.83 | |
其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 54.68 | — | — | |||
上年结转资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | — | |||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
促进城镇失业人员、高校毕业生、退伍军人、农牧区富余劳动力等群体实现就业再就业，为他们提供更优质的公共就业服务，加快推进就业服务“新三化”建设，同时做好外来务工人员特别是港澳台居民在藏就业的管理工作，为他们在藏就业提供“一条龙”就业服务，创造宽松的就业环境，更好地为创建和谐西藏、平安西藏、小康西藏作出更积极的贡献. | 促进城镇失业人员、高校毕业生、退伍军人、农牧区富余劳动力等群体实现就业再就业，为他们提供更优质的公共就业服务，加快推进就业服务“新三化”建设，同时做好外来务工人员特别是港澳台居民在藏就业的管理工作，为他们在藏就业提供“一条龙”就业服务，创造宽松的就业环境，更好地为创建和谐西藏、平安西藏、小康西藏作出更积极的贡献. | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 资金保障业务科室 | 7科室 | 7科室 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 就业工作任务是否按照工作计划安排进行 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
是否满足日长工作需求 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 资金使用完成时效 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 成本资金节约率（%） | 0% | 31.87% | 5 | 5 | |||
资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动失业人员增收 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 提高工作效率，服务人数增加 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
可持续影响指标 | 购置办公用品使用年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满足业务开展需要 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 96.83 | ||||||
10.劳动就业杂志及其他报刊杂志费
项目名称 | 劳动就业杂志及其他报刊杂志费 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金 | 10.0003 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
（万元） | 年度资金总额 | 10.0003 | 10.0003 | 9.9903 | 10 | 99.90% | 9.9 | |
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.99 | — | 99.90% | — | ||
上年结转资金 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | — | 100.00% | — | ||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
积极落实人社部的要求，按照工作计划安排，于年底前完成各类报刊杂志的订阅工作 | 积极落实人社部的要求，按照工作计划安排，于年底前完成各类报刊杂志的订阅工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 报刊订阅种类 | 7种 | 8种 | 12.5 | 12.5 | ||
质量指标 | 满足学习需求 | 90% | 90% | 12.5 | 12.5 | |||
时效指标 | 报刊订阅时间完成 | 12月 | 11月 | 12.5 | 12.5 | |||
成本指标 | 报刊、杂志订阅资金 | 10万元 | 10万元 | 12.5 | 12.5 | |||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 节约经费多于往年 | 0元 | 57.65元 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 强化职工学习意识 | 是 | 是 | 5 | 5 | |||
提升职工学习积极性 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
可持续影响指标 | 提高预算资金运行的可持续性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 99.9 | ||||||
11.区直创业培训的跟踪审计
项目名称 | 区直创业培训的跟踪审计 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金 | 10 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
（万元） | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 0 | — | 0.00% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
区直创业培训跟踪审计完成区直创业培训班 | 已完成2020年区直创业培训21个班的审计报告 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 组织实施创业培训跟踪审计 | 21期 | 21期 | 10 | 10 | ||
委托第三方机构开展 | 1家 | 1家 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 审计培训机构创业成功率 | 10% | 0% | 10 | 0 | 根据（藏人社办〔2018〕35号）规定，培训后有6个月后续服务期，服务期后，才能确定创业成功率 | ||
时效指标 | 2020年底前完成本年度工作 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 资金预算 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 审计通过培训创业成功人数 | 63 | 0 | 10 | 0 | ||
社会效益指标 | 通过创业审计，营造我区创业氛围，提升创业对社会影响力；提高创业培训质量，提高创业认识 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 无 | 0 | 0 | 根据（藏人社办〔2018〕35号）规定，培训后有6个月后续服务期，服务期后，才能确定创业成功率 | ||||
可持续影响指标 | 通过对创业培训的审计实现创业带动就业；能够充实我区创业师资队伍人数，提高创业培训质量 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 85% | 85% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 70 | ||||||
12.外聘人员工资
项目名称 | 外聘人员工资 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金 | 254.87 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
（万元） | 年度资金总额 | 254.87 | 254.87 | 137.74 | 10 | 54.04% | 5.4 | |
其中：当年财政拨款 | 116.78 | 116.78 | 0 | — | 0.00% | — | ||
上年结转资金 | 138.09 | 138.09 | 137.74 | — | 99.75% | — | ||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
保障我局就业工作外聘人员的相关收入，稳定人心、汇集智慧，为我区就业工作更好更快发展贡献力量。 | 保障我局就业工作外聘人员的相关收入，稳定人心、汇集智慧，为我区就业工作更好更快发展贡献力量。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 外聘人员人数 | 60 | 54 | 6.25 | 5.63 | 因人资中心、考试中心公益性人员关系划转，导致我局外聘人员减少，下一步我局将条根据实施情况设置指标值。 | |
外聘人员工资标准 | 1624.94 | 2145元/人*月 | 6.25 | 6.25 | ||||
质量指标 | 工资准确及时发放 | 是 | 是 | 6.25 | 6.25 | |||
外聘人员工资水平符合社平工资水平 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||
时效指标 | 财政资金下达时间 | 1月 | 1月 | 6.25 | 6.25 | |||
拨付结算情况 | 每月10日 | 每月10日 | 6.25 | 6.25 | ||||
成本指标 | 外聘人员工资资金总量 | 116.78万元 | 137.74万元 | 6.25 | 6.25 | |||
平均个人外聘年工资 | 19499.28元 | 25422.22元 | 6.25 | 6.25 | ||||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 增加了外聘人员的收入 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 外聘人员的生活质量得到改善 | 是 | 是 | 0 | 0 | |||
生态效益指标 | 无 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 外聘人员消费能力持续提高 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 外聘人员工资满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 94.78 | ||||||
13.委托第三方开展自治区级创业孵化基地认定评估
项目名称 | 委托第三方开展自治区级创业孵化基地认定评估 | |||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||
项目资金 | 254.87 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
（万元） | 年度资金总额 | 10 | 10 | 6.93 | 10 | 69.30% | 6.9 | |
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 6.93 | — | 69.30% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目前全区创业孵化基地、众创空间、创客空间等各类双创空间有60多家，为全区各类创业者尤其是高校毕业生创业者提供政策、场地、咨询等全方位立体式创业服务。通过政府购买服务方式确定1家第三方服务机构，根据相关办法对已认定的3家自治区级创业孵化基地和预计2020年申报自治区级创业孵化基地20家进行认定评估，认定一批自治区级创业孵化基地。 | 自治区级创业孵化基地复核和认定。根据《西藏自治区自治区级创业孵化基地认定管理办法》要求，一是对2019年认定的自治区级创业孵化基地运行情况进行了复核，西藏大学梦立方大学生创业孵化基地、拉萨市第三极众创空间复核通过。二是对2020年14家申请认定为自治区级创业孵化基地进行了评审，自治区创业孵化示范基地（8848创业园）、西藏文化旅游创意园创业创新基地、日喀则青稞众创空间、山南帕哲创业孵化基地、昌都市津昌农业科技创业孵化基地5个符合自治区级创业孵化基地认定标准，在拉萨举办第二批自治区级创业孵化基地授牌仪式。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 开展自治区级创业孵化基地认定、评估 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | ||
委托第三方机构开展 | 1家 | 1家 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 对3家已认定为自治区级创业孵化基地和新申报进行评估 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 2020年底前完成本年度工作 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 资金预算 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 为我区创业者提供孵化平台 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 提升创业成功率、提升创业积极性 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | |||||
可持续影响指标 | 为我区高校毕业生服务、改善我区高校毕业生就业思维 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公平公正公开地开展评估 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 96.9 | ||||||
14.西藏自治区公共就业服务信息管理系统维护费
项目名称 | 西藏自治区公共就业服务信息管理系统（技能培训子系统）升级改造项目 | ||||||||||
主管部门 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 自治区劳动就业服务局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 315 | 315 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
其中：当年财政拨款 | 315 | 315 | - | ||||||||
上年结转资金 | - | ||||||||||
其他资金 | - | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
精准开展技能扶贫行动，助力脱贫攻坚，广泛开展就业技能培训，大力推进岗位技能提升培训。提升职业技能水平，走技能成长成才之路。通过地区、各部门、各行业企业大力弘扬工匠精神，大规模开展职业技能培训，进一步完善技能人才培养、评价、使用、激励和保障措施，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。在这样的背景下，为进一步提升培训管理的工作效率，保障工作质量，计划对现有西藏自治区农牧民技能培训系统进行改造升级迁移至政务云，以适应当前的业务管理模式， 使该项工作更加系统化、科学化、规范化，以此提升职业技能培训的管理效率和综合分析水平。 | 因2020年10月完成政府采购标识更改，11月1日签订正式合同。目前，改造后的系统已上线运行，但部分功能还未修改完善。按照合同约定需完成初验后支付60%款项，现未开展初验工作，2020年支付金额0. | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 软件采购/维护数量 | 1 | 100% | 10 | 10 | |||||
资金投入 | 315 | 0 | 5 | 0 | 因2020年10月完成政府采购标识更改，11月1日签订正式合同。目前，改造后的系统已上线运行，但部分功能还未修改完善。按照合同约定需完成初验后支付60%款项，现未开展初验工作，2020年支付金额0。 | ||||||
政府采购 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 全年系统无故障率 | ≦90% | ≦90% | 5 | 4 | ||||||
时效指标 | 系统故障修复时间 | ≦2小时 | ≦2小时 | 5 | 5 | ||||||
系统建设周期 | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 比普通市场采购节约10%以上 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层业务经办人员办公条件和方式 | 有所提升 | 100% | 10 | 10 | |||||
满足广大群众的求职、业务办理要求 | 满足 | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 9 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众认可率 | 95.00% | 95% | 5 | 4 | |||||
群众办事方便满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | |||||||
总分： | 90 | 81 | |||||||||
15.小型人力资源洽谈会
项目名称 | 小型人力资源洽谈会 | ||||||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | ||||||||
项目资金 | 21.67 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
（万元） | 年度资金总额 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% | — | |||||
上年结转资金 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | — | 100.00% | — | |||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据区劳动就业服务局职业介绍服务中心窗口工作职能，计划于2020年举办10场常规招聘活动，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台。 | 根据区劳动就业服务局职业介绍服务中心窗口工作职能，计划于2020年举办10场常规招聘活动，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标（50分） | 数量指标 | 举办招聘会场次 | 10场 | 10场 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 求职成功率 | 大于45% | 大于45% | 10 | 8 | ||||||
时效指标 | 招聘会完成时间 | 2020年1-8月 | 2020年1-8月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 财政拨款资金 | 15 | 21.67 | 10 | 10 | ||||||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 成功求职者收入 | ≥50% | ≥50% | 10 | 8 | |||||
社会效益指标 | 就业形势 | 岗位需求增多，人才需求量大 | 岗位需求增多，人才需求量大 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||||
可持续影响指标 | 提升政府公信力 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | ||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 求职者和用人单位满意度 | 90%以上满意 | 90%以上满意 | 10 | 9 | |||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||
16.职业技能竞赛经费
项目名称 | 小型人力资源洽谈会 | |||||||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||||||
项目资金 | 21.67 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% | — | ||||||
上年结转资金 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | — | 100.00% | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据区劳动就业服务局职业介绍服务中心窗口工作职能，计划于2020年举办10场常规招聘活动，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台。 | 根据区劳动就业服务局职业介绍服务中心窗口工作职能，计划于2020年举办10场常规招聘活动，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 举办招聘会场次 | 10场 | 10场 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 求职成功率 | 大于45% | 大于45% | 10 | 8 | |||||||
时效指标 | 招聘会完成时间 | 2020年1-8月 | 2020年1-8月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 财政拨款资金 | 15 | 21.67 | 10 | 10 | |||||||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 成功求职者收入 | ≥50% | ≥50% | 10 | 8 | ||||||
社会效益指标 | 就业形势 | 岗位需求增多，人才需求量大 | 岗位需求增多，人才需求量大 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 提升政府公信力 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 求职者和用人单位满意度 | 90%以上满意 | 90%以上满意 | 10 | 9 | ||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||
17.职业技能鉴定工作经费
项目名称 | 职业技能竞赛经费 | |||||||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||||||
项目资金 | 129.72 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 129.72 | 129.72 | 126.28 | 10 | 97.35% | 9.7 | |||||
其中：当年财政拨款 | 128 | 128 | 126.28 | — | 98.66% | — | ||||||
上年结转资金 | 1.72 | 1.72 | 0 | — | 0.00% | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
大力弘扬工匠精神，促进我区技工人才队伍高质量发展，为全区经济高质量发展提供人才保障。 | 完成2020年度职业技能竞赛，弘扬工匠精神，彰显职业风采，营造“尊重技能、关注技能、学习技能”的良好氛围，促进技能就业。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 竞赛场数 | 一场 | 一场 | 5 | 5 | ||||||
竞赛工种数 | 不少于2个 | 7个 | 5 | 5 | ||||||||
参加竞赛人数 | 不少于60人 | 141人 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 是否按竞赛管理办法执行 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
是否达到预期目标效果 | 在我区社会营造良好了尊重技能、关注技能、学习技能的氛围。 | 达到效果 | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 按时完成竞赛所有环节 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 节约财政预算资金 | 0 | 1.72 | 10 | 10 | 通过招投标大赛中标价格为126.28万元，根据招投标管理办法将剩余款1.72万元退回财政。 | ||||||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 获奖者提升待遇 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 营造崇尚技能的良好社会氛围 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 改变就业观念，崇尚技能就业 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参赛选手满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 99.7 | ||||||||||
18.职业鉴定软件维护费
项目名称 | 职业技能鉴定工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | ||||||||||
项目资金 | 51.87 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 51.87 | 51.87 | 42.83 | 10 | 82.57% | 8.2 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 20.96 | — | 69.87% | — | |||||||
上年结转资金 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | — | 100.00% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
进一步发展壮大我区技能人才队伍，不断提高我区高技能人才储备。 | 按照年度工作要求，不断提高鉴定基础，确保完成2020年鉴定目标任务。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成2020年鉴定目标任务 | 1000 | 5954 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 技能鉴定评价是否符合自治区文件统一规定 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
鉴定人员合格率 | 80% | 88% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 按期完成鉴定目标任务 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 财政下达预算 | 30 | 42.83 | 10 | 8 | 2019年工作计划鉴定工作于2019年12月份开展，财政拨款于2020年3月份21.87万元，2020年鉴定工作拨款共支出42.83万元。 | |||||||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 通过鉴定获得职业资格证书工资收入 | 同比增长 | 同比增长 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 职业技能鉴定质量 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||||||
可持续影响指标 | 技能人才队伍素质 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加鉴定人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.2 | |||||||||||
19.职业鉴定软件维护费
项目名称 | 职业鉴定软件维护费 | |||||||||||
主管部门 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 西藏自治区劳动就业服务局 | |||||||||
项目资金 | 18 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 18 | 18 | 9 | 10 | 50% | 5 | |||||
其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 0 | — | 0% | — | ||||||
上年结转资金 | 9 | 9 | 9 | — | 100% | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过西藏职业技能鉴定服务一体化云平台提供便捷有效的服务，实现“最多跑一次”的目标。 | 通过运用云平台，更好地做好职业技能鉴定工作，确保年度鉴定工作任务圆满完成。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 通过该软件网上办理人数 | 8505 | 17722 | 10 | 10 | ||||||
业务部门数量 | 七地市 | 七地市 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 服务水平提高 | 85% | 90% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 软件维护资金 | 9 | 0 | 10 | 0 | 根据工作计划，与北京中教高科签订合同为2020年1月份，财政拨款并支出9万元为2019年结转资金。 | ||||||
效益指标30分 | 经济效益指标 | 软件使用率 | 85% | 90% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 降低办事群众成本 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||||||
可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||||